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公司購買一塊土地,有國有土地出讓合同,未使用,用交城鎮(zhèn)土地使用稅么?
咔咔老師
??|
提問時間:04/30 07:16
#稅務#
你好,同學,是需要交的。
?閱讀? 459
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老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
sara張老師
??|
提問時間:04/29 23:40
#稅務#
處碼用是什么意思,我沒看懂哈
?閱讀? 38
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高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
小鎖老師
??|
提問時間:04/29 23:12
#稅務#
您好,這個的話,有實際的收入和成本金額嗎,這個統(tǒng)計
?閱讀? 55
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老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現(xiàn)在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/29 22:38
#稅務#
您好,首套房:90㎡以下,契稅為評估價 1%;90㎡以上,契稅為評估價 1.5%。 二套房:90㎡以下,契稅為評估價 1%;90㎡以上,契稅為評估價 2%。 三套房:契稅為評估價 3%。 蘇州實行 認房又認貸 ,名下兩套房子賣掉一套后再買,如果無特殊情況,一般按二套房繳稅
?閱讀? 46
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我今天進去,填表的時候 ,報的是3月的,它提示是2月所得,現(xiàn)在4月了,填的不應該是3月的嗎,1月2月的我沒填過,這個能補嗎。在哪補
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/29 22:08
#稅務#
3月申報的是2月發(fā)工資的個稅,4月申報3月發(fā)的工資個稅
?閱讀? 81
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甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
何江何老師
??|
提問時間:04/29 22:04
#稅務#
你好同學,要簽一個三方協(xié)議,AB與被投資單位都蓋章,你們是建筑重點被查單位,協(xié)議要全
?閱讀? 73
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老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務費發(fā)票,其實是股東項目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務費發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
董孝彬老師
??|
提問時間:04/29 21:44
#稅務#
您好,股東咬定 真實交易 如有任何協(xié)議、溝通記錄 ,資金流向解釋說明現(xiàn)金支付原因,避免承認 套現(xiàn) ,推責已注銷公司說 交易真實,但對方公司已注銷,無法進一步核實 2.企業(yè)舉證提供 商業(yè)合理性 證據(jù) 如項目需求、比選記錄等 ,主張 善意取得發(fā)票 不知對方虛開,交易形式合規(guī) ,如無真實交易:考慮補稅+滯納金,降低處罰風險, 3.強調(diào) 個人行為 ,公司不知情 需證據(jù)支持 。現(xiàn)金支付要避免承認 故意規(guī)避監(jiān)管 ,可解釋為 行業(yè)慣例 或 對方要求
?閱讀? 36
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公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
何江何老師
??|
提問時間:04/29 21:37
#稅務#
你好同學是的必須要交過個稅才可以注銷同學,
?閱讀? 75
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公司要辦理注銷,資產(chǎn)負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/29 21:33
#稅務#
您好,這個要有成本來沖賬的
?閱讀? 41
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請問一下..我們公司給另一個公司簽了一個合作協(xié)議.我們要共同完成一個項目-前期需要投資- 合同是甲公司簽訂-乙方公司應該用什么方法把錢轉(zhuǎn)給甲方公司?然后轉(zhuǎn)這筆錢會產(chǎn)生稅費嗎?
何江何老師
??|
提問時間:04/29 21:24
#稅務#
您好同學,簽一個三方 協(xié)議,直接轉(zhuǎn)款就可以了,說明這個是欠對方的投資款 另一方面付款時就直接做一筆其他應收款貸銀行存款就可以直接沖賬了
?閱讀? 82
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老師您好,請問哪些行業(yè)需要繳納環(huán)境保護稅
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/29 21:23
#稅務#
您好,火電、鋼鐵、水泥、電解鋁、煤炭、冶金、建材、釀造、紡織、制革、發(fā)酵、電鍍、印染、造紙、食品加工、化工、制藥等污染行業(yè)
?閱讀? 67
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應收賬款的賬齡在哪里看的,那個賬齡占比是怎么算出來的呀?
小鎖老師
??|
提問時間:04/29 20:53
#稅務#
你好,你是看到別人的年報還是說附注呀?
?閱讀? 72
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今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/29 20:42
#稅務#
您好,不能的,這個是當年的工資
?閱讀? 36
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老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現(xiàn)在是貨代報關,我們沒辦法取到報關單,退不了稅,這個有什么解決的辦法嗎?
何江何老師
??|
提問時間:04/29 20:42
#稅務#
您好同學,這個沒有辦法的,稅務只認票據(jù)
?閱讀? 54
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請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業(yè)優(yōu)惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
何江何老師
??|
提問時間:04/29 20:37
#稅務#
你好同學,是的同學一般就是這些了,但是需要他們提供成本票,否則你利潤全虧
?閱讀? 35
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4月電商平臺訂單10萬,發(fā)貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現(xiàn)6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
郭老師
??|
提問時間:04/29 20:23
#稅務#
對方確認收貨之后,你們做收入 借其他貨幣資金8萬,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費, 借銀行存款7萬, 銷售費用,服務費, 貸其他貨幣資金 借發(fā)出商品 貸庫存商品1萬。
?閱讀? 70
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工資不做計提的分錄,直接做發(fā)放的分錄可以么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/29 20:07
#稅務#
您好,不行的,這個要計提的
?閱讀? 71
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我親戚有一家農(nóng)資化肥公司,是一般納稅人,他最近發(fā)現(xiàn)之前收到的一張200多萬的發(fā)票對方給他開的是普票,而且是一年前開的,他沒法抵進項,這種情況咋辦,超過一年能叫對方重開嗎?
郭老師
??|
提問時間:04/29 20:06
#稅務#
你好可以的 可以這么做的
?閱讀? 612
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收到的發(fā)票在電子稅務局查不到發(fā)票, 本月查不到,對下個月有什么影響嗎
郭老師
??|
提問時間:04/29 19:59
#稅務#
你好,你看一下他是在電子稅務局開發(fā)票嗎?你是在哪里查的?我收到的發(fā)票里面還是勾選平臺?
?閱讀? 80
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企業(yè)與個人簽訂借款協(xié)議,將資金借給個人,向個人收取利息。然后由個人去購買理財產(chǎn)品,借款利率與個人購買的理財產(chǎn)品利率相等,企業(yè)怎么做賬務處理,可以沖減利息費用嗎
郭老師
??|
提問時間:04/29 19:45
#稅務#
個人支付給你利息借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費 這個需要繳納增值稅的 不沖減財務費用
?閱讀? 239
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你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/29 19:31
#稅務#
您好,要稅金沒有入賬,是吧
?閱讀? 39
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個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經(jīng)驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
咔咔老師
??|
提問時間:04/29 19:19
#稅務#
你好,個體戶如果沒有核工資薪金就不用申報,季度報經(jīng)營所得就可以了
?閱讀? 67
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老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:04/29 18:52
#稅務#
您好,為什么員工的服務費由別的公司開票收款,不明白
?閱讀? 53
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用了以前年度損益調(diào)整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
小菲老師
??|
提問時間:04/29 18:49
#稅務#
同學,你好 不用調(diào),這個不要緊的
?閱讀? 64
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老師,食堂買菜很多都沒有發(fā)票,可以稅前扣除嗎
郭老師
??|
提問時間:04/29 18:23
#稅務#
沒有發(fā)票不可以稅前扣除。
?閱讀? 77
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每家公司都要按稅負率交稅嗎
樸老師
??|
提問時間:04/29 18:21
#稅務#
同學你好 不需要 只要是按實際業(yè)務來做就不用考慮稅負率
?閱讀? 364
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老師,利潤表中稅金及附加金額101.37 城市維護建設稅101.37 城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅 452.39 我填寫好后 電子稅務局系統(tǒng)總顯示說不正確 應怎么填寫
咔咔老師
??|
提問時間:04/29 18:17
#稅務#
你好,利潤表稅金及附加應該等于101.37+452.39=553.76,稅金及附加和明細稅種合計金額不一致,是不是填寫錯誤
?閱讀? 60
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老師,請問我們外購生豬屠宰了再賣出去是不是就不能享受免稅了
郭老師
??|
提問時間:04/29 18:13
#稅務#
你好,宰殺了之后你們銷售的是生肉,新鮮的或冷凍的,可以免增值稅的。
?閱讀? 58
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老師您好,如果工程項目雙方確認的結(jié)算額100萬,付款時分包給總包讓利5萬,開票金額95萬,是按100萬確認收入還是按95萬確認收入
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/29 18:04
#稅務#
那么暗95萬開票就行了哈,要有明確的讓利文件
?閱讀? 78
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谷物的增值稅稅率是多少?
家權(quán)老師
??|
提問時間:04/29 18:03
#稅務#
谷物的增值稅稅率是9%,自產(chǎn)的是免稅
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