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老師好! 非貨幣資產投資,應該要遞延5年納稅,是按月還是按年計?不到5年轉讓時應該要補稅吧
張老師
??|
提問時間:02/22 11:45
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 根據提供的信息和圖片內容,我們可以分析如下: 1. 對于非貨幣資產的投資,如果在投資后的5年內轉讓股權,則需要按照轉讓所得計算并繳納企業所得稅。如果是在5年后轉讓,則可以享受稅收優惠政策,即遞延納稅。遞延納稅是按年計算的,而不是按月。 2. 在本例中,甲企業在2021年6月1日以實物資產投資于乙企業,取得了乙企業30%的股權。2022年10月1日,甲企業轉讓了這部分股權,由于轉讓時間不到5年,因此需要按照股權轉讓所得計算并繳納企業所得稅。 3. 根據圖片內容,甲企業在2022年取得的股息所得200萬元免征企業所得稅。而股權轉讓所得為580萬元(1500萬元轉讓價格減去800萬元的公允價值和120萬元的相關稅費)。 4. 企業所得稅的稅率為25%,因此甲企業在2022年應繳納的企業所得稅為580萬元 × 25% = 145萬元。 5. 如果甲企業在不到5年的時間內轉讓了股權,那么它需要補繳稅款,即145萬元的企業所得稅。 綜上所述,甲企業在2022年應繳納的企業所得稅為145萬元。 祝您學習愉快!
?閱讀? 748
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老師您好 問一下債務債權轉讓簽訂協議,帳務處理上還要什么手續
趙老師
??|
提問時間:02/22 11:25
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 一般還有轉讓價款的收付款銀行回單 祝您學習愉快!
?閱讀? 547
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老師,這題我沒理解答案,B選項說復議和起訴期間不能執行,但是C選項又說復議和起訴期間不停止執行,那么到底在復議起訴期間能不能執行呢?
王 老師
??|
提問時間:02/22 10:53
#稅務師#
你好,只是不能強制執行,還是要執行
?閱讀? 942
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怎么查看公司有沒有成立工會??如果沒有成立怎么在網上去申報工會呢
宋老師2
??|
提問時間:02/22 10:52
#稅務師#
你好!你直接問老板就好了。有工會就有工會主席啥的職位
?閱讀? 992
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剛成立的公司,23年第四季度還沒有建賬,24年才見的賬,而且23年第四季度的季初沒有發生業務,但是要申報企業所得稅,非要填季初的金額,應該怎么填?
郭老師
??|
提問時間:02/22 10:51
#稅務師#
你好,做一個借款,借庫存現金,貸其他應付款,讓你的資產有數據,這里填寫到貨幣資金和其他應付款里面。
?閱讀? 846
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老師,想問一下《新公司法》中修訂內容,都涉及哪些稅種?
趙老師
??|
提問時間:02/22 10:43
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可能影響小型微利企業稅收優惠政策的適用以及個稅等問題。注冊資本五年內繳足,報表中的實收資本增加,會計報表的資產總額就增加了,就會影響到企業是否屬于“小型微利企業”,進而影響到企業是否能享受到小型微利企業的優惠政策;新《公司法》規定新設公司五年內繳足注冊資本,有些企業的個人股東可能會先在規定期限內繳足注冊資本后,又以借款的方式將資本金取出,如果年度末股東未歸還該筆借款,該筆借款又未用于企業經營,那么該筆借款視為對個人投資者的分紅,需要繳納20%的個人所得稅。具體影響變動以注會《稅法》教材為準。 祝您學習愉快!
?閱讀? 382
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老師,委托境內外部機構研發,是不是在納稅申報時只能填報80%計算加計扣除,
趙老師
??|
提問時間:02/22 10:20
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 企業委托外部機構或個人進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的80%計入委托方研發費用并計算加計扣除,受托方不得再進行加計扣除。 企業委托境外進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的80%計入委托方的委托境外研發費用。 委托境外研發費用不超過境內符合條件的研發費用2/3的部分,可以按規定在企業所得稅稅前加計扣除。 祝您學習愉快!
?閱讀? 520
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老師,去年把研發支出資本化計入費用化了,納稅申報表也報了,但因虧損也沒享受加計扣除,今年還可以調回來嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:02/22 10:17
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 可以的,具體要跟稅局溝通一下 祝您學習愉快!
?閱讀? 610
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老師,我們有個公司,做了工商登記,七八年了一直沒做稅務登記,也沒有業務,也從來沒報過稅,現在有業務了,想用這個公司,現在還可以做稅務登記嗎,時間有點久了,現在做稅務登記會不會有罰款之類的
樸老師
??|
提問時間:02/22 09:39
#稅務師#
同學你好 這個一般沒事的
?閱讀? 1946
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我想問一下,公司有一筆開票收入,因為成本暫未核算出來,上月報表的時候預估計提的成本;但后面核算出實際成本比預估的要大;現在是不是需要按實際成本更正申報
郭老師
??|
提問時間:02/22 09:34
#稅務師#
對的,是的,需要紅沖之前的再做正確的。
?閱讀? 1314
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老師,我24年1月交的投資款,申報印花稅時,不能選擇按次,系統提示按年,怎么申報啊
庚申老師
??|
提問時間:02/22 09:26
#稅務師#
在下年1月申報就是了哈
?閱讀? 873
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注冊稅務師執業審計能出什么類型報告?
若素老師
??|
提問時間:02/22 09:11
#稅務師#
你好,可以出稅務方面的報告。
?閱讀? 746
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注冊稅務師執業需要注意什么?
陳陳陳老師
??|
提問時間:02/22 08:15
#稅務師#
你好,需要把控風險,保持獨立性,簽字的項目需謹慎
?閱讀? 853
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公司股東法人都變更了,公司章程重新需要修改還是補充協議就行
王超老師
??|
提問時間:02/21 21:22
#稅務師#
你好 這個簽訂補充協議就可以的
?閱讀? 917
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物業公司電戶在開發商公司,物業公司要交的電費然后商管公司直接打到開發商,但電費金額多打0.72元,直接這樣寫分錄就可以了,商管公司應收物業公司,物業公司分錄這樣寫可以嗎??
冉老師
??|
提問時間:02/21 17:20
#稅務師#
你好,同學 這樣寫可以的,沒問題的
?閱讀? 858
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你好老師,我公司是B 公司的股東,轉賬40萬,備注出資款。做賬按長期股權投資還是按實收資本到位
郭老師
??|
提問時間:02/21 17:00
#稅務師#
你好,你單位做長期股權投資,對方做實收資本。
?閱讀? 790
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老師,出口企業購入的辦公用車進項稅額可以抵扣嗎?
庚申老師
??|
提問時間:02/21 16:56
#稅務師#
你的出口業務是免稅,進項不能抵扣
?閱讀? 850
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我大專學歷是22年畢業的,然后就馬上專升本了,全日制的,今年本科學歷畢業,我今年可以考稅務師嗎?
高輝老師
??|
提問時間:02/21 16:28
#稅務師#
你好,可以報考的,專科學歷已經滿2年
?閱讀? 1438
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本月實際支付境外企業傭金20萬元人民幣,教育費附加3%,地方教育費附加2%,城建稅7%,利潤率25%,代扣所得稅25%,計算納稅申報收入金額,相關會計分錄。謝謝老師
衛老師
??|
提問時間:02/21 16:09
#稅務師#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 如果是含稅的傭金,教育費附加20÷(1+6%)×6%×3% , 地方教育附加 20÷(1+6%)×6%×2% , 城建稅 20÷(1+6%)×6%×7% 代扣所得稅=【20÷(1+6%)-城建稅-教育費附加-地方教育費附加】×10% 分錄為: 借:稅金及附加 貸:應交稅費——教育費附加 ——地方教育附加 ——城建稅 借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交所得稅 祝您學習愉快!
?閱讀? 1321
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我們公司12月26號才拿到營業執照的,23年10月到12月31號,現在補繳稅款所屬期間的企業所得稅,我們公司只有一個員工,請問在填從業人數的時候是填一人嗎?
冉老師
??|
提問時間:02/21 15:50
#稅務師#
你好,同學 是的,從業人數的時候是填一人
?閱讀? 767
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新成立公司是不是一定要有一個人買社保?
宋老師2
??|
提問時間:02/21 14:59
#稅務師#
你好是的,至少要有一個。
?閱讀? 920
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現行出口退稅方法都符合退稅的基本原則嗎?
易 老師
??|
提問時間:02/21 14:54
#稅務師#
出口退稅的基本原則主要包括“免、抵、退”和“征多少、退多少”、“未征不退”、“徹底退稅”。這些原則的目的是確保對出口貨物或應稅服務實行零稅率或免稅,以及確**稅的公正性和準確性。 現行的出口退稅方法是否完全符合這些基本原則,需要具體分析具體的退稅方法和實踐情況。理論上,如果退稅方法能夠準確反映這些基本原則,那么就可以認為它符合退稅的基本原則。
?閱讀? 874
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請問老師,比如:賬面存貨100萬,企業在2022年計提存貨跌價準備20萬元,期末存貨賬面價值80萬。2022年企業所得稅匯算清繳調整20萬,因稅務不認可。然后2023年這批存貨出售了,結轉成本的時候:借 主營業務業務成本 80萬 貸 庫存商品100萬 貸 存貨跌價準備-20萬。這樣做分錄對吧。
郭老師
??|
提問時間:02/21 13:54
#稅務師#
是的,對的,是這么做的。
?閱讀? 919
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老師,您好!每個年底定期定額就失效了 變成查賬征收 是嗎?
宋老師2
??|
提問時間:02/21 13:36
#稅務師#
你好,是的,可以這樣理解。
?閱讀? 954
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其他業務收入對應的是不是應收賬款??
郭老師
??|
提問時間:02/21 13:02
#稅務師#
對的是的,是這一個的。
?閱讀? 937
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老師,新年好 ! 就是從外地采購的材料開的專票,都已抵扣,也沒有采購合同,這個中間是否包含運費的一個問題,以及補充哪些單據較合理些
鄒老師
??|
提問時間:02/21 11:47
#稅務師#
你好,需要看運費約定是誰承擔了 如果是購買方承擔,是包括的。 需要補充的單據:合同
?閱讀? 999
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請問老師,房產稅從租這塊,比如說11月 12月當年不知道是否出租的情況下,怎么申報,給12366打電話咨詢了一下,說是如果不知道是否能夠出租出去,先按照從價申報。但是房子所有權不是單位的,怎么從價呢?能否次年4月份補充申報上一年的11月和12月的呢?
郭老師
??|
提問時間:02/21 11:17
#稅務師#
你好,這個房東繳納了嗎?房東繳納了,你們單位不需要再交,即使你租賃出去也不需要交。
?閱讀? 742
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你好 請問 我司幫國外客戶墊付了這個運費給國內貨代(我司銷售給國外客戶產生的運費 我司先支付 后期客戶再給回) 1、貨代開具的發票抬頭是誰的?? 2、我司這個墊付運費是否列入銷售額征稅
郭老師
??|
提問時間:02/21 11:13
#稅務師#
第一個開給你單位。 第二不做銷售額,走代收代付
?閱讀? 955
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老師您好、請問開出發票沒有收入、怎么沖掉應收?
艷子老師
??|
提問時間:02/21 11:00
#稅務師#
您好, 轉到營業外支出里面就可以了
?閱讀? 760
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請問老師,單位捐贈支出,要在企業所得稅前全額扣除,必須要通過公布的免稅公益組織呢?還是說只要屬于公益組織就可以?謝謝
東老師
??|
提問時間:02/21 10:43
#稅務師#
您好 全額扣款通過公布的免稅公益組織的才行
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