宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:31
#稅務#
發(fā)現(xiàn)問答
分享他人的知識經(jīng)驗
- 最新回答
- 熱門回答
- 22年房產(chǎn)稅原來稅源采集錯了，那現(xiàn)在要去更改嗎
- 老師，我們公司是做代理招標的，需要專家評標，專家不是本單位員工，支付的費用都是公對私，以前年度發(fā)生的業(yè)務了，沒有代開勞務發(fā)票開過來，也沒報工資，一直掛賬，現(xiàn)在要怎么處理比較合適 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:21#稅務#
- 老師好，我們是一個建筑施工企業(yè)，與另外一家公司簽訂了分包合同，約定稅率為 9%，現(xiàn)在處于訴訟中，我方有意調(diào)解，但是在商討案款開具發(fā)票時候，對方回復因為是小規(guī)模，沒辦法進行開9% 的發(fā)票，只能開具 1% 的發(fā)票，這個也是我們當時法務沒有審查嚴格，但是工程確實是包工包料，我們想要對方開具 9% 但是對方無法開具，那我們就干脆不要發(fā)票，不可以嗎?對方說讓我們公戶直接對私轉(zhuǎn)款，我們覺得有風險，我們是不是要堅持公對公，即使對方不開具發(fā)票，后期我們應對檢查也可以？謝謝 樸老師 ??| 提問時間：05/08 18:15#稅務#
- 老師您好，我們是建筑企業(yè)，按照要求部分特種工崗位要求體檢，這個體檢費發(fā)票可以直接給單位開，然后做賬嗎?可以稅前扣除嗎？或者是全額扣除？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:14#稅務#
- 借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
老師為什么月未結轉(zhuǎn)進項和銷項的借貸是相反的這個怎么理解 郭老師 ??| 提問時間：05/08 18:14#稅務#
- 汽車維修行業(yè)，開票把工時費和換的配件合并開票維修費，那么我結轉(zhuǎn)成本時，我的配件成本怎么來確認呢？自己都不知道換的是什么配件。 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:09#稅務#
- 老師我想問一下小規(guī)模折舊表沒有數(shù)字還選嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:09#稅務#
- 老師您好，公司一般納稅人，主營銷售免稅商品，25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發(fā)票，例如：2025年5月20日給顧客開票（業(yè)務是2025年5月之前的，延遲開票）還可以開免稅發(fā)票嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/08 18:07#稅務#
- 我們小規(guī)模納稅人公司和一個一般納稅人公司長期合作，2024年我公司支出給對方公司各種費用大概二十多萬三十萬，2025年1月簽合同包了對方公司一個100w項目并取得發(fā)票。支付的費用又是匯款時對方公司要求打到他們公司好多員工的個人賬戶，比如勞務費工資借款設備材料等轉(zhuǎn)出，因為單獨勞務費工資都幾萬的就沒申報個人所得稅系統(tǒng)，也不可能開到單獨的發(fā)票，因為實際為打給對方公司的，現(xiàn)在年度匯繳，我能不能用這張對方公司開來的100w發(fā)票作為支付給對方這些三十多萬支的憑證，并做為成本稅前抵扣。急，謝謝老師 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 18:06#稅務#
- 增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報關單數(shù)量不一致，有什么稅務風險，如何進行申報？ 郭老師 ??| 提問時間：05/08 18:00#稅務#
- 公司上個月買了固定資產(chǎn)，這個月要注銷，固定資產(chǎn)要賣掉嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/08 17:53#稅務#
- 老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險 文文老師 ??| 提問時間：05/08 17:52#稅務#
- 老師，年度匯算清繳廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表中，廣告費和業(yè)務宣傳費沒有本年支出，需要填本年計算扣除限額的基數(shù)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 17:50#稅務#
- 老師好、我新入職一家公司，這家公司給一些管理層話費補貼和交通補貼。不愿意做進工資里面，憑票報銷。一個月交通費發(fā)票預計12000元。話費補貼一個月6000元、還只能開個人抬頭的話費發(fā)票。這在稅務上有什么風險嗎？是不是只能放進工資里面？ 嬋老師 ??| 提問時間：05/08 17:42#稅務#
- 老師，個人代開的發(fā)票（機械費），我們公司還用交個稅嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 17:34#稅務#
- 農(nóng)村集體內(nèi)部結算憑證可以作為發(fā)票，稅前扣除嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問時間：05/08 17:34#稅務#
- 老師，出售原來倉庫使用的運輸車，這個要計入什么收入？匯算清繳時一個放在哪個表填列？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 17:32#稅務#
- 公司注冊100萬占比90萬，實際只到賬30萬投資款，那股權轉(zhuǎn)讓我要按多少金額來交印花稅 文文老師 ??| 提問時間：05/08 17:25#稅務#
- 工商年報社保這快怎么填寫?本期實際繳納金額是13月份的還是全年的？ 家權老師 ??| 提問時間：05/08 17:25#稅務#
- 如果一個產(chǎn)品的規(guī)格是200g*3瓶/盒，單位瓶，數(shù)量是盒的數(shù)量可以嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/08 17:22#稅務#
- 我公司向供應商租賃一臺設備，我是簡易計征。對方公司需要給我司開具增值稅普票，對方是小規(guī)模企業(yè)，不知道近期是否有稅收優(yōu)惠政策，對方只能開具1%稅率發(fā)票，請問老師是否可以。 家權老師 ??| 提問時間：05/08 17:21#稅務#
- 老師，咨詢一下企業(yè)所得稅匯算工會經(jīng)費扣除是以實際發(fā)生金額為準，不是按計提金額扣除對不，黨組織工作經(jīng)費也是計提了但是實際發(fā)生金額小于計提金額，以哪個為標準扣除。謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 17:19#稅務#
- 你好老師，出口但不退稅的業(yè)務當月收到的報關單必須當月就確認收入嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/08 17:18#稅務#
- 只有勞務資質(zhì)的勞務分包公司可以干包工包料的活嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/08 17:16#稅務#
- 怎么在電子稅務局上查看一張進項稅發(fā)票有沒有勾選認證呢？ 嬋老師 ??| 提問時間：05/08 17:15#稅務#
- 老師，如果4月份的工資是在5月中旬前發(fā)放的，那稅款申報期是5月份還是6月份 文文老師 ??| 提問時間：05/08 17:10#稅務#
- 員工墊付買電腦辦公用，發(fā)票3599政府補貼718.6實付2880.4這個怎樣報銷入賬做分錄 文文老師 ??| 提問時間：05/08 17:09#稅務#
- 老師，我咨詢你一個問題，就是關于那個員工休假的問題，那比如說這個員工他是4月4月23號吧，然后他就請假了。當時好像是家里有事兒說要請假，然后我們就給他批假了。然后批假完了以后呢，他一直到5月6號，然后才回來上班兒。我就想問一下，像他這種情況，他是4月23號就請假了。然后，那他這個還有五一假嗎？他這個法定節(jié)假日還正常給嗎？還有就是，包括像這種比如說，他4月份4月份的時候，我們是按雙休制嘛。雙休制是定休制，定休的話，他周六周天是雙休。那比如說，他這一個星期就上了一天班兒。然后，周六周天還要給他給給休假嗎？也是請假。他一個星期，比如星期一就上了一天班兒。然后星期二的時候他就說他要請假，然后一直請請假 嬋老師 ??| 提問時間：05/08 17:09#稅務#
- 社保分錄怎么做，怎么寫 家權老師 ??| 提問時間：05/08 17:06#稅務#
- 老師，你好，我們公司之前的會計去年年底暫估入庫了材料,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額不對，我查賬后發(fā)現(xiàn)只需暫估入庫80多萬，他卻暫估了400多萬，后面也結轉(zhuǎn)了，這個對24年匯算清繳有影響嗎，需要怎么調(diào)整呢 宋生老師 ??| 提問時間：05/08 17:04#稅務#
速問速答
沒有找到問題？直接來提問