庚申老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 16:09
#稅務(wù)師#
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- 這里扣除率不應(yīng)該是10%或者9%嗎？怎么是13%呢
- 請(qǐng)問(wèn)老師，去年剛考完中級(jí)，今年想考稅務(wù)師，可以先報(bào)哪幾門(mén) 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 16:06#稅務(wù)師#
- 提問(wèn)，23年應(yīng)分?jǐn)偟睦碡?cái)利息收入48萬(wàn)。23年未記賬？（因?yàn)槔碡?cái)未到期）。24年匯算清繳時(shí)用不用調(diào)整。 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 16:02#稅務(wù)師#
- 沒(méi)有免費(fèi)的稅務(wù)師教學(xué)視頻課嗎，都要單獨(dú)買(mǎi)嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 15:21#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位是小規(guī)模納稅人，是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，但是是房租收入5% 的稅率，請(qǐng)問(wèn)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還可以按照1%繳納增值稅嗎？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 14:39#稅務(wù)師#
- 老師，剛才的問(wèn)題還沒(méi)有搞清楚，增值稅申報(bào)稅額抵扣的事，具體要怎么操作呢，現(xiàn)在看是留抵了，你說(shuō)沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，但是銷(xiāo)項(xiàng)是有的啊，我是不是要把2月開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)全部填在第二行啊 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 14:23#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)免交增值稅，30萬(wàn)是含稅還是不含稅金額 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 14:08#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)行政強(qiáng)制措施和行政強(qiáng)制執(zhí)行都是誰(shuí)批準(zhǔn) 耿老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 13:10#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)畜牧業(yè)公司購(gòu)牛養(yǎng)殖，買(mǎi)賣(mài)時(shí)有印花稅嗎 張樂(lè)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 12:00#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法下沒(méi)有稅會(huì)差異是什么意思？會(huì)計(jì)上確認(rèn)投資收益，企業(yè)所得稅還是需要放到免稅收入那里呀？也就是說(shuō)還是有稅會(huì)差異的呀？ 劉允文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 11:42#稅務(wù)師#
- 老師您好，公司與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售材料（含運(yùn)輸）合同，后通過(guò)委托協(xié)議由第三方運(yùn)輸公司單獨(dú)開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票給客戶(hù)，但運(yùn)輸費(fèi)還是由客戶(hù)支付給公司，公司再支付給第三方運(yùn)輸公司，請(qǐng)問(wèn)如此操作是否合規(guī)？謝謝 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 11:19#稅務(wù)師#
- 公司登記機(jī)關(guān)是指工商？ 若素老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 11:11#稅務(wù)師#
- 研發(fā)費(fèi)材料費(fèi)先計(jì)入研發(fā)項(xiàng)目上，后期是否可以調(diào)整到機(jī)器項(xiàng)目上去，形成存貨？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 11:04#稅務(wù)師#
- 為什么交易性金融資產(chǎn)和其他權(quán)益工具投資不涉及到減值的事情呢？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 10:49#稅務(wù)師#
- 我有會(huì)計(jì)中級(jí)和稅務(wù)師證，繼續(xù)教育只要參加一項(xiàng)嗎？另一項(xiàng)是自動(dòng)填充還是要申請(qǐng)的？ 郭鋒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 10:46#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師的繼續(xù)教育是怎么完成的？ 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 10:43#稅務(wù)師#
- 我現(xiàn)在的工作是不專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)，我們的貨都是現(xiàn)金結(jié)賬，總投入了300萬(wàn)，利潤(rùn)是不是投資款+應(yīng)收款-應(yīng)付款-費(fèi)用＝利潤(rùn)，這樣的想法，對(duì)么 小小霞老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 10:35#稅務(wù)師#
- 這個(gè)題的解釋是不是有問(wèn)題，cd是過(guò)度控制才不選的吧？ade才屬于人格混同？ 小天老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 10:25#稅務(wù)師#
- 老師，送客戶(hù)禮品，購(gòu)買(mǎi)過(guò)年禮費(fèi)用，都應(yīng)計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)哈，之前入賬在“銷(xiāo)售費(fèi)用 - 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”了，在企業(yè)所得稅匯算時(shí)應(yīng)調(diào)整到業(yè)務(wù)招待費(fèi)中，意思是增加業(yè)務(wù)招待費(fèi)的總額，再結(jié)合業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除限額作納稅調(diào)整，減少”銷(xiāo)售費(fèi)用 - 廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)“錯(cuò)計(jì)部份再結(jié)合廣宣費(fèi)的扣除限額作納稅調(diào)整是嗎？ 獨(dú)情 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 09:59#稅務(wù)師#
- 某貨物運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年10月提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，取得不含稅收入480000元；出租閑置車(chē)輛取得含稅收入69600元；提供車(chē)輛停放服務(wù)，取得含稅收入28600元，以上業(yè)務(wù)均選擇一般計(jì)稅方法。該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是（ ）元。
A.57820.00
B.53568.55
C.92512.00
D.61996.00
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B
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該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額＝480000×9%＋69600÷（1＋13%）×13%＋28600÷（1＋9%）×9%=53568.55（元）
老師，這題車(chē)輛放為什么是9%而不是5%？ 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 09:32#稅務(wù)師#
- 住房貸款:要是婚前男方有一套首套公積金貸款房子，然后婚前男方和女方共同有一套首套商業(yè)貸款，都是首套，那這兩套房可以每人扣1000嗎？ 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 09:27#稅務(wù)師#
- 老師，2023年在2022年企業(yè)所得稅匯算后發(fā)現(xiàn)2022年已取得成本發(fā)票記錯(cuò)了本來(lái)是140記成14萬(wàn)，導(dǎo)致2022年少記成本126萬(wàn)元，2023年7月將少2022年入賬的126萬(wàn)已計(jì)入賬以前年損益調(diào)整會(huì)計(jì)科目，在2023年所得稅匯算時(shí)應(yīng)怎么處理？是作納稅調(diào)整減少嗎？如果不對(duì)應(yīng)怎么作處理呢？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 09:10#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，長(zhǎng)期股權(quán)投資成本法下，收到的分紅，借 銀行存款 貸 投資收益，稅會(huì)沒(méi)有差異是什么意思？我理解會(huì)計(jì)上確認(rèn)了投資收益，但是這部分分紅是免稅的，所以企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還是要放到免稅收入那里的對(duì)吧？ 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 09:06#稅務(wù)師#
- 公司法一節(jié)，給股東和實(shí)際控制人提供擔(dān)保，需要出席會(huì)議的其他股東的表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)，這個(gè)表決權(quán)是按人頭，一人一票的意思？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 09:05#稅務(wù)師#
- 為什么不考慮所得稅？8%*（1-25%） XL老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 00:03#稅務(wù)師#
- 23年工商年報(bào)的納稅總額，22年匯算清繳退稅要算進(jìn)去嗎老師， 菜菜老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 22:55#稅務(wù)師#
- 老師個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金扣除減去是個(gè)人承擔(dān)的還是扣除企業(yè)承擔(dān)的 棉被老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 22:23#稅務(wù)師#
- 老師這個(gè)題哪有講解直接沒(méi)有思路 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 21:14#稅務(wù)師#
- 老師，一般納稅人勞務(wù)派遣公司開(kāi)具差額發(fā)票稅率5%～可以開(kāi)具專(zhuān)票嗎 玲竹老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 21:05#稅務(wù)師#
- 什么意思，沒(méi)明白？發(fā)起人就是出資人？ 木木 ??| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 20:51#稅務(wù)師#
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