重樓老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 17:02
#稅務(wù)#
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- 老師一家全年零業(yè)務(wù)小規(guī)模建筑勞務(wù)公司，如何通過以下已知條件，作出2024年度年度財(cái)務(wù)報(bào)表？
已知條件：1、2024年第一季度企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本158.32，利潤(rùn)總額-158.32，資產(chǎn)總額：季初：0.18季末：0.17 ，其余項(xiàng)均為零。
2、第二季度企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)成本為零，利潤(rùn)總額為-159，資產(chǎn)總額：季初：0.17 季末：0.17。其余項(xiàng)均為零
3、第三季度：資產(chǎn)總額季初：0.17 季末：0.17，其余項(xiàng)均為零，
4、第四季度：資產(chǎn)總額季初：0.17 季末：0.17，其余項(xiàng)均為零。
- 老師！您好！我想問：因未實(shí)際發(fā)放員工工資，只是計(jì)提，是否可以在個(gè)稅扣繳端里把員工狀態(tài)改為“非正常”，等到員工實(shí)際收到工資了再改為“正常”來申報(bào)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 17:02#稅務(wù)#
- 為什么更正了2024年7—9月的增值稅納稅申報(bào)表，系統(tǒng)提示2024年10月-12月的也要同步更正呢，還有2025年1—3月的也要同步更正 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 17:01#稅務(wù)#
- 老師A105050表中的合計(jì)需要和利潤(rùn)表一致嗎個(gè)稅報(bào)的比結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額大，這個(gè)帳有問題，如果報(bào)了會(huì)被查吧 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:59#稅務(wù)#
- 老師，你好問一下工商年報(bào)中的本期實(shí)際繳費(fèi)金額，社保的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，基本醫(yī)療，失業(yè)險(xiǎn)，工傷，生育的統(tǒng)計(jì)金額是包含單位跟個(gè)人合計(jì)數(shù)，還是只含單位實(shí)繳金額。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:58#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模，年500萬左右（小于500萬）。收入為居間費(fèi)，開票現(xiàn)代服務(wù)嗎？無任何成本需要交多少稅？小規(guī)模季30萬才免增值稅？超了交增值稅和附加稅對(duì)嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:56#稅務(wù)#
- 10年購(gòu)置一臺(tái)汽車，未取得發(fā)票，25年銷售出去，一般納稅人，能簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:56#稅務(wù)#
- 老師您好，我單位有一筆應(yīng)付賬款，現(xiàn)因?qū)Ψ脚?hào)錯(cuò)誤，經(jīng)過溝通對(duì)方把此貨物送給我單位，我該如何做賬務(wù)處理 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:56#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問小微企業(yè)匯算清繳里面的社會(huì)保障性繳款，賬載金額是填寫企業(yè)扣除部分的本年累計(jì)金額吧？然后這個(gè)是需要全額調(diào)增嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:55#稅務(wù)#
- 公司給別人開票怎么算稅點(diǎn)啊？例如 毛利大概6%，增值稅稅負(fù)0.4% 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:53#稅務(wù)#
- 2024年12月暫估做賬 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬 貸 應(yīng)付賬款 10萬 2025年5月 只收到5萬發(fā)票 怎么做賬及納稅申報(bào) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:50#稅務(wù)#
- 老師，殘保金的工資是以匯算清繳的賬載金額，還是實(shí)際發(fā)生額填列，因?yàn)閷?shí)際發(fā)生額小于賬載金額需要調(diào)整 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:48#稅務(wù)#
- 老師，現(xiàn)在我們有個(gè)客戶，沒有做稅務(wù)登記，可以開發(fā)票嗎？現(xiàn)在還提出開專票要求 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:48#稅務(wù)#
- 老師，工商年報(bào)里社保有欠繳金額，匯算清繳里的社保全額扣除了，系統(tǒng)會(huì)比對(duì)異常嗎， 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:44#稅務(wù)#
- 老師，個(gè)稅系統(tǒng)少申報(bào)13萬工資，這13萬工資直接列入成本了，但是沒有發(fā)票，這個(gè)也沒有申報(bào)個(gè)稅，那我這個(gè)職工薪酬支出表工資我怎么填，個(gè)稅系統(tǒng)20萬，成本里還有13萬但是沒在個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)，那我這個(gè)工資帳載數(shù)填20萬還是33萬 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:42#稅務(wù)#
- 是不是不視同銷售的不可以抵扣增值稅和消費(fèi)稅 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:39#稅務(wù)#
- 一家23年10月成立的企業(yè)，沒有業(yè)務(wù)，24年交給了代賬公司，24.6月開始有科目余額表，24年8月記了一筆賬是會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi)分錄借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。過公司沒開公戶沒有流水。這筆會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi)可能不通過這家公司付款，沒有發(fā)票，那么，匯算清繳管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增嗎， 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:39#稅務(wù)#
- 老師麻煩問一下稅務(wù)預(yù)警在哪查看 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:35#稅務(wù)#
- 老師，就是固定資產(chǎn)不是入賬的時(shí)候都是一次性攤銷折舊了嘛，那稅務(wù)上是不是就應(yīng)該給他調(diào)增了呀，我記得是這樣的，我們報(bào)用這樣不？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:34#稅務(wù)#
- 已經(jīng)部分紅沖了的發(fā)票，還能勾選嗎，謝謝 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:33#稅務(wù)#
- 老師，如果員工要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅沒有補(bǔ)繳的話會(huì)有什么后果 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:32#稅務(wù)#
- 你好，公司注銷前，掛賬固定資產(chǎn)房屋一套轉(zhuǎn)法人名下，轉(zhuǎn)讓時(shí)沒金額，要怎么做帳呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:29#稅務(wù)#
- 老師，已評(píng)價(jià)，24年工資多計(jì)提了，需要改24年的表嗎，還是說在25年調(diào)整下去年的的分錄 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:27#稅務(wù)#
- 你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉(zhuǎn)嗎？ 霞霞老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:27#稅務(wù)#
- 填報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，企業(yè)所得稅申報(bào)表第一欄營(yíng)業(yè)收入需要把免稅收入部分也一并計(jì)算在內(nèi)嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:26#稅務(wù)#
- 出口退稅企業(yè)，本月申報(bào)退稅有10萬的免抵稅額，這個(gè)10萬的免抵稅額應(yīng)該交多少附加稅？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:19#稅務(wù)#
- 一個(gè)人名下容許有幾個(gè)代辦企業(yè)呢
?現(xiàn)在個(gè)人同時(shí)代理記賬幾個(gè)公司不行了嗎
?說要成立代理記賬公司才行嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:18#稅務(wù)#
- 老師，當(dāng)期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減留抵的金額，為啥和實(shí)際交的稅對(duì)不上啊 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:16#稅務(wù)#
- 老師，跨境免稅備案的是：銷售完全在境外使用的無形資產(chǎn)開票是不是只能開具無形資產(chǎn)大類 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:15#稅務(wù)#
- 老師，你好，企業(yè)的專戶可以跟基本戶在同一個(gè)銀行嗎 重樓老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:07#稅務(wù)#
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