家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:55
#稅務#
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- 在匯算清繳的時候發現在去年9月將一筆增值稅記到了營業外支出滯納金了，現在怎么處理比較好
- 制造型工廠增值稅和企業所得稅都包含哪些，怎么算 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 17:53#稅務#
- 老師，制造業工廠增值稅和企業所得稅都是怎么算 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 17:52#稅務#
- 請問老師，私營合伙企業是沒有企業所得稅，只申報個人所得稅-經營所得嗎？新成立的一家公司稅費種自動認證成個人所得稅-經營所得。沒有企業所得。 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:49#稅務#
- 老師你好！小規模公司，2023年匯算的所得稅1000元，直接在2024年系統做了。借：所得稅費用 1000
2024年財報正常做，但匯算企業所得稅申報時，這個1000的沒有地方填。怎么處理。謝謝！ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:46#稅務#
- 請問老師購買生產設備、辦公設備需要繳納印花稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:46#稅務#
- 公司給私人開發票可以稅前扣除嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:45#稅務#
- 稅務申報（我要辦稅-稅收減免-重點群體和自主就業退役士兵創業就業信息采集）中采集一人員信息失敗。提示某某人員已入職（實際情況是2014年入職后離職）。目前無法備案，該如何操作 李老師A ??| 提問時間：05/14 17:38#稅務#
- 老師，個體戶如果5月份開票30萬，沒有成本票，季度是不是要交個人所得稅了， 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:38#稅務#
- 老師，匯算清繳資產總額平均值是系統自動生成的，還是需要核算的 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:37#稅務#
- 4月有發票開錯了，我在5月已經勾選進項了，同時也申報了，我5月讓對方紅沖了。那我現在將4月申報更正，在表二將進項轉出填紅沖發票進項稅，提交申請出現這個情況？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:34#稅務#
- 老師好，公司必須申報法人的工資嗎，去年剛成立一直申報員工的工資，沒有申報法人的 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:34#稅務#
- 老師您好，請問在電子稅務局提交了清算申請四個月后還能撤回嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:33#稅務#
- 勞務公司，票開了，錢還沒有給，怎么入帳呢，應該不是入收入吧 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:30#稅務#
- 公司是2024年12月13日成立的，請問需要做年度匯算清繳嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:28#稅務#
- 那假如存貨3萬，銷售收入2萬 借銀行存款2萬，貸主營業務收入19802，銷項稅198 結轉成本就是借主營業務成本19802 那貸庫存商品金額怎么寫 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 17:27#稅務#
- 老師，我方是購買方，去年對方開的紙質發票含有清單的紙質發票需要部分沖紅，原票我方已經認證抵扣，而且已經上數電發票，對方還是開紙票，我方在電子稅務局發起紅字確認單，請問下對方還能開出對應的紅字紙質發票嗎 樸老師 ??| 提問時間：05/14 17:24#稅務#
- 老師，小規模納稅人收到房租稅率是多少？享不享受季度30萬以內免稅政策？ 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:24#稅務#
- 老師，請問研發費用加計扣除專項時，哪些項目是重點審核內容？ 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:23#稅務#
- 我們單位22年成本沒有取得發票，已交所得稅23年12月份又提供了發票，賬務怎么處理？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:22#稅務#
- 法人在三家公司同時報了個稅，現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅，老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正，把其中兩個公司工資做成0，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報，年報資產負債表怎么改 霞霞老師 ??| 提問時間：05/14 17:21#稅務#
- 管理層出差的津貼需要，申報個稅嗎？您有津貼補助標準嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/14 17:21#稅務#
- 在電子稅務局里，做企業稅務年年報，在做到企業基本信息里——“主要股東及分紅情況”這里時，兩個股東信息都是自動帶出的，一個投資比例75%，一個25%，我核對了，也確實是對的，但下一步時 提示錯誤，說其他股東投資比例不能為零什么的，是什么原因 郭老師 ??| 提問時間：05/14 17:21#稅務#
- 一般納稅人A企業購買無形資產玉米的種子品種權并取得增值稅專用發票，A企業可以生產比類型玉米品種的種子和銷售玉米，A企業獲得的這張增值稅專用發票的進項稅額可以抵扣它的應稅項目的銷項嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 17:14#稅務#
- 老師，我們上個季度的增值稅不用交，但是上個季度忘了把應交增值稅結轉出來了，報表已經報了怎么辦？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:13#稅務#
- 我們是勞務派遣公司差額征稅。
匯算清繳時發現增值稅收入和利潤表收入不符。經查找發現做賬問題，該怎么找平，度過匯算清繳！
之前會計開具發票后做賬。。
。借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費~銷項稅額 計提成本時候 借：主營業務成本 應交稅費~銷項稅額抵減 貸：應付職工薪酬
這樣算的增值稅額，但是現在發現這樣有差額。現在怎么找平收入怎么做賬 郭老師 ??| 提問時間：05/14 17:13#稅務#
- 請問是否有出口退稅負數申報，繳回出口退稅款的操作流程？ 樸老師 ??| 提問時間：05/14 17:12#稅務#
- 我們公司請專家做咨詢服務，要支付勞務報酬給專家，請問專家開電子發票(普通發票)還是增值稅電子普通發票呢？電子發票(普通發票)和增值稅電子普通發票有什么區別呢？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:12#稅務#
- 我們是一家商貿公司對另外一家公司開了房租發票，要申報房產稅嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/14 17:09#稅務#
- 老師資產負債表未分配利潤600多萬，有什么辦法給他改掉嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 17:02#稅務#
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