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涉稅實務服務603頁20題b選項為什么不選?
樸老師
??|
提問時間:06/30 14:41
#稅務#
房產所在地不是企業所得稅預繳的法定地點 ,所以不選 B
?閱讀? 81
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老師好,一般納稅人貿易公司,出口蓄電池申報消費稅,填表說明第六點不含出口免稅收入是指不含出口部門嗎?只申報內銷部門就可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/30 14:39
#稅務#
yeah,是的,就是這個意思。
?閱讀? 11
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供貨商起訴我們支付貨款,公對公轉賬,對方不提供發票,請問最后法院的審判書能當發票入賬嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/30 14:33
#稅務#
最后法院的審判書,能做附件。 對方不開發票,可稅局舉報的
?閱讀? 8
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老師,請教一個問題,我老公在原公司占股30%價值154萬元,現在自己注冊了公司法人是我老公,那個股款可以直接轉給現在的公司嗎? 如果只能轉給他的個人賬戶,這個稅的計算方法是什么樣的
宋生老師
??|
提問時間:06/30 14:25
#稅務#
你好,這個是要轉到個人賬戶再投入。
?閱讀? 14
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哪里能找到稅費同評的文件
宋生老師
??|
提問時間:06/30 14:24
#稅務#
你說的稅費同評是什么意思?
?閱讀? 15
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青椒盒生肉,稅收編碼是什么
家權老師
??|
提問時間:06/30 14:22
#稅務#
還是開肉的稅收編碼就行
?閱讀? 10
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員工報費用開發票99.99,銀行轉賬支付100,這0.01需要記營業外支出么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 14:19
#稅務#
您好,是的,通過營業外支出調平就可以
?閱讀? 20
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請教老師:公司支付網絡推廣,會計核算選用預付賬款,如果不確定攤銷期限(1年內),該如何核算?
家權老師
??|
提問時間:06/30 14:18
#稅務#
直接按月攤銷就行了
?閱讀? 26
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銷售費用二級科目餐廳 后廚 行政 再三級科目 招待 或者廣告費 合理嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 14:16
#稅務#
您好,這個一般到二級科目就可以了
?閱讀? 10
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專門用于研發的設備小于100萬允許一次性扣除 新購進的設備小于500萬允許一次性扣除 這兩個政策不是重復了嗎 互相有影響嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/30 14:15
#稅務#
你好,這個沒影響。你選擇一個扣除就行。
?閱讀? 85
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請問下我是定額核定征收個體戶,一個月是9萬,如果一個季度開超了27萬,還可以享受現在一季度30萬免征稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 14:14
#稅務#
您好,可以享受的,但經營所得要交的
?閱讀? 12
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怎么舉報商家偷稅漏稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 14:11
#稅務#
您好,打12366投訴就可以了
?閱讀? 17
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老師,我們定了19萬的貨 私戶打過去的 然后現在貨沒有 退款打到公戶有沒有影響
宋生老師
??|
提問時間:06/30 14:10
#稅務#
你好,這個寫個委托代收的協議,再退回。
?閱讀? 30
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您好老師,匯算清繳完,稅務局退稅費,做憑證是不是借:銀行存款 ,貸:應交稅費—應交企業所得稅,這樣對不?
郭老師
??|
提問時間:06/30 14:07
#稅務#
還在補上一個借應交稅費,企業所得稅 貸利潤分配未分配利潤
?閱讀? 9
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老師,我是一般納稅人,處置固定資產能自己給自己開專票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 14:06
#稅務#
您好,這個你賣給別人,別人付錢,是你給別人開專票
?閱讀? 9
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請問老師,這樣的普通發票,雖然13%的進項稅率,我是不是不能抵銷項,只能當普通發票用,做915的成本賬
郭老師
??|
提問時間:06/30 13:50
#稅務#
對的是的 對的是的
?閱讀? 11
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交通費能抵扣嗎,抵扣多少
郭老師
??|
提問時間:06/30 13:34
#稅務#
過路的紙質的抵扣不了,只有過閘過橋可以抵扣5%
?閱讀? 20
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這個二手車銷售統一發票可以抵增值稅嗎可以入固定資產嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/30 13:21
#稅務#
同學,你好 不可以抵扣增值稅,但可以計入固定資產
?閱讀? 19
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老師,請問一下,我2025.1-2月預提了83萬運輸費用,現在要求我提供預提依據,我要怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 13:19
#稅務#
您好,附上合同,這種一般看合同和流水
?閱讀? 25
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個體工商戶7月份要注銷,二季度成本發票有一部分需要7月份才能開,成本發票在注銷報稅前開回來就可以吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 13:15
#稅務#
您好,是的,在注銷前收到就可以
?閱讀? 192
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設立異地分公司,選擇獨立核算和非獨立核算,在稅務上有什么區別?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 13:07
#稅務#
您好,非獨立就是由總公司做賬報稅
?閱讀? 81
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老師,一般納稅人公司車子賣給個人二手車市場開的銷售發票怎么入賬?要交增值稅嗎?發票上怎么沒有稅額?
郭老師
??|
提問時間:06/30 13:05
#稅務#
交 因為對方是辦理過戶,這不是拿來交稅的。 借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借銀行存款, 貸固定資產清理應交稅費,應交增值稅銷項, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
?閱讀? 26
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總分公司分非獨立核算,所以費用包括開票都總公司做,分公司需要單獨建立賬套嗎,分公司每個月需要申報嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 13:04
#稅務#
您好,不用,這個由總公司做賬報稅就可以
?閱讀? 16
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老師,部分沖紅需要對方認證嗎? 對方認證才可以開確認單開和紅字發票? 還是說對方不認證,我也可以開確認單和紅字發票
郭老師
??|
提問時間:06/30 13:02
#稅務#
購買方想要抵扣這張發票,需要認證之后才能開部分發票。如果他不想抵扣的話,可以不認證直接開。因為你開了一部分紅字發票,之前沒有認證的整個發票他都認證不了了。 沒有認證也可以開出紅字確認單,全部由銷售方自己完成就行,不需要對方確認。
?閱讀? 18
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老師:小規模企業每個月開票小于30萬還是45萬免征增值稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 12:43
#稅務#
您好,現在是季度不超過30W
?閱讀? 17
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老師應付賬款在哪個科目里
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 12:37
#稅務#
您好,這個在貸方科目里面
?閱讀? 8
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我想問問,稅務局給我公司出了個情況自查報告表,這種是我自己查出了原因的嗎?還是稅務局查出原因的
小菲老師
??|
提問時間:06/30 12:36
#稅務#
同學,你好 稅務局查出的問題
?閱讀? 19
?收藏? 0
老師好,給法人發工資,但是不交社??梢詥?/a>
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/30 12:06
#稅務#
您好,可以的,只要沒人投訴就可以
?閱讀? 165
?收藏? 1
老師您好,我們是設備租賃公司,和另個公司有應付應收往來,雙方之間開票是,我們有給他們開票,然后對方也有開票給我們,這樣開票符合規定嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/30 12:05
#稅務#
你好,可以的。相互有業務是沒問題的。
?閱讀? 147
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請問老師,20年六稅兩費減半嗎,有文件嗎
文文老師
??|
提問時間:06/30 11:57
#稅務#
你好 《財政部 稅務總局關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》(財稅〔2019〕13號)由省、自治區、直轄市人民政府根據本地區實際情況,以及宏觀調控需要確定,對增值稅小規模納稅人可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。
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