宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:44
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- 您好老師，我公司開(kāi)具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并轉(zhuǎn)入未交增值稅，稅款未付，也未做抵扣，麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎？
- 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:43#稅務(wù)#
- 工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按扣完社保和個(gè)稅的金額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是按沒(méi)扣之前繳納 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:39#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)公司持股部分股份轉(zhuǎn)讓繳稅的具體操作流程？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:34#稅務(wù)#
- 背景：我們有個(gè)藥品研發(fā)合同，客戶是A，合同總金額300萬(wàn)，我們占股20%，我們是按照240萬(wàn)的合同金額來(lái)確認(rèn)收入的，目前收款120萬(wàn)，開(kāi)票120萬(wàn)，還有120萬(wàn)款沒(méi)收，發(fā)票沒(méi)開(kāi)，項(xiàng)目進(jìn)度資料提交85%，確認(rèn)了一部分未開(kāi)票收入；如果獲得批件的話客戶A不具備藥證持有人資格，我們代持證；此項(xiàng)目簽了轉(zhuǎn)讓合同現(xiàn)在以585萬(wàn)的金額賣(mài)給了B（甲方B，乙方我們）也就是利潤(rùn)分成（A得468萬(wàn)，我們得117萬(wàn)），利潤(rùn)分成的B全打給我們，我們要把利潤(rùn)分成的錢(qián)468萬(wàn)打給A
問(wèn)題1：給A的利潤(rùn)分成468萬(wàn)減去A欠我們的委托研發(fā)款120萬(wàn)=348萬(wàn)怎么給A？A是不是要給我們開(kāi)票？發(fā)票內(nèi)容可以開(kāi)什么？
問(wèn)題2：給A剩下的120萬(wàn)委托研發(fā)款發(fā)票可不可以不開(kāi)票？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:32#稅務(wù)#
- 民間非盈利組織做企業(yè)所得年度匯算清繳時(shí)，填寫(xiě)在A103000表中的其他費(fèi)用被自動(dòng)帶入到100000表中的營(yíng)業(yè)外支出，可是這個(gè)其他費(fèi)用主要是所得稅費(fèi)用和銀行的手續(xù)費(fèi)，不屬于營(yíng)業(yè)外支出，改如何調(diào)整 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:31#稅務(wù)#
- 老師，想問(wèn)下一般納稅人公司給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)專(zhuān)票跟開(kāi)普票對(duì)自身公司收入及增值稅有什么影響嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:31#稅務(wù)#
- 法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅，現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅，老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報(bào)，年報(bào)我改完了，我現(xiàn)在做了一筆分錄借：其他應(yīng)收款貸：未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表變了 我怎么更正 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:11#稅務(wù)#
- 老師：我想問(wèn)問(wèn)，以前年度折舊計(jì)提多了，而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了，現(xiàn)在跨年要怎么處理？又不用補(bǔ)稅得情況下 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 13:01#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)印花稅辦理更正申報(bào)，但是現(xiàn)在更正后的應(yīng)繳納稅費(fèi)顯示是沒(méi)有扣除1月份已繳納的稅費(fèi)，這個(gè)該怎么操作？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:58#稅務(wù)#
- 計(jì)提了信用減值損失，匯算德時(shí)候能稅前扣除嗎 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:50#稅務(wù)#
- 律師事務(wù)所的合伙款能隨便退出去嘛 歐陽(yáng)飛偉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:45#稅務(wù)#
- 老師您好，本月我電子稅務(wù)局上申報(bào)的增值稅和記賬軟件上不一樣，記賬軟件上多了43.16的差額，但是我核對(duì)了本月的記賬，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都是沒(méi)有問(wèn)題的，就不知道這43.16的差額是哪多出來(lái)的，記賬軟件上期初留抵稅額是9003.61元，電子稅務(wù)局本月勾選可抵扣金額為10581.78加上期留抵稅額911.02，合計(jì)11492.8元，沒(méi)有預(yù)交稅款，附加稅沒(méi)有計(jì)算在里面，前期也沒(méi)有未處理的應(yīng)交稅金，該怎么調(diào)整 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:41#稅務(wù)#
- 您好，老師我想請(qǐng)教一下，我們公司是新公司A，借用其中一個(gè)大股東的另一個(gè)公司稱(chēng)為B招標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目，用B公司和對(duì)方C簽了合同，但是實(shí)質(zhì)是我們新公司A經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在要給C付租金，我們A打給B，B再打給C，這其中開(kāi)發(fā)票有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)？B公司能不能擬個(gè)合同原價(jià)轉(zhuǎn)租打包給A，這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:38#稅務(wù)#
- 老師，機(jī)械租賃填在增值稅表一哪一欄 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:37#稅務(wù)#
- 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)可以稅前扣除嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:36#稅務(wù)#
- 法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅，現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅，老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正，把其中兩個(gè)公司工資做成0，我更改了24年匯算清繳，剛才稅管打電話讓改一下年報(bào)，年報(bào)我改完了，我現(xiàn)在做了一筆分錄借：其他應(yīng)收款貸：未分配利潤(rùn)是不是我得調(diào)今年第2季度的報(bào)表 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:34#稅務(wù)#
- 老師，填寫(xiě)企業(yè)所得稅年報(bào)，資產(chǎn)平均值，按照賬面填寫(xiě)的話，和四季度所得稅報(bào)表不太一樣，這種情況我是直接按照四季度報(bào)表資產(chǎn)平均值填寫(xiě)，還是按照賬面實(shí)際的填寫(xiě)呀？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:31#稅務(wù)#
- 老師，土地交城鎮(zhèn)土地使用稅還需要并入房產(chǎn)交房產(chǎn)稅嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:27#稅務(wù)#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)公司投資了其他公司工商年報(bào)是否有投資信息或購(gòu)買(mǎi)其他公司勾選是還是否 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:26#稅務(wù)#
- 韓老師，剛注冊(cè)的律師事務(wù)所，合伙人是3個(gè)掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個(gè)人，其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資，現(xiàn)在老板要打錢(qián)到公戶備注投資款，把3個(gè)合伙人的錢(qián)給還了，這樣可以嘛？ 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:25#稅務(wù)#
- 老師 匯算清繳填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的時(shí)候提示營(yíng)業(yè)收入數(shù)值與增值稅收入不一致 發(fā)現(xiàn)某季度增值稅銷(xiāo)售額填錯(cuò)了 現(xiàn)已更正那個(gè)季度的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在企業(yè)所得稅沒(méi)有黃色嘆號(hào)提示了 但是更正申報(bào)的時(shí)候提示我 后面季度的也需要更正 這個(gè)后面的還需要更正嗎 后面是對(duì)的數(shù) 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:11#稅務(wù)#
- 剛注冊(cè)的律師事務(wù)所，合伙人是3個(gè)掛牌律師。實(shí)際老板是另外一個(gè)人，其中合伙人打的合伙款已經(jīng)完成驗(yàn)資，現(xiàn)在老板要打錢(qián)到公戶，把幾個(gè)合伙人的錢(qián)給還了，這樣可以嘛 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:08#稅務(wù)#
- 老師您好，收到稅務(wù)局通知有個(gè)人要補(bǔ)稅，預(yù)扣預(yù)繳匯總金額大于零是什么意思 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 11:58#稅務(wù)#
- 老師請(qǐng)問(wèn)下，在報(bào)所得稅匯算時(shí)，折舊表上的本年累計(jì)折舊數(shù)，是不是要減去處理固定資產(chǎn)的折舊 數(shù)填剩余折舊數(shù)？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 11:55#稅務(wù)#
- 老師你好，公司去年成立，去年到今年的三月份都是籌建期，這個(gè)月開(kāi)票營(yíng)業(yè)了，所有費(fèi)用不計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)了嗎？和平常正常入賬費(fèi)用嗎，比如銷(xiāo)售費(fèi)用—招待費(fèi)，管理費(fèi)用—辦公費(fèi)？是這樣嗎 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 11:53#稅務(wù)#
- 企業(yè)所得稅匯算清繳，基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況，這個(gè)怎么填寫(xiě)，點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 11:51#稅務(wù)#
- 一般納稅人企業(yè)用DHL快遞從新加坡進(jìn)口一票貨物，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售以后如何去抵稅 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 11:49#稅務(wù)#
- 您好，老師，機(jī)器設(shè)備是法人2013年買(mǎi)的，原來(lái)干活一直也不用開(kāi)發(fā)票就沒(méi)有成立公司，今年4月份成立的個(gè)體工商戶，這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 11:49#稅務(wù)#
- 老師，可以發(fā)一份最新的固定資產(chǎn)折舊年限表給我嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 11:47#稅務(wù)#
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