宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:17
#稅務#
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- 出口貿易公司，所得稅年報要填期間費用表。
貨運代理費用是在銷售費用下面，我們日?？颇孔鲐洿M。那實際應該填到哪一項里？
包含了碼頭費用、文件費用、服務費
- 在民間非營利組織會計制度中，沒有銷售費用，廣宣費計入什么科目 高輝老師 ??| 提問時間：05/15 16:13#稅務#
- 想問一下我們單位是民間非盈利組織會計制度，沒有財務費用科目，銀行手續費計入其他費用，但是在填寫企業所得稅年報時，其他費用被自動帶入主表營業外支出，需要調整嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/15 16:12#稅務#
- 2024年企業研發人員的工資以及單位承擔的他們的社保、公積金都計入了研發支出，月底結轉為管理費用-技術開發費。那2025年在做企業所得稅匯算清繳時，職工薪酬支出及納稅調整明細表（A105050）的工資薪金支出需含這部分研發人員的工資支出嗎？各類基本社會保障性繳款需含公司承擔的這部分研發人員的社保、公積金嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問時間：05/15 16:11#稅務#
- 請問深圳社保申報的時候，填那個新繳費工資，應該填4492還是2520 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:10#稅務#
- 老師，報企業所得稅年度審報，一般企業收入明細表填不了，是什么問題 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:10#稅務#
- 老師，現在初級考試的試題會提供相關稅率嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:08#稅務#
- 老師，公司用水泥制作路邊的水溝蓋板，現在要開票，大類我看是非金屬礦物質品，小類是寫混凝土水溝蓋板還是其他水泥混凝土制品？選哪個比較合適因為是第一次開票 暖暖老師 ??| 提問時間：05/15 16:04#稅務#
- B公司從A廠家購買設備，開票金額為含稅價，支付貨款20萬。賣給C公司21萬。開票金額為含稅價21萬，收到貨款21萬。其中約定B和C的合同開票稅費2328.71元由A廠家承擔，全盤賬務該怎么做賬呢 樸老師 ??| 提問時間：05/15 16:03#稅務#
- 跨區域業務，屬期是24年，但是在1月交的增值，附加，所得稅。申報24年第四季度時未自動遞減稅額，導致本地多交了。更正申報后自動遞減24年12月應交稅費，導致有可退稅費。怎么記帳？ 郭老師 ??| 提問時間：05/15 16:02#稅務#
- 所得稅年報中營業外支出:其中壞賬損失包括存貨跌價這部分金額嗎？還是只是應收款的壞賬損失？ 重樓老師 ??| 提問時間：05/15 16:01#稅務#
- 外人用法人賬號進稅務局開票，開票人需要掃碼認證，開票人不是法人，需怎么樣綁定才能開票 郭老師 ??| 提問時間：05/15 16:01#稅務#
- 財產租賃所得的收入應納個人所得稅稅率是多少 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 16:00#稅務#
- 請問，高新企業，差旅費怎么入帳呀？謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:57#稅務#
- 想問一下我們單位是民間非盈利組織會計制度，銀行手續費計入其他費用，但是在填寫企業所得稅年報時，其他費用被自動帶入營業外支出，需要調整嗎 郭老師 ??| 提問時間：05/15 15:56#稅務#
- 民非匯算清繳時凈資產可以是負數嗎 李老師A ??| 提問時間：05/15 15:54#稅務#
- 人力資源服務公司增值稅差額征稅，月銷售額是實際開票金額嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:52#稅務#
- 老師就是我們租入的門面，自己拿來裝修了，我這個租金攤銷在每個月，我在做匯算清繳時要不要在折舊那張表里面填寫啦？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:52#稅務#
- 請問老師，企業修改以前年度個稅申報表要補交稅款，產生的滯納金從什么時候開始計算，是從征期結束第二天開始算，還是從第二年匯算清繳結束后開始計算？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:48#稅務#
- 您好老師，房土稅小規模季度不超過9萬減免政策是到什么時候 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:48#稅務#
- 火炬統計系統里面的高新技術企業發展情況表里面的高企所得稅減免額從哪里找到這個數據，不能填0 郭老師 ??| 提問時間：05/15 15:47#稅務#
- 請問老師，教育費發票的稅率是多少哇 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:44#稅務#
- 汽車加油費有發票入賬的可以稅前扣除嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 15:41#稅務#
- 老師我們是代理美團 申報個稅會超過200多個人 不交殘保金的情況下需要幾個殘疾人呢 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 15:41#稅務#
- 老師，稅務稽查，查了2022-2024年的賬，有些進項稅不能抵扣。比如2022年有10萬的進項抵扣了，被查了，都要我們調整出來，然后他們自己操作后，我們網銀直接扣了10萬元。那應該怎么做賬務處理？另外，匯算清繳的時候又該怎么申報 李老師A ??| 提問時間：05/15 15:40#稅務#
- 填寫工信部火炬高新技術企業發展情況，再中國境內研發費用額怎么填寫基礎研究費用總額怎么填寫 樸老師 ??| 提問時間：05/15 15:39#稅務#
- 提交增值稅申報表時， 期末有留抵金額，選擇暫不退稅就可以了吧， 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/15 15:37#稅務#
- 老師，我們現在是小規模納稅人，開了一張不享受優惠政策的專用發票，3%的專用發票。這樣我們以后開給其他客戶，是可以選擇回1%稅率的普票嗎？還是一直都是3%的普票??？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:37#稅務#
- 老師 印花稅合同印花這塊計稅依據怎么算呢 有采購有銷售 銷售有開票和無票收入兩部分 是按銷售開票和無票兩部分的不含稅銷售額為計稅依據嗎 因為沒有核定 我這邊可以按年申報吧 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:36#稅務#
- 老師 匯算清繳年度納稅表里面營業收入提示申報數據比去年變化超百分之五十以上 但是是23年度后兩個月新開的公司呢 所以去年申報無收入 這種合理吧 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 15:34#稅務#
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