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老師,含稅金額365000,稅率百分之三,那需交的增值稅和附加稅比例百分之六點三六是怎么得來的?求解,謝謝
宋生老師
??|
提問時間:05/19 16:16
#稅務#
你好,你是嗯一般納稅人,是不是?6%的稅率,對吧?
?閱讀? 46
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老師您好,公司在閑魚買了二手商品沒有發票,稅務和賬務上該怎么處理呢?
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:15
#稅務#
沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
?閱讀? 24
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老師請問公司賬上現在掛起有200萬應付款,現在公司要注銷,這個需要交稅不?需要交多少稅?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 16:13
#稅務#
你好,你這個應付款最終不用付了的話是需要交的。因為它要轉入到營業外收入
?閱讀? 35
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進貨的配件發票,和勞務維修的銷項發票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進項配件發票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/19 16:12
#稅務#
退貨開負數只影響后期的進項轉出,不影響以前交稅
?閱讀? 43
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公司變更股東要繳納印花稅嗎,這個錢是公司還是股東自己繳納
家權老師
??|
提問時間:05/19 16:07
#稅務#
那個是股東交印花稅,公司不需要交
?閱讀? 45
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個人所得稅月率表和累計年表,有什么區別??只有在核算年終獎的時候才用月率表???日常個人薪金工資所得,就用累計年表?
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:07
#稅務#
是,只有在核算年終獎的時候才用月率表,日常個人薪金工資所得,就用累計年表
?閱讀? 51
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這個產生的稅怎么知道是不是對的
樸老師
??|
提問時間:05/19 16:07
#稅務#
同學你好 系統看著沒問題
?閱讀? 26
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老師,您好,我想請問下,總公司和非獨立核算的分公司之間只有借款、還款的資金往來,這種情況下總分公司屬于關聯方么?需要填寫“關聯業務往來年度報告”么?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 16:05
#稅務#
你好,總分公司不需要填了
?閱讀? 92
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老師,想問一下 個人在兩個公司有收入 但全年收入不超過12萬,可以免于匯算申報 那要補稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:04
#稅務#
若補稅收入少于400元,可選免申報
?閱讀? 27
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你好老師,所得稅匯算清繳應付職工薪酬下面明細有工資,職工教育經費,社保(單位承擔),公積金(個人承擔)。請問匯算清繳的時候A105050這個表都需要填嗎?第9行住房公積金是個人承擔的嗎?第10行14行養老和醫療都是填個人承擔的嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/19 16:02
#稅務#
你好,只填公司承擔部分,個人部分不含
?閱讀? 17
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老師 24年作匯算清繳暫估一筆人工,24年忘記紅沖了 在25年4月紅沖了 這種情況這一筆人工需要調增嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:00
#稅務#
這一筆人工需要調增
?閱讀? 117
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殘疾人金是怎么計算的
apple老師
??|
提問時間:05/19 15:55
#稅務#
同學你好,我給你解答
?閱讀? 18
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老師您好,請問公司承擔的所有社保計入什么科目呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/19 15:50
#稅務#
您好,是承擔個人的部分嗎?
?閱讀? 26
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老師,辦理出口退稅有什么條件,還有出口退稅要注意什么?還有Fob和什么區別? 老師能給我說下嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/19 15:49
#稅務#
辦理出口退稅條件 是增值稅一般納稅人且有進出口經營權,完成出口退稅備案。 貨物實際出口并取得報關單。 貨物屬退稅范圍,有對應退稅率。 財務做銷售處理且已收匯。 單證齊全并妥善保管。 注意事項 管理好報關單等單證,保證真實完整。 把控申報期限等時間節點。 關注政策動態。 規范賬務處理。 FOB 相關 FOB 即裝運港船上交貨,賣方在指定裝運港將貨物裝上買方指定船只即完成交貨義務。與 CFR 區別在于,CFR 下賣方除負責貨物運輸至目的港的成本,還需支付運費;與 CIF(成本、保險費加運費)區別是,CIF 賣方除運費外,還需辦理貨運保險并支付保險費。
?閱讀? 98
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指紋門鎖怎么開發票?
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:49
#稅務#
開具貨物類 門鎖的發票
?閱讀? 30
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老師,請問我司是酒店管理公司,公司有車輛想賣出去,對方要我司開發票,我司可以開什么內容的發票呢?稅率又是多少呢
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:48
#稅務#
該車是否抵扣過進項稅?
?閱讀? 35
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貨物、服務代開普通發票個人所得稅稅率是多少的?
郭老師
??|
提問時間:05/19 15:48
#稅務#
如果是貨物生產經營,0.5%~1.2%左右, 勞務報酬的,20%-40%
?閱讀? 18
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老師好,油漆要交消費稅嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:47
#稅務#
油漆要交消費稅的
?閱讀? 15
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老師匯算清繳申請后我發現我之前扣了1727.15的個稅,退回退了1752 .77的個稅,少退了25.62 這個怎么核對下呢?重新申報的話怎么填
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:44
#稅務#
你好,你這個不是多退了嗎。退的金額大于你當時扣的金額
?閱讀? 19
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老師您好,做24年的匯算清繳,如果24年第四季度的數據有變化的話,現在還可以更正第四季度的申報表嗎?去年發票沒回來也沒有做賬和申報稅,現在怎么處理呀還是直接填寫匯算清繳的年報
樸老師
??|
提問時間:05/19 15:43
#稅務#
可以更正 2024 年第四季度的申報表,可通過電子稅務局操作,具體步驟可咨詢當地稅務機關。 對于去年未入賬和申報稅的發票,若在匯算清繳期結束前取得,可補記到 2024 年賬務中,涉及損益類科目用 “以前年度損益調整” 科目調整,同時在匯算清繳時補充提供憑證,相應支出可在 2024 年度稅前扣除。若在匯算清繳期結束后取得發票,相應支出可追補至 2024 年度稅前扣除,但追補年限不得超過五年
?閱讀? 51
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老師,你好。小李是我公司的業務員,但沒有和公司訂合同,他所生的費用(如出差費用、工資)能所得稅稅前扣除嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:42
#稅務#
所生的費用(如出差費用、工資)能所得稅稅前扣除。
?閱讀? 72
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利潤總額除以營業收入叫什么
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:42
#稅務#
你好這個是叫營業利潤率
?閱讀? 62
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老師,您好,請問一下我們公司要繳納殘保金,那我申報殘保金的工資總額是單獨的工資填寫,還是包括社保 醫保的哦? ? ?工資是扣除社保后發放工資的。是不是申報工資就行了啊?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:39
#稅務#
你好,這個是應發工資,是扣除之前的。
?閱讀? 22
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公司做貿易的23年至25年有513萬的無票收入,想在這個月一次性申報了,會不會引起稅務預警呢?稅務局會不會查呀?
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:36
#稅務#
以前一直沒有申報收入 ?
?閱讀? 37
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有限責任公司自然人股東最少幾人
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:35
#稅務#
你好,現在是最少1人的了。
?閱讀? 32
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2024年企業收到與員工的勞動仲裁,賠償員工傷殘補賠償金80萬,從2025.3月開始分5分支付,我應該怎么做賬,收到仲裁通知書直接計提福利費貸長期應付款嗎,224年匯算清繳能否一次性扣除80萬員費用
家權老師
??|
提問時間:05/19 15:34
#稅務#
可以在24年一次性計提費用的,可以稅前扣除的
?閱讀? 20
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老師,您好!請教您 1、專利年費是入管理費用辦公費還是計入無形資產科目中呢? 2、一企業投入12項專利技術入股,如何做賬務處理呢? 謝謝老師指導!
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:34
#稅務#
你好,1入管理費用 2,借無形資產,貸實收資本A股東。
?閱讀? 34
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老師匯表的職工薪酬那張表我們在去年計提了工資,但在今年4月前就把計提的工資全發放完了,還用去填這表的數據嗎,還有折舊表也一樣沒有調增調減用填里面的數據嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:34
#稅務#
你好,正常填寫稅收金額就行。 折舊表小微企業可以免
?閱讀? 25
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老師24年有筆20多萬的成本發票,要做匯算清繳了客戶一直拖著不開,現在回復要下個月才能開,這個要怎么處理呀
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:34
#稅務#
你好,這個你不承擔風險,就先調增,后面調減。
?閱讀? 13
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你好,請問,直接捐贈給大學的費用是否可以所得稅前扣除,學校是有開公益性捐贈支出的財政收據的,謝謝?
Fenny老師
??|
提問時間:05/19 15:33
#稅務#
你好,直接捐贈的支出不能稅前扣除,要通過公益組織或者縣級以上的人民政府的才能稅前限額扣除(利潤總額的12%)。
?閱讀? 106
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