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老師你好請問專業合作社小規模納稅人,企業所得稅匯算清繳可以零申報嗎?A107020表可以不選擇嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/19 18:33
#稅務#
您好,我們未經營,收入、成本均為 0 時可零申報;A107020 表如果有享受所得減免優惠政策的項目需填報,沒有享受優惠可不選,如果主表 A100000 第 24 行 納稅調整后所得 為負數也不用填報。
?閱讀? 17
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我單位有探礦權,將這個探礦權劃轉給子公司,這個需要繳納增值稅啊?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 18:31
#稅務#
根據《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號),轉讓探礦權屬于銷售無形資產的范疇,應繳納增值稅,稅率為6%
?閱讀? 101
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現在的工商年檢有什么方式登入
宋生老師
??|
提問時間:05/19 18:29
#稅務#
你好,現在是工商聯絡員的手機驗證碼登錄
?閱讀? 53
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物業公司實際收款比合同金額上的小,部分空置部分業主未繳納,那收入按實際確認還是合同金額分攤確認收入
樸老師
??|
提問時間:05/19 18:11
#稅務#
物業公司收入按實際收款確認,而非合同金額分攤,具體處理如下: 已收部分:按實際收到金額確認收入。 未收部分: 若合同約定需全額繳納,先確認應收款,對預計無法收回的計提壞賬(或直接計入損失)。 若合同約定可減免,按減免后金額確認收入。 稅務:增值稅按納稅義務發生時間(合同約定或開票金額)申報,企業所得稅按實際可收回金額確認。
?閱讀? 44
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老師年產值是什么意思呀?怎么查詢計算這個年產值?21個就是這個公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個年產值應該怎么計算呀?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 18:08
#稅務#
你好,這個是生產的產品的價值 服務行業的就是按收入填入就行。
?閱讀? 60
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個體戶和小規模的所得稅分別是多少
宋生老師
??|
提問時間:05/19 18:06
#稅務#
你好,個體戶的所得稅是階梯征收的。 小規模一般是5%
?閱讀? 36
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律所合伙人的差旅費可以做報銷,稅前扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 18:00
#稅務#
你好,實際發生的是可以的。
?閱讀? 37
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老師您好!請問生產型企業一般納稅人一直開票13%,有客戶問能不能開9%票。我們能開嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/19 17:55
#稅務#
你好,不能開9%的發票的,
?閱讀? 76
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老師你好小規模企業資產是負數怎么填寫企業匯算清繳啊
董孝彬老師
??|
提問時間:05/19 17:53
#稅務#
您好,我們的負債表沒有做重分類 ,這個不行的哦,往來科目重分類后再申報,下面是方法 我們工作中用到的重分類總結如下 資產負債表中可能存在重分類的科目有:應收賬款與預收賬款;應付賬款與預付賬款;其他應收款與其他應付款 “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列; “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列; “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列; “預付款項”=根據應付賬款所屬明細科目借方余額合計數+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數計算填列; “其他應收款”=根據其他應收款明細科目借方余額合計數+其他應付款明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列; “其他應付款”=根據其他應收款明細科目貸方余額合計數+其他應付款明細科目貸方余額合計數計算填列。 比如 應收賬款科目借方余額100,明細是 應收賬款-A 借方余額 120,應收賬款-B 貸方余額 20 應付賬款科目貸方余額200,明細是 應付賬款-C 貸方余額 250,應付賬款-D 借方余額 50 報表列示
?閱讀? 20
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老師好!光伏公司現在享受哪些優惠政策,開票稅率多少
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:52
#稅務#
你好,你是一般納稅人還是小規模
?閱讀? 18
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老師,現在跨區變更能辦遷出遷入嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/19 17:51
#稅務#
是的,都是要辦理遷移的
?閱讀? 59
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臨時工,一個月付一次款,是叫對方開勞務發票過來嗎?后對公再轉個人是這樣操作嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:50
#稅務#
是的,讓個人代開發票過來,公戶轉個人
?閱讀? 37
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沒有備注地址的停車費發票可以抵扣企業所得稅嗎?為什么?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:49
#稅務#
你好,這個本身沒有規定必須要備注。所以實操中一般沒問題。
?閱讀? 33
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老師,固定資產12月份才入賬,1月份才開始折舊,匯算清繳的時候資產折舊及納稅調整明細表需要填寫嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:49
#稅務#
你好,這個不需要填寫。
?閱讀? 48
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老師匯算清繳小規模企業填寫那個表?資產是-10008.23元這個怎么填寫
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:48
#稅務#
你好,資產為什么負數呢。負數填不了啊。
?閱讀? 35
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老師,你好。請問公司買的防塵服用于實驗使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進項稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:43
#稅務#
專票,可以抵扣進項稅
?閱讀? 14
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請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:40
#稅務#
你好, 你是一般納稅人嗎,有多少進項稅額抵扣。所得稅稅率是5%的嗎
?閱讀? 42
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1、有沒有其他的更合適的科目,畢竟就是個過渡科目?2、拍賣800萬和購入500萬的差額我們不用處理是吧,稅務局老盯著說要交稅,我說處置時才符合交稅條件。
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:31
#稅務#
你好,你說的是什么業務呢,你可以繼續追問之前的老師。
?閱讀? 153
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你好,老師我想咨詢一下小規模開具的專票3%,一般納稅人可以抵扣9%,像這種“淀粉制品*葡萄糖粉”算是初級農產品嗎?小規模開具的專票3%,一般納稅人可以抵扣9%嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 17:25
#稅務#
你好,不行的了。這個不是初級農產品。
?閱讀? 154
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公司給員工除了三險一金,還有意外險……個稅中,意外險不能扣除,那員工就多交稅?
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:25
#稅務#
是的,意外險不能填寫到個稅
?閱讀? 68
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老師好,我以前沒有申報過殘疾人就業保障金申報,今年換了一家公司,需要填報殘疾人就業保障金,公司有三個殘疾人,這個填該怎么填?都需要什么資料。
家權老師
??|
提問時間:05/19 17:24
#稅務#
需要先在殘聯的官網辦理備案,才能抵稅
?閱讀? 17
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老師,你好,我公司在銀行買入了一個資產包,500萬元,資產包包含房產等固定資產,是銀行不良資產,后來法院評估800萬,流拍后,我們取得資產,過戶時契稅按800萬為計稅基數繳納,那么最初購買時,因為法院還沒有拍賣還沒有進行資產過戶,且間隔時間較長,這時,做賬借方:應收賬款,貸方:銀行存款 500萬元,借方科目是否合適?
樸老師
??|
提問時間:05/19 17:21
#稅務#
借方用 “應收賬款” 不合適。它非銷售等產生的應收款。若作長期投資,可借 “債權投資”;若打算短期獲利,借 “交易性金融資產” 。后續過戶再轉至對應資產科目。
?閱讀? 126
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在異地設置倉庫,銷售商品,營業執照需要變更一照多址嗎?還是需要怎么稅務備案
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:17
#稅務#
可在異地再注冊營業執照的
?閱讀? 205
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去年的發票發現多開了 今年沖回來 去年的收入可以沖回來嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 17:15
#稅務#
去年的收入不可以沖回來。今年沖,沖減今年收入
?閱讀? 49
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你好,老師我去年第四季度財務報表和企業所得稅表都不對,還能更正嗎?
家權老師
??|
提問時間:05/19 17:15
#稅務#
那個是可以正常更正的
?閱讀? 45
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老師好!建筑企業為啥用“待認證進項稅額”?謝謝老師了!
家權老師
??|
提問時間:05/19 17:13
#稅務#
意思是取得發票當月沒有認證
?閱讀? 15
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老師,你好,我公司在銀行買入了一個資產包,500萬元,資產包包含房產等固定資產,是銀行不良資產,后來法院評估800萬,流拍后,我們取得資產,過戶時契稅按800萬為計稅基數繳納,那么1、我們入賬時是按500萬計入固定資產成本還是按800萬?2、買入價和評估價的差額300萬是否涉及增值稅?3、以后處置時,是按500萬還是800萬(其實還是回到問題1了),如果按評估價法院沒有開票我們進項如何算?謝謝您!
樸老師
??|
提問時間:05/19 17:09
#稅務#
1. 入賬價值 按實際支付的 500 萬元計入固定資產成本(以購買價款為計稅基礎)。 2. 差額增值稅 不涉及增值稅(購買資產包非銷售行為,無應稅義務)。 3. 處置時 成本:按500 萬元核算(與入賬一致)。 進項稅:若無法取得發票,不得抵扣進項稅;符合條件時,可按規定差額計稅(扣除取得時作價
?閱讀? 82
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老師,你好,請問給員工租的宿舍是放福利費還是租賃費,員工宿舍水電費公司承擔部分無發票可以稅前扣除嗎
家權老師
??|
提問時間:05/19 17:09
#稅務#
都計入管理費用-福利費
?閱讀? 44
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我們是園區管理企業,取得的自來水發票自來水公司是按3簡易計稅,我們又按3開給園區其他公司,這個進項稅額我們能不能抵扣
家權老師
??|
提問時間:05/19 17:08
#稅務#
是的,那個不能抵扣的
?閱讀? 21
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老師以前我們是查賬征收,現在突然收到一個稅收通知書,我們是要交稅嗎
apple老師
??|
提問時間:05/19 17:06
#稅務#
同學你好,遇到這種情況, 首先和稅局確認一下, 是因為什么原因,給你們發了這個通知書, 根據稅局的答復,再做后續的處理。 因為光說有個稅收通知書,沒辦法準確回答你的問題,請見諒,
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