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公司做貿(mào)易的23年至25年有513萬的無票收入,想在這個月一次性申報了,會不會引起稅務(wù)預(yù)警呢?稅務(wù)局會不會查呀?
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:36
#稅務(wù)#
以前一直沒有申報收入 ?
?閱讀? 37
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有限責(zé)任公司自然人股東最少幾人
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:35
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在是最少1人的了。
?閱讀? 32
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2024年企業(yè)收到與員工的勞動仲裁,賠償員工傷殘補賠償金80萬,從2025.3月開始分5分支付,我應(yīng)該怎么做賬,收到仲裁通知書直接計提福利費貸長期應(yīng)付款嗎,224年匯算清繳能否一次性扣除80萬員費用
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 15:34
#稅務(wù)#
可以在24年一次性計提費用的,可以稅前扣除的
?閱讀? 20
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老師,您好!請教您 1、專利年費是入管理費用辦公費還是計入無形資產(chǎn)科目中呢? 2、一企業(yè)投入12項專利技術(shù)入股,如何做賬務(wù)處理呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:34
#稅務(wù)#
你好,1入管理費用 2,借無形資產(chǎn),貸實收資本A股東。
?閱讀? 34
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老師匯表的職工薪酬那張表我們在去年計提了工資,但在今年4月前就把計提的工資全發(fā)放完了,還用去填這表的數(shù)據(jù)嗎,還有折舊表也一樣沒有調(diào)增調(diào)減用填里面的數(shù)據(jù)嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:34
#稅務(wù)#
你好,正常填寫稅收金額就行。 折舊表小微企業(yè)可以免
?閱讀? 25
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老師24年有筆20多萬的成本發(fā)票,要做匯算清繳了客戶一直拖著不開,現(xiàn)在回復(fù)要下個月才能開,這個要怎么處理呀
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:34
#稅務(wù)#
你好,這個你不承擔(dān)風(fēng)險,就先調(diào)增,后面調(diào)減。
?閱讀? 13
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你好,請問,直接捐贈給大學(xué)的費用是否可以所得稅前扣除,學(xué)校是有開公益性捐贈支出的財政收據(jù)的,謝謝?
Fenny老師
??|
提問時間:05/19 15:33
#稅務(wù)#
你好,直接捐贈的支出不能稅前扣除,要通過公益組織或者縣級以上的人民政府的才能稅前限額扣除(利潤總額的12%)。
?閱讀? 106
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在匯算清繳中,銀行的小額利息收入,填在收入欄還是填在支出欄的利息支出?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 15:33
#稅務(wù)#
那個是填在收入欄的哈,
?閱讀? 50
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有一家單位有17個月沒報稅,兩萬多的稅沒交,到現(xiàn)在為止滯納金要交多少,有沒有辦法可以減免一些滯納金,現(xiàn)在把稅款交上
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 15:32
#稅務(wù)#
那個沒法子的,滯納金必須要交的了
?閱讀? 18
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我想咨詢一下,我公司被稽查一張發(fā)票,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,可以不在當(dāng)月做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,在其他有留抵月份轉(zhuǎn)出可以嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:30
#稅務(wù)#
這個需要與稅局溝通
?閱讀? 89
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老師,你好,軟件維護費在匯算清繳期間費用可以放在辦公費用嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:29
#稅務(wù)#
軟件維護費在匯算清繳期間費用可以放在辦公費用。
?閱讀? 32
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請問初創(chuàng)公司一般是選擇核定征收還是查賬征收?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 15:25
#稅務(wù)#
現(xiàn)在都要求查賬征收了
?閱讀? 53
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國際稅收中,中澳股息預(yù)提稅是5%嗎 比方澳洲分公司盈利100萬,在澳洲繳納100*25%的企業(yè)所得稅 ,股息分配到國內(nèi)時,不是還要繳納75*0.05的股息預(yù)提稅嗎
樸老師
??|
提問時間:05/19 15:23
#稅務(wù)#
中澳股息預(yù)提稅不是 5% 。根據(jù)中澳稅收協(xié)定,中國投資者作為受益所有人從投資的澳大利亞居民公司分回股息,澳大利亞征收預(yù)提所得稅,所征稅款不超股息總額 15% 。若中國居民企業(yè)未表明受益所有人身份,按澳大利亞稅法,非居民企業(yè)取得澳股息一般按 30% 繳預(yù)提所得稅。
?閱讀? 40
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老師就是商管公司,小業(yè)主代開發(fā)票這樣的,掛其他應(yīng)收款,后期轉(zhuǎn)讓成本,我不太理解這樣操作的原因,能講講嗎
小菲老師
??|
提問時間:05/19 15:23
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有開發(fā)票進來,就先掛其他應(yīng)收款,之后發(fā)票進來,沖到成本里面
?閱讀? 19
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請問匯算清繳收入含賣車的收入,成本需要加上嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:22
#稅務(wù)#
你好,成本不需要加。除非你們公司本身就是賣車的。
?閱讀? 57
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1個點的普票開進來成本 1個點的專票開出去 可以的嗎 對方要求開專票
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 15:22
#稅務(wù)#
可以那樣開的,你是小規(guī)模
?閱讀? 62
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老師,我手上有家小規(guī)模的公司,如果一個季度只開了4萬多的普票,然后銷項稅額才產(chǎn)生400多,然后老板要我紅沖一張去年開出去的普票,金額是20多萬,稅額部分是1000多,這樣可以嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/19 15:17
#稅務(wù)#
你好,操作是可以操作,但是稅務(wù)局很有可能會查。
?閱讀? 24
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請教,小規(guī)模納稅人場地使用費收入和其他業(yè)務(wù)收入季度總額不超過30萬,場地使用費收入是否不用交增值稅
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 15:17
#稅務(wù)#
季度收入不超過30萬,不交增值稅
?閱讀? 38
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳年報,社保公積金的金額我填在了期間費用明細(xì)表的“保險費”科目,需要去更正申報表嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:16
#稅務(wù)#
不用,不需要去更正申報表
?閱讀? 20
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普通發(fā)票上的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售稅額為零的情況下,可以按照9%的扣除率進行有效抵扣嗎?會計分錄怎么做
郭老師
??|
提問時間:05/19 15:15
#稅務(wù)#
他這個稅率不對,稅率應(yīng)該是免稅的,這個是買來做什么用的?
?閱讀? 35
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請問已申報的增值稅,點更正進去查看但不修改,影響信用等級嗎?
李老師A
??|
提問時間:05/19 15:15
#稅務(wù)#
你好,同學(xué),不影響信用等級的啊
?閱讀? 46
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老師,去年計提的年終獎不發(fā)放了,除了匯算調(diào)增以外,賬務(wù)處理需要再做么
小菲老師
??|
提問時間:05/19 15:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 紅沖之前的分錄
?閱讀? 43
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老師,公戶付款的一些材料款,開不了票,怎么辦?
小菲老師
??|
提問時間:05/19 15:14
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 63
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您好,什么情況下要報文化事業(yè)費啊
樸老師
??|
提問時間:05/19 15:12
#稅務(wù)#
在中華人民共和國境內(nèi)提供廣告服務(wù)的廣告媒介單位和戶外廣告經(jīng)營單位 ,以及提供娛樂服務(wù)的單位和個人 ,需要申報繳納文化事業(yè)費
?閱讀? 21
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有減免所得稅優(yōu)惠表了嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 15:11
#稅務(wù)#
是的, A107040的表單已經(jīng)取消了。 在主表100000的 第31行“減免所得稅額” 填實際減免的企業(yè)所得稅額 第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 填減免的20%
?閱讀? 51
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老師我們公司不給員工交社保,但是給員工發(fā)社保補貼,讓員工自己去繳納社保,社保不計入應(yīng)發(fā)工資,那么社保補貼要不要申報個稅呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 15:06
#稅務(wù)#
那個還是要申報工資個稅的
?閱讀? 60
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像幾年前入了固定資產(chǎn)的空調(diào)啊,燈具啊,電器,但是因廠房搬遷等很多原因當(dāng)入了固定資產(chǎn),但是沒有計提折舊的,東西都可能因為不存在。這賬怎么做怎么調(diào)。
暖暖老師
??|
提問時間:05/19 15:05
#稅務(wù)#
你好不存在的按照會計差錯處理
?閱讀? 29
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老師,我們購進的廠房把一部分出租給別人,但是電力局開電費發(fā)票給我們,承租我們廠房的單位把電費交給我們,我們怎么給他們電費發(fā)票呢?
郭老師
??|
提問時間:05/19 15:05
#稅務(wù)#
你好,你們是物業(yè)公司嗎?不是的情況下,你問一下你稅務(wù)局允許你們開吧。如果允許供電,電費。
?閱讀? 52
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老師好,要是考中級,還得有5年會計經(jīng)驗嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:05
#稅務(wù)#
考中級,專科還得有5年會計經(jīng)驗
?閱讀? 17
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老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補,我在一月份的時候計提上了餐補,借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點,這個我要咋弄
Fenny老師
??|
提問時間:05/19 15:03
#稅務(wù)#
你好,你可以增加無票收入,剛好把這點稅抵消了。
?閱讀? 44
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