宋生老師 ??| 提問時間：05/23 10:02
#稅務#
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- 老師，請問股東名字變更了，但股權沒有變，賬上要做變更顯示出來嗎
- 老師，公司的其他業務成本柴油沒有發票，我匯算時應該填在哪個地方調增 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/23 09:57#稅務#
- 匯算清繳 調增以前年度一次性加速折舊固定資產 按固定資產一年折舊金額調增還是按什么調？ 李老師A ??| 提問時間：05/23 09:56#稅務#
- 老師審計報告出來的調整報表我們能直接用來做匯算清繳的表嗎，審計表屬于調表不調賬 文文老師 ??| 提問時間：05/23 09:56#稅務#
- 運輸公司蓄電池計入那個科目 文文老師 ??| 提問時間：05/23 09:53#稅務#
- 你好老師，公司同事錯開了張發票，增值稅及附加稅都已交，后來又返回了一般要怎么做分錄 宋生老師 ??| 提問時間：05/23 09:52#稅務#
- 老師我在2023年4季度的時候固定資產電子設備一次性抵扣了，那我現在資產折舊調增那個 本年折舊攤銷額是不是就是2024年折舊金額，那個累計折舊是不是就是把23年+24年的數字 宋生老師 ??| 提問時間：05/23 09:52#稅務#
- 老師，公司購買了一家電，行政通過京東購買享國補優惠，發票不能以公司抬頭開票，只能以個人抬頭，已現金報銷給行政，這個要怎么處理 宋生老師 ??| 提問時間：05/23 09:52#稅務#
- ?老師你好，我們是一般納稅人公司，去年房租水電費沒有計提也沒入賬，也沒有發票，今年要怎么處理，分錄要怎么寫，一年租金大概是3萬左右 家權老師 ??| 提問時間：05/23 09:51#稅務#
- 老師你好，我想咨詢下，2023 年企業有經營，24 年沒有經營，這個申報財務報表年報，企業所得稅匯算的時候，要怎么做？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/23 09:51#稅務#
- 老師好 碰到個問題不知道怎么處理 我們公司23年6月份采購的一輛車 原值120萬（假設不考慮凈殘值方便老師核算） 23年會計全年累積折舊120/4年/12個月*6個月=15萬 24年做23年匯算清繳時一次性扣除 120萬 然后當時納稅調減了120-15=105萬 現在24年7月份的時候把車賣了 24年一共計提折舊120/4/12*6=15萬 開具的二手車機動車發票含稅價格是113萬，請問老師我25年匯算清繳這輛車怎么調整和填報啊？有點懵 謝謝老師 樸老師 ??| 提問時間：05/23 09:46#稅務#
- 老師好：請教下，我是純外貿出口企業，采購樣品是免費來的，免費出口給國外客戶不收匯 ，有正規出口報關單。監管方式是3010.貨樣廣告品，成交方式C&F,運費30000日元，還有一種方式是：監管方式是3010.貨樣廣告品，成交方式FOB，沒有運費，請教下這兩種出口方式的會計分錄怎么寫，涉及哪些稅種，謝謝。 樸老師 ??| 提問時間：05/23 09:45#稅務#
- 企查查上的關聯企業怎么查，是有業務往來的公司嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/23 09:43#稅務#
- 老師我想問下，我是購貨方，銷方因退貨產生的發票紅沖，需要我們再稅務系統點確認，但是超過72小時了還是能點確認嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/23 09:42#稅務#
- 個稅 年收入不超12萬 匯算清繳 顯示需要補交稅費超400塊錢 可以免申報嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/23 09:36#稅務#
- 洗發露、沐浴露、牙膏、洗衣液屬于勞保用品嗎？ 小敏敏老師 ??| 提問時間：05/23 09:33#稅務#
- 做賬銀行手續費需要發票嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/23 09:32#稅務#
- 個體戶，開蔬菜類，稅率是免稅嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/23 09:32#稅務#
- 比如公司購買廠房其中的1層，2層，4層。有貸款有。現在要付開發商，首期資金各付了20%，自有資金還可以全付2層或4層，想問付款比重是付掉其中一層呢還是平均付，或是1層多付些，這些跟后期有什么影響嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/23 09:31#稅務#
- 老師，有的客戶把錢打到老板個人賬戶，說要做未稅申報，這個是什么意思啊。是不是沒有開票的這部分，也去申報 家權老師 ??| 提問時間：05/23 09:27#稅務#
- 你好老師，退稅572元會被查嗎？這個稅本來不想退單問題2023年利潤也是虧損2024年也是虧損利潤都是負數退稅合適不?但本人不想退稅想調增 郭老師 ??| 提問時間：05/23 09:27#稅務#
- 老師，我申報企業所得稅匯算清繳時候，提示利潤表金額和季報金額有差額，我已經申報了，還需要修改以前年度數據嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/23 09:22#稅務#
- 匯算清繳 申報完了 怎么會出現一個企業所得稅多繳稅款 要怎么做 才可以不用多繳稅款 家權老師 ??| 提問時間：05/23 09:19#稅務#
- 房子還沒有經過5方驗收，但是實際已經使用，是否需要繳納房產稅 宋生老師 ??| 提問時間：05/23 09:15#稅務#
- 補充：這1萬的業務招待費是沒有正式發票的，匯算清繳時需要全額調增 宋生老師 ??| 提問時間：05/23 09:14#稅務#
- 老師，24年年中的時候處置了固定資產一臺車，當時同事做賬如下：
借：銀行存款16萬
貸：固定資產清理16萬
借;固定資產清理191333.33
累計折舊88666.67
貸：固定資產280000
借：營業外支出31333.33
貸：固定資產清理31333.33
處置固定資產的時候開了16萬（含稅）發票給對方，并申報了增值稅；現在做企業所得稅匯算的時候，主表一直提示有增值稅收入158415.85元，與營業收入金額存在差異，這個要怎么處理呀？要調賬嗎？ 明琪老師 ??| 提問時間：05/23 09:14#稅務#
- 可是我如果把這1萬填在了納稅調整明細表里的扣除類的“其他”里面，系統會提示說“扣除類調整項目的業務招待費支出”金額與利潤表金額上的業務招待費金額不一致，那就提交不了，我想說財務報表里的利潤表中的業務招待費金額必須得填嗎，不填的話可以嗎？或者說只填有發票的金額？ 郭老師 ??| 提問時間：05/23 09:12#稅務#
- 老師這里的發證日期指的是營業執照嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/23 09:10#稅務#
- 老師請問公司貸款需要填財務人員，他們要填我的可以答應嗎？以后公司不還款對我有影響嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/23 09:09#稅務#
- 老師3人合伙企業，24年賬結束，其中一個股東24年底結束撤出，但是呢25年1.2.3月部分業務算24年業務，需要3個股東共同承擔，現在分配的時候已經把這部分盈虧調到24年12月，現在還剩2個股東，賬上需要調嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/23 09:07#稅務#
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