郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 12:36
#稅務(wù)#
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- 請(qǐng)教老師，我們是一家一般納稅人企業(yè)，我們有家子公司的公務(wù)車現(xiàn)在想過(guò)戶給母公司，作為財(cái)務(wù)這塊后續(xù)賬務(wù)處理上稅務(wù)上都要注意哪些？
- 老師22年未分配利潤(rùn)期末數(shù)，過(guò)賬到23年期初數(shù)不一致，減少了，后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì)，導(dǎo)致利潤(rùn)多了，現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤(rùn)啊， 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 12:29#稅務(wù)#
- 老師，開出的發(fā)票是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)，匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 12:26#稅務(wù)#
- 麻煩宋生老師回答，，想問下如果是東莞的建筑企業(yè)，異地工程，代開個(gè)人勞務(wù)感覺應(yīng)該應(yīng)稅地應(yīng)該是異地？雖然說(shuō)服務(wù)的是企業(yè)，可是我想想總有哪不對(duì)勁？就是接受實(shí)際服務(wù)的是個(gè)人？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 12:23#稅務(wù)#
- 稅額為15.528元，稅點(diǎn)為2%的價(jià)稅怎么計(jì)算 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 12:14#稅務(wù)#
- 老師，我們公司是港資企業(yè)，法人是香港人，股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司，這種情況，填寫企業(yè)所得稅年報(bào)，什么是歸屬于外方股東權(quán)益？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 12:14#稅務(wù)#
- 跨年的電子專票對(duì)方要求重開需要改報(bào)表嗎 Fenny老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 12:12#稅務(wù)#
- 老師您好，請(qǐng)問社保晚交了一天，繳納滯納金，該滯納金是否可以稅前扣除 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 12:09#稅務(wù)#
- 工作的時(shí)候，房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是包含了增值稅，為什么這樣？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 12:08#稅務(wù)#
- 廣告專票13個(gè)點(diǎn)對(duì)廣告公司有什么壞處 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 12:07#稅務(wù)#
- 小規(guī)模公司個(gè)稅超5000按照多少繳納稅款 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 12:07#稅務(wù)#
- 計(jì)提了工資，公司沒有發(fā)放，但是個(gè)稅怎么申報(bào)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:53#稅務(wù)#
- 你好，我年度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)-80000，業(yè)務(wù)招待費(fèi)哪里調(diào)增2000，我的企業(yè)所得銳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表變成了-78000，請(qǐng)問在賬里面需要怎么做嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:49#稅務(wù)#
- 你好，請(qǐng)問收到工會(huì)返還要怎么做賬 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:39#稅務(wù)#
- 老師您好，我有所得稅相關(guān)問題咨詢一下：
①我司發(fā)生總經(jīng)理涉嫌職務(wù)侵占案：A、總經(jīng)理牽頭，在A--B公司鋼材貿(mào)易中，因A“信用等級(jí)不夠”，所以把我司插入其中，形成了A--我司--B的貿(mào)易結(jié)構(gòu)，預(yù)付款由B--我司--A，最后A收款不發(fā)貨，我司賠償了下游B貨款解決了危機(jī)，2024年我司按賬面本金減去相應(yīng)負(fù)債，計(jì)提損失52,76萬(wàn)元；
②我司，2024年風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，盤點(diǎn)貨物發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理涉及的業(yè)務(wù)中，其儲(chǔ)存在**倉(cāng)庫(kù)的**噸棉紗、儲(chǔ)存在**倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司的**噸鋼材均無(wú)，價(jià)值合計(jì)14647萬(wàn)元；
兩項(xiàng)損失合計(jì)2億元，（2024年審計(jì)為“營(yíng)業(yè)外支出”項(xiàng)）請(qǐng)問這部分損失，我匯算清繳時(shí)填在哪里合適？重點(diǎn)是我填在哪，是否可確保1.正確；2.我司這損失的2億在后面年度可作為彌補(bǔ)虧損項(xiàng)，減免我司后面營(yíng)業(yè)的盈利所得稅。 sara張老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:23#稅務(wù)#
- 老師您好，我有所得稅相關(guān)問題咨詢一下：
①我司發(fā)生俞耿涉嫌職務(wù)侵占案：A、俞耿牽頭，在A--B公司鋼材貿(mào)易中，因A“信用等級(jí)不夠”，所以把我司插入其中，形成了A--我司--B的貿(mào)易結(jié)構(gòu)，預(yù)付款由B--我司--A，最后A收款不發(fā)貨，我司賠償了下游B貨款解決了危機(jī)，2024年我司按賬面本金減去相應(yīng)負(fù)債，計(jì)提損失52,769,179.06元；
②我司，2024年風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，盤點(diǎn)貨物發(fā)現(xiàn)俞耿涉及的業(yè)務(wù)中，其儲(chǔ)存在常州找紗科技有限公司倉(cāng)庫(kù)的3,954噸棉紗、儲(chǔ)存在江陰淞鐵倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司的15,597.202噸鋼材均無(wú)，價(jià)值合計(jì)146466930.60元；
兩項(xiàng)損失合計(jì)199236109.66元，（2024年審計(jì)為“營(yíng)業(yè)外支出”項(xiàng)）請(qǐng)問這部分損失，我匯算清繳時(shí)填在哪里合適？重點(diǎn)是我填在哪，是否可確保1.正確；2.我司這損失的2億在后面年度可作為彌補(bǔ)虧損項(xiàng)，減免我司后面營(yíng)業(yè)的盈利所得稅。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:22#稅務(wù)#
- 老師您好，我想問一下，2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開發(fā)票，現(xiàn)在可不可以補(bǔ)開發(fā)票 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:21#稅務(wù)#
- 匯算清繳時(shí)，職工薪酬支出納調(diào)整表，社保公積金各項(xiàng)數(shù)據(jù)都要填寫嗎，空著不填不調(diào)整有影響嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:20#稅務(wù)#
- 麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 apple老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:15#稅務(wù)#
- 老師，計(jì)算個(gè)稅是按當(dāng)月工資算還是按當(dāng)年累計(jì)收入計(jì)算 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:15#稅務(wù)#
- 老師你好，毛利0.52，交增值稅一般按什么交 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:13#稅務(wù)#
- 24年的費(fèi)用，當(dāng)時(shí)也計(jì)提了費(fèi)用。發(fā)票在25年5月開出來(lái)的，可以在24年的匯算清繳稅前扣除嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:12#稅務(wù)#
- 麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:11#稅務(wù)#
- 老師，我們2023年已經(jīng)抵扣過(guò)的發(fā)票現(xiàn)在顯示異常。稅管員說(shuō)我們需要轉(zhuǎn)出，這個(gè)怎么操作啊 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:08#稅務(wù)#
- 匯算清繳里邊職工薪酬表中薪金支出的稅收金額必須和個(gè)稅申報(bào)一致嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:08#稅務(wù)#
- 老師好，要查一張票，找不到了，是不是甲方勾選了，所以看不見信息了？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:02#稅務(wù)#
- 老師，收到的機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，稅率13%可以抵扣增值稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:01#稅務(wù)#
- 老師，財(cái)務(wù)報(bào)表哪些指標(biāo)高（低）會(huì)引起稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:00#稅務(wù)#
- 老師，問一下，逾期申報(bào)出口退稅，我們是走阿里巴巴平臺(tái)的，現(xiàn)在要填出口貨物收匯情況表，那個(gè)銀行憑證號(hào)是填提現(xiàn)到公賬的銀行流水號(hào)嗎？如果是的話，提現(xiàn)公賬到賬的扣完平臺(tái)手續(xù)費(fèi)，還有匯率差后的，這樣的話，差距要怎么說(shuō)明，還有是收到名稱是一達(dá)通的，跟出口客戶名稱不一致，這個(gè)要怎么說(shuō)明 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 10:58#稅務(wù)#
- 我匯算清繳企業(yè)所得稅交了5000的樣子 去年房租是沒有發(fā)票 ， 然后房租不開了， 直接把這5個(gè)點(diǎn)的稅補(bǔ)給我們 我去更改報(bào)表 調(diào)增 在補(bǔ)交3510 他是直接在補(bǔ)3510 還是5000+3510啊 到時(shí)候又退5000 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 10:57#稅務(wù)#
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