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老師,在實際工作中,母公司長期股權投資,成本法要調整成權益法嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/23 13:48
#事業單位#
你好,一般持股20~50%之間,就按照權益法
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我們是實體店注冊的公司,公司在7月的時候變更了股東,門店前期是虧損的,但是新股東要求門店前期的所有投入費用由老股東承擔才肯接,然后我們就把裝修費一次性攤銷了,固定資產也加速折舊一次性做掉了,都算了虧損,然后老股東把這些虧損都承擔了之后剩余的股本金由新股東購買接手,但是專管員說這樣做不合規,我們不能一次性攤銷裝修費也不可以一次性加速折舊,那么就意味著,我賬上不能把裝修費和固定資產做到虧損里,相當于新股東低價購入了老股東的股本,差額應該是要計入投資收益的,然后結轉完損益,門店瞬間盈利了,這個我是要交企業所得稅嗎?還是說我可以用以前年度虧損彌補?
廖君老師
??|
提問時間:12/14 09:53
#事業單位#
您好,股東的交易 ,我們賬上沒有分錄呀,轉讓款是打給老股東的
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老師,我想問下,我們單位是全額撥款行政單位,預算撥付的款項其中有用于購買固定資產的資金,那么買了固定資產就要按月計提折舊,我想問問那我們收入費用表中收入和費用這樣是不是不相等了
郭老師
??|
提問時間:05/15 15:16
#事業單位#
是買來辦公的嗎 是的話對的
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根據分錄就沒有體現新增資產價值 報廢: 借:待處理財產損益 314333.36 累計折舊 505666.64 貸:固定資產-原值 820000 新購入: 借:固定資產-原值 820000 貸:應付賬款 820000 這樣對比沒體現出價值所在了
宋生老師
??|
提問時間:12/16 08:49
#事業單位#
你好,你這個待處理財產損益需要處置才行的呀。
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有1塊錢不付款了,怎么平掉,對方說少1元就不用付款了,貸方做什么
東老師
??|
提問時間:12/14 18:14
#事業單位#
借,應付賬款1 貸營業外收入1
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#提問#老師,事業單位的財務會計,固定資產和無形資產都是在當月計提折舊和攤銷嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 10:17
#事業單位#
你好,是的,就是這樣了。
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老師在嗎,請問一下我個稅申報只報了工資沒加社保一起報要不要緊呀?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/15 16:20
#事業單位#
您好,沒事,這個不影響
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個人獨資企業受托經營一所街道辦事處的敬老院,以公司名義做賬,盈虧自負,按規定企業應以權責發生制記賬,但民政局給的記賬指導則是以收付實現制為原則進行賬務處理,我們以權責發生制為原則記賬合適嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/12 15:31
#事業單位#
你好,很多時候,你們這種要做2套。
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民非機構先收款再確認收入,分錄是 借:銀行存款 貸:預收賬款、應交稅費-應交增值稅-銷項稅。 借:預收賬款 貸:提供服務收入(或主營業務收入等)。是收到錢就要交稅了嗎?不是開票才確認收入嗎?
樸老師
??|
提問時間:12/30 22:46
#事業單位#
不是收到錢就要交稅,要看增值稅納稅義務發生時間規定,若先開具發票或屬于特定預收款即產生納稅義務的情況才需交稅,一般服務預收款時通常暫不產生納稅義務。也不是開票才確認收入,會計上按權責發生制及相關收入準則,在履行完履約義務(服務提供過程中或完成時)確認收入,開票與收入確認時間并不必然一致。
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個稅所得稅專項扣除里贍養老人不可以填夫妻的爸媽?
郭老師
??|
提問時間:12/29 09:59
#事業單位#
不可以 只能是自己的
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事業單位開具的資金票據金額是以預收金額開取,還是(預收金額-退回金額),比喻說預收10元,而后退回2元,是以10元寫資金往來票據還是8元
宋生老師
??|
提問時間:12/25 16:23
#事業單位#
你好,這個直接寫8元就好了。
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145149銷項 145149*80%=116119.2 我進項是 104071除以80%=130088.75對不對
東老師
??|
提問時間:12/27 09:19
#事業單位#
你好,你這里面的80%是什么
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老師機關單位處置固定資產分錄是這樣嗎,已經都計提完折舊了
小鎖老師
??|
提問時間:12/24 21:03
#事業單位#
你好,請問一下分錄是在哪呢
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老師請問一下,我現在報個稅,但4月份的工資在這個月底才發,我是不是提前要把每個人的工資算好按實際發放數報個稅呢?
文文老師
??|
提問時間:05/15 12:01
#事業單位#
可以先在個稅扣繳端測算個稅
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老師請問一下,5月底發4月份工資怎么申報個稅? 因為4月計提工資4000元,扣掉4月份社保費,剩下的是按實際發放數申報嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/15 13:24
#事業單位#
你好,不是的,按照應發的來申報。 然后社保你可以扣。
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老師,兩名人員出差三天。同一個城市。第一天是本單位組織其他單位交流學習。第二天和第三天有省里單位組織培訓考試。差旅費按三天報銷嗎
樸老師
??|
提問時間:05/12 09:55
#事業單位#
不一定。若單位按出差自然天數報銷,可報三天;按實際業務天數,看交流學習是否算業務活動,算則三天,不算則兩天;還需看單位有無特殊規定。
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老師公司買了一批牛肉出庫單,出庫是要想不產生稅的話,出庫原因怎么填寫
暖暖老師
??|
提問時間:12/31 13:37
#事業單位#
你好,自己繼續生產產品可以
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老師好!行政單位的平行記賬有個問題咨詢一下。收到一筆職業年金多繳退費,如何平行記賬?
樸老師
??|
提問時間:12/25 15:17
#事業單位#
財務會計 借:銀行存款 貸:以前年度盈余調整 或 業務活動費用 等相關科目 預算會計 借:資金結存 貸:行政支出 —— 財政撥款支出(相應明細科目)等相關預算支出科目 或 財政撥款結轉 —— 年初余額調整等相關結轉結余科目.
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事業單位,不是預付,發票已開具,財務人員失誤,支付金額大與發票金額,這種情況是不是只能讓收款方退回?能不能寫個情況說明,抵扣下次款項?
宋生老師
??|
提問時間:12/24 10:54
#事業單位#
你好是的,讓對方退回來。 抵減也可以,看你的主管領導同不同意。
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事業單位開具的票據金額是以預收金額開取,還是預收金額-退回金額
廖君老師
??|
提問時間:12/25 13:03
#事業單位#
您好,事業單位開具的票據金額是 以 預收金額開取,這也是對方支付的金額
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老師,維修費能開資源管理服務嗎?下面這個發票可以嗎?
郭老師
??|
提問時間:12/14 10:24
#事業單位#
他開的這些稅收編碼也不對 勞務*維修費
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請問義務教育學校開具學生伙食費是用稅務發票還是資金往來票據
文文老師
??|
提問時間:05/22 10:29
#事業單位#
你好,應開具財政票據 如“行政事業往來結算票據”
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老師請問一下,工商年報社保信息沒有基本醫療和生育是不是填0?
文文老師
??|
提問時間:05/16 16:57
#事業單位#
社保信息沒有基本醫療和生育 是填0
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事業單位,支付數大與發票數,怎么辦?寫個情況說明,下次少支付行不行?
樸老師
??|
提問時間:12/24 10:44
#事業單位#
《關于事業單位支付金額大于發票金額的情況說明》 一、情況概述 本單位在 [具體業務事項] 的財務處理過程中,出現了支付金額大于發票金額的情況。具體為在 [支付日期] 向 [收款方名稱] 支付了 [X] 元,但收到的發票金額為 [Y] 元(X > Y),差額為 [X - Y] 元。 二、原因分析 預估誤差 在開展 [業務名稱] 業務時,由于業務的特殊性,部分費用需要預先支付。當時根據業務預算和預估的費用范圍進行了支付安排,但實際業務開展后,最終確定的費用金額(以發票為準)低于預先支付的金額。例如,在 [項目名稱] 項目中,需要預先采購一批物資,考慮到可能的價格波動、運輸損耗等因素,提前支付了較多的款項,而實際結算時,物資的實際價格和損耗情況都好于預期,導致發票金額低于支付金額。 合同條款調整 在業務執行過程中,合同條款發生了變更。原本的支付計劃是基于初始合同約定,但由于一些不可預見的情況,如 [具體變更原因,如服務范圍縮小、質量標準變更等],使得最終的結算金額(發票金額)減少,而之前的支付已經按照原合同執行,從而出現支付金額大于發票金額的情況。 三、解決方案 溝通協商退款 本單位已與收款方進行積極溝通,協商退還多支付的金額。收款方表示理解,并承諾在 [預計退款日期] 前完成退款手續。退款金額將直接退還至本單位的 [收款賬戶名稱] 賬戶。 財務調整計劃(下次少支付) 若退款流程由于某些原因無法順利進行,本單位計劃在后續與該收款方的業務往來中,對多支付的金額進行合理扣除。在下次支付相關款項時,會根據本次多支付的金額(X - Y),相應減少支付額度,確保整體支付金額與實際業務發生的費用(發票金額)相符。同時,在財務記賬過程中,會詳細記錄每次支付和扣除的情況,保證財務數據的準確性和合規性。 四、風險評估與防范 法律風險 雖然目前與收款方溝通良好,但仍存在一定的法律風險。如果收款方拒絕退款或對退款金額、方式等存在爭議,可能會引發法律糾紛。為避免這種情況,本單位將保留所有與業務相關的合同、支付憑證、發票以及溝通記錄等文件,作為法律依據。 財務風險 在下次少支付的過程中,需要確保扣除金額的合理性和準確性,避免因計算錯誤等原因導致支付不足或過多的情況。同時,要嚴格按照財務制度和相關規定進行記賬和核算,防止財務數據混亂。本單位財務部門將加強對這部分業務的監管,設立專門的臺賬記錄支付和扣除情況,定期進行核對。 五、結論 通過以上情況說明,本單位已清晰闡述了支付金額大于發票金額的原因、解決方案和風險防范措施。在今后的工作中,本單位將加強財務預算管理和合同執行監督,盡量避免此類情況的發生,確保財務工作的規范和嚴謹。 [單位名稱] [日期]
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玻璃加工廠,領玻璃的時候是塊,有的時候還有破損,進銷存怎么做賬
郭老師
??|
提問時間:01/02 16:56
#事業單位#
破損的,你們單位承擔的嗎
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單位墊付的個人所得稅怎么記賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:12/24 20:30
#事業單位#
借:應付職工 借:應交稅費-個稅 銀行存款
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老師您好,事業單位之前非流動資產基金科目轉入到累計盈余科目,累計盈余科目是要帶項目的,所以就設了一個非流動基金這個項目,那么計提折舊時,業務活動費用-累計折舊,當時折舊時不帶項目,做結轉時是從當時設的非流動基金這個科目出么
小鎖老師
??|
提問時間:12/22 21:05
#事業單位#
您好,對的,是計入這個科目的,1沒錯
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老師你好,會汁準則在哪里查?
波德老師
??|
提問時間:12/13 20:43
#事業單位#
你好,從財政部門官網查一下
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老師請問一下,工商年報里面的社保繳費基數和養老,工傷那些個數據怎么填報呀?有什么好方法嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/16 13:20
#事業單位#
社保申報表里面 有一個繳費基數,一年所有職工的合計就行。
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老師 涉及到大額資金付款的會議記錄每筆業務都要附嗎? 一個月一張放在憑證最前面裝訂行不行
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:15
#事業單位#
一個月一張放在憑證最前面裝,可以的
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