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老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還不是要申報(bào)增值稅嗎?那公司收到1482.44元,是要用這個(gè)*6%申報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:03
#稅務(wù)#
各地執(zhí)行有差異。先換算為不含稅
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羽絨加工,9個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),生產(chǎn)13個(gè)點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品,企業(yè)所得稅屬于農(nóng)產(chǎn)品免稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/21 13:55
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是屬于免稅的哈
?閱讀? 15791
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請(qǐng)問報(bào)稅時(shí),提示“你獲得的抵扣憑證必須在交叉稽核通過后方可抵扣”是什么意思
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:15
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 這個(gè)意思是稅務(wù)局要對(duì)比后才可以,比如你9月份認(rèn)證的發(fā)票,10月申報(bào)9月的時(shí)候不能抵扣,要11月申報(bào)10月的時(shí)候抵扣
?閱讀? 15787
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生產(chǎn)出口企業(yè)退稅 老師 退的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 13:53
#稅務(wù)#
你好!是的,退的進(jìn)項(xiàng)
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老師 請(qǐng)問每個(gè)季度收到銀行活期利息 做財(cái)務(wù)費(fèi)用利息的借方負(fù)數(shù)是不是正規(guī)正確的做法?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:38
#稅務(wù)#
是的,就是 做財(cái)務(wù)費(fèi)用利息的借方負(fù)數(shù)
?閱讀? 15780
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小規(guī)模首次開票步驟,界面顯示非數(shù)電票試點(diǎn)納稅人,未核定數(shù)電票票種,不允許開票,怎么解決
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/26 10:46
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)要找管理員讓他給你開
?閱讀? 15776
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老師,想問下,開增值稅專票紅字發(fā)票,開完后以前抵掉的進(jìn)項(xiàng)稅是不是回不來了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 13:59
#稅務(wù)#
你好!是的。這個(gè)沒有聯(lián)系
?閱讀? 15769
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老師,租車發(fā)票,汽車租賃的 怎么入科目呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:42
#稅務(wù)#
計(jì)入管理費(fèi)用-租賃費(fèi)
?閱讀? 15765
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老師,怎么查詢企業(yè)的不良記錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:25
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)你可以去企查查查
?閱讀? 15759
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納稅籌劃 張某準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)一家小型超市,預(yù)計(jì)年含稅銷售額300萬,進(jìn)貨成本260萬(如需要可以取得13%專票),其他成本20萬,張某不從企業(yè)領(lǐng)取工資, 方案一:成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè); 方案二:成立一人有限公司。 ?◆ 要求: 根據(jù)上述資料完成下列稅務(wù)優(yōu)化試題。 ◆說明: 1.不考慮個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收情況和生計(jì)費(fèi);每年利潤(rùn)全額分配給股東; 2.不考慮利潤(rùn)總額和應(yīng)納稅所得額差異調(diào)整,公司可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策;附加稅費(fèi)包含城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加,直接按增值稅的12%計(jì)算;小規(guī)模納稅人適用3%增值稅征收率;
姜再斌 老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:39
#稅務(wù)#
你好,努力解答中,稍后回復(fù)
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老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)的收入是全年累計(jì)收入,還是季度收入
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:45
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 季度收入
?閱讀? 15752
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老師上午好,個(gè)人代開發(fā)票給我司,發(fā)票備注代扣代繳,但是我方?jīng)]注意到一直未申報(bào)到個(gè)稅,2023年的7-10月的,現(xiàn)在除了補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)稅然后讓對(duì)方做個(gè)人所得匯算清繳多退少補(bǔ)還回來還有其他什么辦法嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:45
#稅務(wù)#
你好,還有一種方法就是對(duì)方紅沖 然后。今年給你們開發(fā)票,開出來的話,你們?cè)诮衲甏鄞U。但是,你去年抵扣了,就不好做了。
?閱讀? 15732
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可以用有關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司發(fā)工資嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:52
#稅務(wù)#
不可以的,自己公司發(fā)工資才行
?閱讀? 15731
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老師 我們是做防水的 我們承攬了包工包料的活 是先把貨物開給對(duì)方 在算做工的。 還是一起核算呢?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:32
#稅務(wù)#
你好,可以一起核算
?閱讀? 15729
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建筑勞務(wù)公司開具勞務(wù)發(fā)票稅率幾個(gè)點(diǎn)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:22
#稅務(wù)#
建筑勞務(wù)公司開具勞務(wù)發(fā)票稅率9個(gè)點(diǎn),清包工程3%
?閱讀? 15721
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老板將車賣給公司,發(fā)票是二手車市場(chǎng)開給我們公司嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/27 05:46
#稅務(wù)#
您好是的,二手車市場(chǎng)會(huì)開出一個(gè)發(fā)票。
?閱讀? 15713
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老師,出口退稅是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分能退稅,進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)只能免抵稅額,我一直不明白是退稅劃算呢還是免抵劃算,或者說是一樣的
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:12
#稅務(wù)#
你好,免稅的話也是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出道理上應(yīng)該是一樣的
?閱讀? 15686
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老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,業(yè)主讓開6個(gè)點(diǎn)的專票,能開嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 18:03
#稅務(wù)#
不能開這個(gè)是一般納稅人的稅率
?閱讀? 15685
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客戶在我公司購買了不同品種的椰子,我給客戶開具普通發(fā)票項(xiàng)目,能不能直接開具水果大類,還是一定要開具明細(xì)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/25 21:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是直接開具水果大類的
?閱讀? 15672
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從3%簡(jiǎn)易計(jì)稅變成13%一般計(jì)稅后還能開具前期3%部分已申報(bào)繳稅未開票的發(fā)票嗎
王超老師
??|
提問時(shí)間:09/03 07:25
#稅務(wù)#
不可以的,之前你們已經(jīng)申報(bào)了,就不能重復(fù)開發(fā)票了
?閱讀? 15613
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老師,每年5月31日電子稅務(wù)局里的,A類年度納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入是填上一年全年累計(jì)數(shù),還是上一年第四季度的數(shù)據(jù),
甜椒老師
??|
提問時(shí)間:05/21 09:32
#稅務(wù)#
同學(xué)您好!是利潤(rùn)表的12月份本年累計(jì)數(shù)
?閱讀? 15611
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3月申報(bào)個(gè)稅時(shí)出現(xiàn)這個(gè)情況:數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過, 累計(jì)減除費(fèi)用為6萬元,但未選擇直接按照6萬元扣除的納稅人,請(qǐng)?jiān)俅闻c扣繳義務(wù)人進(jìn)行核對(duì)。這個(gè)要怎么處理,謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/09 11:07
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你按照五千核對(duì)就可以
?閱讀? 15601
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老師,你好,企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是跟第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一樣的
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:05/26 12:30
#稅務(wù)#
您好 企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是跟第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一樣的
?閱讀? 15595
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老師,您好,我們新開辦的個(gè)體戶,辦了稅務(wù)登記,沒有業(yè)務(wù),老板要注銷,需要上傳清稅證明,在哪里找呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/22 09:36
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是需要去稅務(wù)開的。
?閱讀? 15593
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一般納稅人的建筑公司可以找個(gè)人代開發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/21 09:41
#稅務(wù)#
不可以的,不能找人虛開發(fā)票
?閱讀? 15586
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老師你好,請(qǐng)問我們單位找私人給我們公司預(yù)算6萬,沒有發(fā)票,請(qǐng)問我們?nèi)绾芜^賬風(fēng)險(xiǎn)小呢?老板想用公戶過賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/22 10:27
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)必須要發(fā)票,不然還是得申報(bào)個(gè)稅,還不能稅前扣除
?閱讀? 15574
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非高新企業(yè),產(chǎn)生的成本,如果是研發(fā)費(fèi)用,是不是會(huì)增加應(yīng)納稅所得額?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:18
#稅務(wù)#
好,費(fèi)用化的月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,會(huì)降低你的應(yīng)納稅所得額。
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老師,固定資產(chǎn)跨年忘記折舊了怎么做分錄
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/22 13:45
#稅務(wù)#
你好,固定資產(chǎn)跨年忘記折舊,補(bǔ)計(jì)提折舊分錄是 借:制造費(fèi)用或 以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊
?閱讀? 15541
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您好,計(jì)算個(gè)人所得稅的勞務(wù)所得要包含增值稅嗎
東老師
??|
提問時(shí)間:05/26 07:24
#稅務(wù)#
您好計(jì)算勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候要剪掉增值稅,也就是不含稅金額計(jì)算
?閱讀? 15513
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老師您好,現(xiàn)在可以申請(qǐng)個(gè)稅匯算清繳了,請(qǐng)問那個(gè)單獨(dú)申報(bào)跟綜合申報(bào)有什么區(qū)別
艷子老師
??|
提問時(shí)間:03/02 12:12
#稅務(wù)#
在對(duì)個(gè)人所得稅進(jìn)行匯算清繳時(shí),并不是所有的收入都可以并入綜合所得,新的個(gè)稅計(jì)算盎司把工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得4項(xiàng)進(jìn)行簡(jiǎn)并所得,確定綜合所得范圍。以前是單獨(dú)計(jì)算所得,單獨(dú)計(jì)稅,稅率有所差異,而綜合所得都適用同樣的稅率。 一、兩者區(qū)別在于: 1、單獨(dú)計(jì)稅:居民個(gè)人取得年終獎(jiǎng),不并入當(dāng)年綜合所得;綜合計(jì)稅:居民個(gè)人取得年終獎(jiǎng),也可以選擇并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算納稅;2、計(jì)算方式不同; 3、選擇單獨(dú)計(jì)稅的方式更加劃算。單獨(dú)計(jì)稅和綜合計(jì)稅的區(qū)別主要體現(xiàn)在交稅金額上不一樣。居民個(gè)人獲得全年一次性獎(jiǎng)金,將劃入當(dāng)年綜合所得計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。因此,綜合計(jì)稅金額要比單獨(dú)計(jì)稅要多,但是需要詳細(xì)分析。計(jì)稅指國家向企業(yè)或集體、個(gè)人征收的貨幣或?qū)嵨?稅收、稅額、稅款、稅率、稅法、稅制、稅務(wù)等。計(jì)稅基礎(chǔ)可以理解為稅法角度的賬面價(jià)值;而應(yīng)納稅所得額可以理解為稅法角度的利潤(rùn)總額,需要考慮計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值的差額部分。 有時(shí)候單獨(dú)申報(bào)要交稅,而全年綜合申報(bào)不用。 個(gè)人所得稅是必須每月申報(bào)。而全年一次性獎(jiǎng)金包括年終加薪、實(shí)行年薪制和績(jī)效工資辦法的單位根據(jù)考核情況兌現(xiàn)的年薪和績(jī)效工資。 根據(jù)2019年新個(gè)稅準(zhǔn)則,自2019年1月1日至2021年12月31日,居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金有兩種申報(bào)模式可供選擇。 第一種申報(bào)方式是居民個(gè)人取得全年一次性獎(jiǎng)金除以12個(gè)月得到的數(shù)額,按照綜合所得稅率表,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)計(jì)算納稅,不并入當(dāng)年綜合所得。第二種申報(bào)方式是并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算納稅。即在發(fā)放年終獎(jiǎng)時(shí)先根據(jù)年終獎(jiǎng)的全部金額一次性預(yù)繳個(gè)人所得稅,在次年3月-6月本人去稅務(wù)局辦理退稅手續(xù)。這種計(jì)算方式可以使得月低收入員工少交甚至不交個(gè)人所得稅。
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