宋生老師 | 提问时间：06/12 08:56
#建筑#
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- 1、項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅：28675.08
2、機(jī)構(gòu)所在地繳納增值稅：銷項(xiàng)稅額：143891.11-進(jìn)項(xiàng)稅額：110458.14=33432.97
3、機(jī)構(gòu)在應(yīng)繳增值稅：33432.97-預(yù)繳增值稅：28675.08=4757.89
這個如何寫分錄？
- 老師，我想咨詢一下。我們勞務(wù)公司把活一部分分包給包工頭，包工頭也有勞務(wù)公司到時(shí)候給我們開發(fā)票。現(xiàn)在總包說他要代發(fā)工資。那包工頭的那部分工資，是做到我們勞務(wù)公司下面和我們的員工一起嗎 宋生老師 | 提问时间：06/12 08:43#建筑#
- 老師 無票的居間費(fèi)用怎樣入帳 謝謝老師 宋生老師 | 提问时间：06/11 18:19#建筑#
- 補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅不劃算，補(bǔ)繳的金額進(jìn)入了“利潤分配-未分配利潤這個科目里了。不能算費(fèi)用 家權(quán)老師 | 提问时间：06/11 17:34#建筑#
- 跨市需要開外金證嗎 文文老師 | 提问时间：06/11 17:15#建筑#
- 老師，在那里可以查這家公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？ 劉艷紅老師 | 提问时间：06/11 17:05#建筑#
- 建筑企業(yè)，承包塔內(nèi)清淤，石子煤運(yùn)及主廠房保潔項(xiàng)目，合同簽訂是6%服務(wù)，這個可以歸屬于現(xiàn)代服務(wù)嗎？如果6%現(xiàn)代服務(wù)怎么收進(jìn)項(xiàng)，是不是應(yīng)該有勞務(wù)用工的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？ 宋生老師 | 提问时间：06/11 16:48#建筑#
- 你好老師！查納稅人的身份是小規(guī)模or一般納稅人 我剛登入電子稅務(wù)局納稅信息查詢-資格信息查詢{納稅人資格類型處是空白的。。。請問還可以通過什么方式查？ 郭老師 | 提问时间：06/11 16:45#建筑#
- 老師好，我司是建筑裝飾工程公司，一般納稅人，工程施工、廣告裝飾的可以開13%的發(fā)票嗎？ 家權(quán)老師 | 提问时间：06/11 16:44#建筑#
- 你好，請教一下，公司收到個人開的建筑勞務(wù)發(fā)票，是經(jīng)營所得，屬于自行申報(bào)，那公司還要求對方提供完稅證明嗎？謝謝 宋生老師 | 提问时间：06/11 16:10#建筑#
- 你好，老師，我公司租賃吊車用于項(xiàng)目施工，出租方配備人員按照9%建筑服務(wù)計(jì)稅？出租方不配備人員按照經(jīng)營租賃13%計(jì)稅嗎？ 家權(quán)老師 | 提问时间：06/11 15:23#建筑#
- 老師請問下，2024 年 12 月增值稅，2025 年 1 月繳納時(shí)晚了幾天產(chǎn)生的滯納金是算 哪一年的營業(yè)外支出？所得稅納稅調(diào)整在哪一年填列？ 宋生老師 | 提问时间：06/11 15:23#建筑#
- 貸款多出51萬，沒有其他應(yīng)收款 文文老師 | 提问时间：06/11 15:19#建筑#
- 老師，請教一下我們2020年簽了一個建筑工程合同5棟樓金額是3570萬，1-3是一個A老板干著1700萬，從2020年-2023年總撥款了1000萬，剩余的700萬一直沒撥款，今年要撥款400萬，要開這個發(fā)票，但是我們發(fā)票額度不夠，我在電子稅務(wù)局申請調(diào)額的時(shí)候，要上傳這個合同了，這個項(xiàng)目已經(jīng)完工驗(yàn)收了，稅務(wù)局剛問這個收后面簽的補(bǔ)充合同么？我應(yīng)該怎么解釋比較好？會不會認(rèn)為是少確認(rèn)收入啊？ 樸老師 | 提问时间：06/11 15:17#建筑#
- 老師農(nóng)民合作社必須要用對應(yīng)的準(zhǔn)則嗎， 宋生老師 | 提问时间：06/11 15:17#建筑#
- 法人用自己的房產(chǎn)貸款后自己用，上期貸款200萬，這次她還款80萬，用80萬還貸款后又連續(xù)貸款還款，最后還差51萬多她直接用自己卡轉(zhuǎn)賬還款51萬(80萬是他上期貸款也是這樣操作的，最后剩下80萬轉(zhuǎn)給他，現(xiàn)在他貸款216萬，賬面金額是267萬元，查賬才知道她自己轉(zhuǎn)賬還款51萬，這樣賬面上的貸款余額就多出51萬多，請問老師我要怎么處理 甄洛老師 | 提问时间：06/11 15:17#建筑#
- 法人用自己的房產(chǎn)貸款后自己用，還款時(shí)有51萬多塊錢是直接從她自己的私卡賬戶上還貸款，這樣賬面上的貸款余額就多出51萬多，請問老師我要怎么處理？ 小菲老師 | 提问时间：06/11 14:32#建筑#
- 利潤分配-未分配利潤，這個科目的金額過大，如何處理？ 劉艷紅老師 | 提问时间：06/11 14:00#建筑#
- 補(bǔ)繳2024年度所得稅分錄如何寫？ 宋生老師 | 提问时间：06/11 13:48#建筑#
- 公司減少注冊資本，對公司有沒有什么影響 劉艷紅老師 | 提问时间：06/11 12:15#建筑#
- 我們是建筑單位，人家給我們單位改造食堂開的工程票，我該怎么寫分錄呢？ 家權(quán)老師 | 提问时间：06/11 11:25#建筑#
- 現(xiàn)在補(bǔ)外地預(yù)繳所得稅，所屬期是2024年12月，我看了一下是沒有滯納金的，如果所屬期選在12月，那預(yù)繳的金額會自動帶到今年還是 文文老師 | 提问时间：06/11 11:18#建筑#
- 實(shí)際工作中，外地預(yù)繳所得稅的金額小于所得稅季度申報(bào)表中特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額，每季度都小，沒有遺漏的，最終年報(bào)中還是稅局帶出來的數(shù)據(jù)大，什么原因?qū)е碌模@種情況怎么核查，麻煩老師指導(dǎo)一下 宋生老師 | 提问时间：06/11 11:16#建筑#
- 老師，您好，請問呢分包出去的光伏工程，收到發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本？ 家權(quán)老師 | 提问时间：06/11 10:21#建筑#
- 老師你好，請問我們這個月發(fā)了23年12月份農(nóng)民工工資，現(xiàn)在報(bào)個稅任職受雇從業(yè)日期怎么填啊，是填23年12月1日，還是填25年5月1日呢？建筑行業(yè) 家權(quán)老師 | 提问时间：06/11 09:56#建筑#
- 你好，老師，如何在賬套的錄入某公司應(yīng)付賬款10萬 文文老師 | 提问时间：06/11 09:27#建筑#
- 我們是建筑公司，當(dāng)時(shí)2022年有一個農(nóng)民工專戶一直在發(fā)工資，合計(jì)發(fā)了160萬，當(dāng)時(shí)沒有做賬也沒有申報(bào)個稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么補(bǔ)申報(bào)個稅？ 郭老師 | 提问时间：06/10 19:22#建筑#
- 老師你好，營業(yè)執(zhí)照建材銷售發(fā)票可以開水泥嗎？ 文文老師 | 提问时间：06/10 17:32#建筑#
- 這個不懂35度不應(yīng)該是黃色預(yù)警嗎，黃色對應(yīng)突發(fā)事件程度的黃色不應(yīng)該是三級嗎 樸老師 | 提问时间：06/10 17:01#建筑#
- 你好，老師，個體戶開的旅館，已經(jīng)開住宿費(fèi)發(fā)票給我們，因?qū)Ψ轿撮_通對公賬戶，住宿費(fèi)轉(zhuǎn)到經(jīng)營者個人卡上，可以吧？發(fā)票也可以直接入賬，不用管對方怎么報(bào)稅吧！ 家權(quán)老師 | 提问时间：06/10 17:01#建筑#
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