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招聘 收到退回的招投標(biāo)保證金及利息,怎么做賬務(wù)處理
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/04 12:52
#稅務(wù)師#
借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收款。
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老師咨詢一下公司賬戶收到36000元,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來,做無票收入是扣多少個(gè)點(diǎn)
bamboo老師
??|
提問時(shí)間:01/26 20:54
#稅務(wù)師#
您好 請(qǐng)問單位是一般納稅人嗎 是銷售貨物的收入嗎
?閱讀? 12759
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#提問#老師,這個(gè)題怎么考慮? 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年3月外購一批貨物直接捐贈(zèng)給甲縣某扶貧項(xiàng)目,該批貨物購買價(jià)格80萬元。通過公益性社會(huì)團(tuán)體將自產(chǎn)康復(fù)器材一批捐贈(zèng)給某老年福利院,成本價(jià)30萬元,同類貨物售價(jià)50萬元,上述價(jià)格均不含稅,成本利潤率均為10%。甲縣屬于目標(biāo)脫貧地區(qū)國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額是( )萬元。
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/02 17:30
#稅務(wù)師#
您好,是不理解這個(gè)金額還是啥
?閱讀? 12758
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委托境外研發(fā)費(fèi)用的80%不超過境內(nèi)的2/3,雙重限制乘以70%還是100%呀?
孫燃老師
??|
提問時(shí)間:09/29 01:12
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,舉個(gè)例子方便理解(按75%加計(jì)扣除),目前最新政策制造業(yè)企業(yè)、中小科技型企業(yè)可以加計(jì)扣除100% 假設(shè)自主研發(fā)費(fèi)用1000萬,委托境外研發(fā)費(fèi)用2400萬, 1、據(jù)實(shí)扣除部分:1000+2400=3400 2、境外加計(jì)扣除部分為2400*0.8=1920和1000*2/3=666.66孰低者,也就是666.66, 所以境外加計(jì)扣除=666.66*0.75=500 境內(nèi)加計(jì)扣除=1000*0.75=750
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請(qǐng)問老師,廢舊金屬收購單位增值稅有什么特殊贈(zèng)策嗎?
venus老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:02
#稅務(wù)師#
你好,《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于再生資源增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2008〕157號(hào))規(guī)定,從2009年1月1日起,取消“廢舊物資回收經(jīng)營單位銷售其收購的廢舊物資免征增值稅”和“生產(chǎn)企業(yè)增值稅一般納稅人購入廢舊物資回收經(jīng)營單位銷售的廢舊物資。 2、也就是說,銷售再生資源的企業(yè)和個(gè)人不再享受增值稅免稅政策了,而要按現(xiàn)行稅收政策依13%的稅率繳納增值稅,而個(gè)人(不含個(gè)體工商戶)銷售自己使用過的廢舊物品免征增值稅。 3、同時(shí),增值稅一般納稅人購進(jìn)再生資源,應(yīng)當(dāng)憑取得的增值稅條例及其細(xì)則規(guī)定的扣稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,原印有“廢舊物資”字樣的專用發(fā)票停止使用,不再作為增值稅扣稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
?閱讀? 12753
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2個(gè)問題,133的c選項(xiàng)是指偵查期間嗎?只可以委托辯護(hù)律師? 134的D怎么理解?不構(gòu)成犯罪反而轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖恚?/a>
耿老師
??|
提問時(shí)間:06/09 17:37
#稅務(wù)師#
你好!根據(jù)《刑事訴訟法》及相關(guān)司法解釋規(guī)定,辯護(hù)律師**自案件移送審查起訴日起可以向犯罪嫌疑人、被告人核實(shí)有關(guān)證據(jù)**。 在刑事訴訟過程中,辯護(hù)律師扮演著至關(guān)重要的角色,他們?yōu)榉缸锵右扇嘶虮桓嫒颂峁┓稍_保其合法權(quán)益得到保護(hù)。根據(jù)《刑事訴訟法》第37條第4款的規(guī)定,自案件移送審查起訴之日起,辯護(hù)律師會(huì)見犯罪嫌疑人、被告人時(shí),可以向其核實(shí)有關(guān)證據(jù)Θ。這一規(guī)定為辯護(hù)律師提供了操作的法律基礎(chǔ),是實(shí)現(xiàn)有效辯護(hù)的關(guān)鍵所在。 從法律規(guī)定的出發(fā)點(diǎn)來看,允許辯護(hù)律師在案件進(jìn)入審查起訴階段后與犯罪嫌疑人、被告人核實(shí)證據(jù),是為了保障被辯護(hù)人充分行使辯護(hù)權(quán)。在這一階段,案件的基本事實(shí)已經(jīng)查明,主要證據(jù)已經(jīng)固定,此時(shí)允許核實(shí)證據(jù)不會(huì)影響案件的正常偵查和審查工作。同時(shí),這也是對(duì)犯罪嫌疑人、被告人知情權(quán)和辯護(hù)權(quán)的一種重要保障。 實(shí)際操作中,核實(shí)證據(jù)的過程需要辯護(hù)律師高度的專業(yè)判斷力和責(zé)任感。一方面,辯護(hù)律師需全面了解案情,收集有利于被告人的證據(jù),為案件的有效辯護(hù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);另一方面,也需要注意避免泄露可能影響案件公正處理的信息,尤其是涉及國家秘密、個(gè)人隱私等敏感信息。 值得注意的是,雖然法律賦予了辯護(hù)律師核實(shí)證據(jù)的權(quán)利,但在具體實(shí)施過程中仍面臨一些挑戰(zhàn)。例如,如何界定“有關(guān)證據(jù)”的范圍、如何在不影響案件正常處理的前提下進(jìn)行有效核實(shí)等問題都需要結(jié)合實(shí)際情況慎重考慮。此外,辯護(hù)律師在實(shí)踐中還需注意規(guī)避執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn),避免因不當(dāng)行為而受到法律追責(zé)。 總之,辯護(hù)律師自案件移送審查起訴日起可以向犯罪嫌疑人、被告人核實(shí)有關(guān)證據(jù),這不僅有助于保障被辯護(hù)人的辯護(hù)權(quán),也是實(shí)現(xiàn)案件公正處理的重要環(huán)節(jié)。通過有效的證據(jù)核實(shí),可以更好地準(zhǔn)備辯護(hù)策略,確保案件能夠在公平、公正的基礎(chǔ)上得到審理。
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第六題選擇什么啊老師
盛宇老師
??|
提問時(shí)間:06/03 15:15
#稅務(wù)師#
您好,本題選擇D,D選項(xiàng)是稅務(wù)師的義務(wù)。
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@賈apple老師。我這個(gè)預(yù)繳第一季度申報(bào)對(duì)嗎
薇老師
??|
提問時(shí)間:04/14 16:17
#稅務(wù)師#
您好,圖片很看不清,一季度虧損的話,所得稅為0的哈。
?閱讀? 12742
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提問:市場采購主體的 ,可以有內(nèi)銷嗎,如果可以,要怎么操作
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/04 09:32
#稅務(wù)師#
你好,你看下你的營業(yè)執(zhí)照里面有內(nèi)銷的嗎?
?閱讀? 12740
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上年費(fèi)用發(fā)票可以在今年入費(fèi)用嗎,發(fā)票有沒有時(shí)間限制,小規(guī)模納稅人
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/04 09:36
#稅務(wù)師#
上年費(fèi)用發(fā)票可以在今年入費(fèi)用。
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資產(chǎn)負(fù)債表中期末的開發(fā)支出比期初的開發(fā)支出少,是不是無形資產(chǎn)要增加的,但是報(bào)表中無形資產(chǎn)沒有增加是怎么回事
小林老師
??|
提問時(shí)間:06/04 09:23
#稅務(wù)師#
你好,可能是費(fèi)用化了
?閱讀? 12737
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老師這道題怎么做?看答案不懂最后一步,為什么要?200,股東實(shí)繳出資都是在約定之后的,逾期支付的
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:06/04 09:55
#稅務(wù)師#
您好!老師正在看題目
?閱讀? 12729
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老師 前幾個(gè)月 會(huì)計(jì)直接用銀存支付進(jìn)口關(guān)稅和增值稅(未區(qū)分)借應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 銀存 ,后續(xù)需要拆分 要怎么拆分呢 進(jìn)口時(shí)入的是原材料
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/04 10:53
#稅務(wù)師#
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸,原材料,你加稅,合計(jì)都做了原材料是吧?
?閱讀? 12719
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請(qǐng)問固定資產(chǎn)日常修理支出哪些情況不計(jì)損益?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:26
#稅務(wù)師#
你好!大修理才不用了。
?閱讀? 12717
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為什么這題不是B確認(rèn)主營成車呀
廖君老師
??|
提問時(shí)間:06/04 17:57
#稅務(wù)師#
您好,收入和增值稅是孿生的, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 您說的是這個(gè)分錄
?閱讀? 12698
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去年暫估入庫原材料,收到發(fā)票忘記沖暫估,然后暫估數(shù)還出庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本,跨年了怎么沖暫估啊
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/17 11:29
#稅務(wù)師#
把發(fā)票附在暫估憑證后邊就是
?閱讀? 12695
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老師好,我出租自有住房每年20萬元,需要繳納哪些稅費(fèi)多少?
小天老師
??|
提問時(shí)間:05/13 20:57
#稅務(wù)師#
您好, 一、增值稅 自然人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額。應(yīng)納稅款=含稅銷售額÷(1+5%)×1.5% 優(yōu)惠政策:2023年1月1日前,其他個(gè)人采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)偅謹(jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^15萬元的,免征增值稅。2023年1月1日至2023年12月31日后,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅 附征稅費(fèi)方面:增值稅免征的,附加稅費(fèi)也免于征收。若有應(yīng)納增值稅,在教育費(fèi)附加、地方教育附加方面,如果月租金不超過10萬元,予以免征。 二、房產(chǎn)稅 對(duì)個(gè)人出租住房,不區(qū)分用途,按4%的稅率征收房產(chǎn)稅。 優(yōu)惠政策:目前享受減半按2%征收的稅收優(yōu)惠。 三、城鎮(zhèn)土地使用稅 對(duì)個(gè)人出租住房,不區(qū)分用途,免征城鎮(zhèn)土地使用稅。 四、印花稅 對(duì)個(gè)人出租、承租住房簽訂的租賃合同,免征印花稅。 五、個(gè)人所得稅 對(duì)個(gè)人出租房屋取得的所得暫減按10%的稅率征收個(gè)人所得稅。 財(cái)產(chǎn)租賃所得個(gè)人所得稅前扣除稅費(fèi)的扣除次序?yàn)椋?(一)財(cái)產(chǎn)租賃過程中繳納的稅費(fèi); (二)向出租方支付的租金; (三)由納稅人負(fù)擔(dān)的租賃財(cái)產(chǎn)實(shí)際開支的修繕費(fèi)用; (四)稅法規(guī)定的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。
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老師,稅務(wù)師成績什么出來
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:02/14 15:52
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)只有等候他的官網(wǎng)通知哈,這個(gè)是保密的
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退休職工的取暖補(bǔ)貼及春節(jié)慰問費(fèi),它倆是列在職工福利費(fèi)中,在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算中需要單獨(dú)擇出來做為調(diào)增項(xiàng)嗎?
唐引梅老師
??|
提問時(shí)間:05/22 01:11
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算中是需要單獨(dú)擇出來做為調(diào)增項(xiàng)的
?閱讀? 12680
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2016年收了工程款20萬沒入賬(基本賬戶收的),今年4月份開的發(fā)票,做哪個(gè)科目比較好?怎樣調(diào)整
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:04/21 09:09
#稅務(wù)師#
今年4月做銷售收入的賬就是
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老師,公司每月的利息收入和支出是算一個(gè)總數(shù)在匯算清繳報(bào)表填寫嗎,填寫在哪張表哪一欄,還是把利息收入和利息支出分開填寫
東老師
??|
提問時(shí)間:05/22 18:38
#稅務(wù)師#
您好,利息收入和支出需要分開填寫的
?閱讀? 12650
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老師好,可以幫忙看看這道題怎么做嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:09/28 16:22
#稅務(wù)師#
您好,利潤的75%為(600-400)-75%等于199.25加上P的成本300是499.25,選最近的500
?閱讀? 12649
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老師,非居民企業(yè)投資收益需要繳納所得稅嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/22 15:50
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話是不需要的,不用,只有股息需要
?閱讀? 12630
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老師,購進(jìn)發(fā)票的出庫單,是裝訂在購進(jìn)發(fā)票后面還是付款回單后面
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/21 17:14
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)在購進(jìn)發(fā)票后面就可以了。
?閱讀? 12630
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啥叫程租和期租老師 謝謝
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/28 09:03
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 程租: 1.定義:程租是指遠(yuǎn)洋運(yùn)輸企業(yè)為租船人完成某一特定航次的運(yùn)輸任務(wù)并收取租賃費(fèi)的業(yè)務(wù)。租入方從起運(yùn)港開始租用船舶,直到卸載港。 2.費(fèi)用:程租通常以航次為單位,由船東支付船舶的運(yùn)營費(fèi)用,如傭金、港口和燃油等費(fèi)用。 3.收益:船東能持續(xù)在現(xiàn)有市場運(yùn)價(jià)下出租船舶,因此收入的波動(dòng)極大。在運(yùn)價(jià)上漲周期,程租能獲取比期租方式出租船舶更高的收益。 期租: 1.定義:期租是定期租船的簡稱,指遠(yuǎn)洋運(yùn)輸企業(yè)將配備有操作人員的船舶承租給他人使用一定期限,承租期內(nèi)聽候承租方調(diào)遣,不論是否經(jīng)營,均按天向承租方收取租賃費(fèi)。發(fā)生的固定費(fèi)用(如人員工資、維修費(fèi)用等)均由船東負(fù)責(zé)。 2.租金計(jì)算:期租租金一般規(guī)定以船舶的每載重噸每月若干金額計(jì)算。租期可以長可以短,短時(shí)幾個(gè)月,長則可以達(dá)到5年以上,甚至直到船舶報(bào)廢為止。 3.使用靈活性:期租的對(duì)象是整船,不規(guī)定船舶的航線和**港口,只規(guī)定航行區(qū)域范圍。因此,租船人可以根據(jù)貨運(yùn)需要選擇航線、**港口,便于船舶的使用和營運(yùn)。租船人有船舶調(diào)度權(quán)并負(fù)責(zé)船舶的營運(yùn),支付船用燃料、各項(xiàng)港口費(fèi)用、捐稅、貨物裝卸等費(fèi)用。 總結(jié): 程租和期租都是遠(yuǎn)洋運(yùn)輸中的租賃方式,但它們?cè)谧赓U期限、費(fèi)用承擔(dān)、使用靈活性等方面存在差異。 程租通常以航次為單位,船東負(fù)責(zé)運(yùn)營費(fèi)用,收入波動(dòng)大,但在運(yùn)價(jià)上漲周期可能獲得更高收益。 期租則是以一定期限為基礎(chǔ),船東負(fù)責(zé)固定費(fèi)用,租船人可以根據(jù)需要靈活使用船舶。
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請(qǐng)問,開發(fā)商以明顯低于房產(chǎn)部門備案的價(jià)格銷售房屋,稅務(wù)部門會(huì)如何認(rèn)定銷售收入
東老師
??|
提問時(shí)間:05/23 07:12
#稅務(wù)師#
您好,稅務(wù)在你們地區(qū)會(huì)有一個(gè)房屋的指導(dǎo)價(jià),會(huì)根據(jù)這個(gè)計(jì)算
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請(qǐng)問老師,單位2023.9月26日左右注銷,請(qǐng)問是先要把稅控盤注銷了對(duì)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:09/25 12:34
#稅務(wù)師#
是的,如果您的單位要在2023年9月26日左右注銷,您應(yīng)該先注銷稅控盤。 根據(jù)中國稅法規(guī)定,納稅人停業(yè)、注銷、撤銷的,應(yīng)當(dāng)自停業(yè)、注銷、撤銷之日起30日內(nèi),持有關(guān)證件和資料向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理稅務(wù)登記注銷手續(xù)。如果納稅人未按照規(guī)定的期限辦理注銷登記,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以處以罰款等行政處罰。 在注銷稅控盤之前,您需要完成以下步驟: 1.結(jié)清應(yīng)納稅款、滯納金和罰款。 2.繳銷發(fā)票和稅控設(shè)備。 3.向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交《注銷稅務(wù)登記申請(qǐng)審批表》和其他有關(guān)資料。 4.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行清算,并出具《清算報(bào)告》。 5.憑《清算報(bào)告》和稅務(wù)機(jī)關(guān)的注銷決定辦理稅控盤注銷手續(xù)。
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匯算清繳中職工薪酬調(diào)整表中的職工教育經(jīng)費(fèi)是填寫我們所交的稅款中的教育經(jīng)費(fèi)和地方教育經(jīng)費(fèi), 工會(huì)經(jīng)費(fèi)填寫的是本年累計(jì)數(shù)借方金額還是貸方金額。 各類基本社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是填寫?zhàn)B老,醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/21 12:21
#稅務(wù)師#
你好,地方教育經(jīng)費(fèi)?
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老師,我們公司的個(gè)稅,是由員工來負(fù)擔(dān) 的,那這個(gè)賬上應(yīng)該怎么做呢?這部分是不能做費(fèi)用的吧?正常由員工負(fù)擔(dān)就掛其他應(yīng)付款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅吧
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/26 17:22
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 是的
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自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。關(guān)于這個(gè)政策加計(jì)扣除5%的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄
venus老師
??|
提問時(shí)間:09/08 09:56
#稅務(wù)師#
您好,加計(jì)抵減是不做分錄。
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