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老師，你好，采購設備的差旅費計入哪個會計科目？
家權老師 ??| 提問時間：06/16 15:36

#實務#

那個還是計入管理費用-差旅費

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老師你好，我想問一下，我們之前有一個會計把小規模要交的增值稅結轉。到營業外收入里，后來又發現要交增值稅，又被她做在未交增值稅，現在未交增值稅上就掛著這個稅，現在我要怎么幫她紅沖這個票，才能把稅調回來。去年7月份升成了一般納稅人。
歲月靜好老師 ??| 提問時間：06/16 15:36

#實務#

您好，小規模納稅人免征的增值稅計入營業外收入后，不需要再交增值稅。你把他后來調整的錯誤分錄給沖掉就行。

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老師請教個問題我在做賬的時候沒注意看把手續費放到了利息費用里了導致流量表償還借款利息支付的現金這一欄有數不管他可以嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/16 15:35

#實務#

你好，實操中一般問題不大。

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老師，新公司。我準備建二月份的賬，現在根據一月份余額表我設置期初余額，你看看我設置的銀行存款對嗎？
家權老師 ??| 提問時間：06/16 15:35

#實務#

只錄期末余額的金額，損益類科目才錄本年累計的借方或者貸方發生額

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設備3-5萬左右，給紅十字會的，我們賬務上要注意什么？需要紅十字會出示什么手續給我們作賬用嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/16 15:34

#實務#

需要紅十字開具捐贈票據

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電子發票，開錯了怎么作廢
文文老師 ??| 提問時間：06/16 15:34

#實務#

不能作廢，只能紅沖，即開紅字發票

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免退稅申報第二步數據管理里面有個出口發票號碼，是填的需要配單的進項發票號碼吧
宋生老師 ??| 提問時間：06/16 15:33

#實務#

“出口發票號碼”并不是填寫進項發票號碼，而是填寫與出口報關單對應的出口銷售發票號碼

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老師，合伙企業繳納個人經營所得稅，合伙人人員信息采集，任職受雇從業類型應該填什么，填雇員還是其他
文文老師 ??| 提問時間：06/16 15:32

#實務#

任職受雇從業類型應該填雇員

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老師，你好！我公司一輛單位用車，現領導要把這輛車過戶給私人，這個賬務處理怎么做？謝謝
宋生老師 ??| 提問時間：06/16 15:32

#實務#

你好，這個你要做固定資產清理 1.固定資產轉入清理借：固定資產清理累計折舊固定資產減值準備貸：固定資產 2.發生的清理費用借：固定資產清理貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理借：銀行存款/原材料等貸：固定資產清理應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

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老師這個之前會計增值稅附加稅項目當月繳納當月計提，我現在做5月份賬，我可以補4月份計提嗎，4月份繳納3月份已經計提過3月份的
家權老師 ??| 提問時間：06/16 15:31

#實務#

可以的，當年的可以直接補計提

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這幾種固定資產可以不折舊嗎？因為公司購買過來沒有這些東西，每個月折舊也導致公司虧損
郭老師 ??| 提問時間：06/16 15:30

#實務#

不可以準則規定的需要折舊

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代做標書，發票明細選這個行嗎，經營范圍里有咨詢服務。
家權老師 ??| 提問時間：06/16 15:30

#實務#

是的，就是那個其他咨詢

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出口轉內銷，報關單上人民幣金額10萬，增值稅申報的時候，銷售額應該填多少
宋生老師 ??| 提問時間：06/16 15:30

#實務#

你好，這個就是按10/1.13就好

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老師，建筑設計院專票和普票開票稅率多少？
文文老師 ??| 提問時間：06/16 15:29

#實務#

專票與普票稅率均是一樣的，若是小規模，按1%

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老師，這個直接說負債資本成本是不是就已經是稅后了
樸老師 ??| 提問時間：06/16 15:28

#實務#

一般默認是稅后，因負債利息可稅前扣除，計算 WACC、EVA 等時，為體現稅盾效應，負債資本成本常用稅后，即 “稅前負債資本成本 ×(1 - 所得稅稅率)” ，結合題目有稅率（25%），更說明是稅后。

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4月抵扣的發票，現在對方要把發票紅沖掉，紅沖完之后我需要去更正4月的增值稅報表還是直接補稅款就可以啊
文文老師 ??| 提問時間：06/16 15:27

#實務#

不需要更正，現在做進項轉出

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買了一個格力凈水器可以抵扣嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/16 15:27

#實務#

那個是用于辦公的就可以抵扣

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老師，您好，總公司有培訓資質，分公司在外省不辦培訓資質可以嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/16 15:27

#實務#

分公司在獲得總公司授權后，可以借用總公司資質開展業務。

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物業公司提供的會議場地服務開什么稅目的發票
家權老師 ??| 提問時間：06/16 15:26

#實務#

那個開其他不動產經營租賃服務

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老師您好！根據《企業會計準則解釋第15號》，試運行期間收入計入損益（通常是其他業務收入），而相關成本需要資本化計入在建工程。咱們會計準則里有這么一條規定嗎？我理解資本化的收入就要直接沖減在建，費用化就只能費用化不能收入費用化，成本資本化吧？
歲月靜好老師 ??| 提問時間：06/16 15:26

#實務#

您好，舉個例子來說更明了：企業建一條生產線（在建工程），試運行時生產出一批產品賣掉，賣了 100 萬（收入），生產這批產品的材料、人工等成本 60 萬（營業成本），同時，為讓生產線能試運行，花了 5 萬調試費（計入在建工程）。會計處理：賣產品收入：借銀行存款等 100 萬，貸營業收入 100 萬結轉成本：借營業成本 60 萬，貸存貨（試運行產品）60 萬調試費：借在建工程 5 萬，貸銀行存款等 5 萬可見，試運行銷售的收入、成本走損益，調試等必要支出才資本化進在建工程，并非你之前理解的 “成本資本化、收入沖在建” 邏輯。準則要求試運行銷售 “收入、成本分別進損益”，只有特定的試運行必要支出（讓資產能試運轉的花費）才資本化入在建工程，別再混淆啦。

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老師，工商年報的人業人數取哪個數呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/16 15:25

#實務#

您好，這個就是申報個稅的人數

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增值稅電子普通發票軟件的主要功能有哪些？
李老師 ??| 提問時間：12/19 12:23

#會計實務#

增值稅電子普通發票軟件的主要功能包括： 1. 發票開具：可以通過軟件進行電子發票的開具，填寫發票的相關信息，包括購買方信息、商品或服務信息、發票金額等。 2. 發票打印：軟件可以將電子發票以打印的形式輸出，方便紙質發票的使用和管理。 3. 發票查詢：可以通過軟件查詢已經開具的發票信息，包括發票號碼、開票日期、金額等。 4. 發票作廢：軟件可以對已經開具的發票進行作廢操作，將作廢的發票信息記錄在系統中。 5. 發票管理：軟件可以對發票進行管理，包括發票的存儲、備份、歸檔等操作，方便發票的查找和管理。 6. 報表統計：軟件可以生成各種報表和統計數據，包括銷售額、稅額、發票數量等，方便企業進行財務分析和報表填報。 7. 數據接口：軟件可以與企業的財務系統進行數據接口，實現數據的自動傳輸和同步，提高工作效率。 8. 安全性保障：軟件需要具備安全性保障措施，包括數據加密、用戶權限管理等，保護發票數據的安全性。需要注意的是，不同的增值稅電子普通發票軟件可能會有一些功能上的差異，具體功能還需根據軟件的具體要求和功能介紹來確定。

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在Excel中如何設置條件函數來自動判斷個人所得稅的稅率和扣除數？
王一老師 ??| 提問時間：12/19 12:11

#會計實務#

在Excel中，可以使用條件函數來自動判斷個人所得稅的稅率和扣除數。以下是一個示例：假設個人所得稅的稅率和扣除數如下：級別月收入范圍（元）稅率速算扣除數（元） 1 0 - 36000 3% 0 2 36000 - 144000 10% 2520 3 144000 - 300000 20% 16920 4 300000 - 420000 25% 31920 5 420000 - 660000 30% 52920 6 660000 - 960000 35% 85920 7 960000以上 45% 181920 假設月收入數據位于A2單元格，可以使用以下公式來自動計算個人所得稅： ``` =IF(A2<=36000, A2*3%, IF(A2<=144000, (A2-36000)*10%-2520, IF(A2<=300000, (A2-144000)*20%-16920, IF(A2<=420000, (A2-300000)*25%-31920, IF(A2<=660000, (A2-420000)*30%-52920, IF(A2<=960000, (A2-660000)*35%-85920, (A2-960000)*45%-181920)))))) ``` 將此公式輸入到B2單元格中，即可根據月收入自動計算個人所得稅。

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你知道如何使用數電查發票真偽查詢網站來驗證發票的真實性嗎？
李老師 ??| 提問時間：12/19 10:25

#會計實務#

是的，我可以告訴你如何使用數電查發票真偽查詢網站來驗證發票的真實性。首先，你需要打開數電查發票真偽查詢網站。你可以在搜索引擎中輸入關鍵詞"數電查發票真偽查詢"來找到該網站。一旦進入該網站，你會看到一個輸入框，通常是一個文本框。在這個輸入框中，你需要輸入要驗證的發票的發票代碼和發票號碼。這些信息通?？梢栽诎l票的右上角找到。輸入完成后，點擊網站上的"查詢"按鈕或類似的按鈕。網站將會立即開始驗證你輸入的發票信息。驗證過程可能需要一些時間，取決于網站的響應速度和查詢的負載。一旦驗證完成，網站會給出驗證結果。驗證結果通常會顯示發票的真實性。如果發票是真實的，網站會顯示"驗證通過"或類似的信息。如果發票是偽造的或者存在問題，網站會顯示"驗證失敗"或類似的信息。需要注意的是，不同的國家和地區可能有不同的發票驗證網站和驗證流程。所以，在使用數電查發票真偽查詢網站之前，最好確認該網站適用于你所在的國家或地區。此外，為了確保驗證的準確性，你應該輸入正確的發票代碼和發票號碼。如果輸入錯誤，驗證結果可能會出現誤判。希望這些信息對你有所幫助！

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凈額法下，收入確認的會計分錄對財務報表有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/19 10:16

#會計實務#

凈額法是一種會計確認收入的方法，其核心原則是只確認實際收到的凈收入，即扣除與收入相關的所有費用和成本。根據凈額法，收入確認的會計分錄對財務報表有以下影響： 1. 資產負債表：收入確認的會計分錄會影響資產負債表中的資產和負債項目。例如，收入確認會增加現金或應收賬款等資產項目，同時也可能增加應付賬款等負債項目。 2. 損益表：收入確認的會計分錄會對損益表產生直接影響。確認收入會增加收入項目，同時也可能增加相關的費用和成本項目。凈額法下，只有實際收到的凈收入才會被確認，因此，收入確認的會計分錄可能導致凈利潤的增加或減少。 3. 現金流量表：收入確認的會計分錄也會對現金流量表產生影響。確認收入會增加經營活動現金流入項目，同時也可能增加與收入相關的經營活動現金流出項目。需要注意的是，凈額法下的收入確認是基于實際收到的凈收入，而不是基于銷售或提供服務的金額。因此，凈額法下的收入確認可能與其他會計確認方法產生差異。

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匯算清繳無票支出調增可以用虧損沖減嗎？
李老師 ??| 提問時間：11/28 20:53

#會計實務#

根據會計準則，匯算清繳無票支出調增是指企業在進行匯算清繳時，發現無法提供有效票據支持的支出，需要通過調整賬簿來進行核算。而虧損沖減是指企業在核算利潤時，將虧損金額從利潤中扣除。在進行匯算清繳無票支出調增時，一般情況下是不能用虧損沖減的。因為匯算清繳無票支出調增是針對無法提供有效票據支持的支出進行核算，而虧損是指企業在經營活動中發生的虧損金額，兩者的性質和目的不同。如果企業在進行匯算清繳無票支出調增時，發現存在虧損的情況，應該先按照會計準則的規定進行虧損的核算和處理，然后再進行匯算清繳無票支出調增的核算和處理。需要注意的是，具體的會計處理方法還需要根據企業所在國家或地區的會計準則來確定，建議在實際操作中遵循相關的會計規定和準則，咨詢專業會計師或稅務機構的意見。

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SWOT分析如何幫助會計師在財務報告編制和審計過程中識別和解決潛在的風險和問題？
李老師 ??| 提問時間：11/28 20:43

#會計實務#

SWOT分析是一種常用的戰略管理工具，可以幫助會計師在財務報告編制和審計過程中識別和解決潛在的風險和問題。SWOT分析包括對組織的優勢、劣勢、機會和威脅進行評估，具體如下： 1. 優勢（Strengths）：會計師可以通過SWOT分析識別組織在財務報告編制和審計方面的優勢。例如，組織擁有專業的會計師團隊、先進的財務系統和流程、良好的財務管理實踐等。會計師可以利用這些優勢來提高財務報告的準確性和可靠性，確保合規性。 2. 劣勢（Weaknesses）：SWOT分析還可以幫助會計師發現組織在財務報告編制和審計方面的劣勢。這些劣勢可能包括財務系統的薄弱環節、內部控制缺陷、人員短缺等。會計師可以通過識別這些劣勢并采取相應的措施來改進財務報告的質量和審計的效果。 3. 機會（Opportunities）：SWOT分析可以幫助會計師識別組織在財務報告編制和審計過程中的機會。例如，組織可能面臨新的法規要求、技術創新、市場機會等。會計師可以利用這些機會來改進財務報告和審計的流程，提高效率和準確性。 4. 威脅（Threats）：SWOT分析還可以幫助會計師識別組織在財務報告編制和審計方面的威脅。這些威脅可能包括法規變化、競爭加劇、市場不確定性等。會計師可以通過識別這些威脅并采取相應的風險管理措施來降低風險，確保財務報告的準確性和可靠性。綜上所述，SWOT分析可以幫助會計師在財務報告編制和審計過程中全面評估組織的優勢、劣勢、機會和威脅，從而更好地識別和解決潛在的風險和問題，提高財務報告的質量和審計的效果。

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請列舉固定資產類別中的其中3個。
王一老師 ??| 提問時間：11/28 20:11

#會計實務#

固定資產是指企業長期使用、具有形體的、不易轉換為現金的資產，包括以下幾個類別： 1. 房屋及建筑物：包括企業所擁有的土地、廠房、辦公樓、倉庫等固定建筑物。 2. 機器設備：包括企業所擁有的生產設備、機械設備、電子設備等用于生產和經營活動的固定資產。 3. 運輸工具：包括企業所擁有的汽車、貨車、船舶、飛機等用于運輸和交通的固定資產。請注意，以上只是固定資產類別中的其中三個，實際上還有許多其他的固定資產類別，例如家具、電子設備、電腦等。在會計實務中，具體的固定資產類別將根據企業的經營性質和所處行業的不同而有所差異。

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數據可視化階段的知識點問題：
秦老師 ??| 提問時間：11/28 19:27

#會計實務#

在數據可視化階段，會計實務中的知識點包括： 1. 數據收集和整理：在進行數據可視化之前，需要先收集和整理相關的會計數據。這包括從財務報表、會計記錄和其他相關文件中提取數據，并將其整理成適合可視化的格式。 2. 數據清洗和預處理：在進行數據可視化之前，有時需要對數據進行清洗和預處理。這包括去除重復數據、處理缺失值、處理異常值等，以確保數據的準確性和一致性。 3. 數據可視化工具：在數據可視化階段，需要使用相應的數據可視化工具來將數據轉化為圖表、圖形或其他可視化形式。常見的數據可視化工具包括Excel、Tableau、Power BI等。 4. 圖表和圖形設計：在進行數據可視化時，需要選擇合適的圖表和圖形來呈現數據。這包括柱狀圖、折線圖、餅圖、散點圖等。選擇合適的圖表和圖形可以更好地傳達數據的含義和趨勢。 5. 數據解讀和分析：在進行數據可視化之后，需要對可視化結果進行解讀和分析。這包括理解圖表和圖形的含義、分析數據的趨勢和關系，并從中提取有用的信息和洞察。 6. 數據可視化的原則和技巧：在進行數據可視化時，需要遵循一些基本的原則和技巧。這包括選擇合適的顏色、字體和標簽，保持簡潔和清晰，注重重點和關鍵信息等。希望以上內容能夠幫助你解答關于數據可視化階段的會計實務問題。如有其他疑問，請隨時提問。

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如何定義大數據的5V特征？
秦老師 ??| 提問時間：11/28 19:13

#會計實務#

大數據的5V特征是指Volume（數據量）、Velocity（數據速度）、Variety（數據多樣性）、Veracity（數據真實性）和Value（數據價值）。下面對每個特征進行詳細解釋： 1. Volume（數據量）：大數據的最明顯特征是數據量巨大。傳統的數據處理工具和技術無法有效處理如此龐大的數據量。大數據的處理需要使用分布式處理系統和云計算等技術來存儲和處理海量數據。 2. Velocity（數據速度）：大數據的產生速度非常快。數據以驚人的速度不斷生成，如社交媒體上的實時數據、傳感器數據等。大數據的處理需要具備實時處理能力，以便及時分析和利用數據。 3. Variety（數據多樣性）：大數據不僅包括結構化數據（如數據庫中的表格數據），還包括非結構化數據（如文本、圖像、音頻、視頻等）。大數據的多樣性要求處理工具和技術能夠處理各種類型的數據，并能夠將它們整合在一起進行分析。 4. Veracity（數據真實性）：大數據中存在著大量的噪聲、錯誤和不準確的數據。數據的真實性對于分析和決策至關重要。因此，大數據的處理需要能夠處理和清洗數據，以確保數據的準確性和可信度。 5. Value（數據價值）：大數據的最終目標是從中獲取有價值的信息和洞察。大數據的處理需要能夠從海量數據中提取出有用的信息，以支持業務決策和創新。總之，大數據的5V特征是指數據量巨大（Volume）、數據速度快（Velocity）、數據多樣性（Variety）、數據真實性（Veracity）和數據價值（Value）。這些特征對于理解和處理大數據具有重要意義。

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