小菲老師 | 提问时间：05/22 12:24
#稅務師#
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- 老師，公司是有很多攤位在菜場租給商戶，開業期間公司發放了一些代金券給周邊的居民，累計數額比較大，居民去買菜，憑代金券抵扣買菜，代金券給商戶，商戶再拿代金券來我們公司領錢，請問商戶領的錢我們要怎么做賬呢，后續還會發，金額可能會有接近100萬元
- 餐費報銷單張發票金額比較大，會有風險嗎，需要提供其他的資料嗎 劉艷紅老師 | 提问时间：05/22 11:52#稅務師#
- 本月銷項大于進項，但是之前有期末留底稅額，本月不需要繳稅，這種情況需要結轉增值稅嗎 文文老師 | 提问时间：05/22 11:33#稅務師#
- 請問老師應付債券的利息在什么時候計提？是每月月末還是按照支付利息的時間？例如次月3日支付的話，是在前一個月31日計提還是在3日當日計提 衛老師 | 提问时间：05/22 11:13#稅務師#
- 老師請問為什么會計利潤要加上國債利息收入的160萬但不減去罰息20萬和超過的18萬，而且罰息20萬企業所得稅可以扣除，超過的18萬不能扣除是嗎 范老師 | 提问时间：05/21 19:51#稅務師#
- 您好老師，我公司是有限合伙企業，收到合伙人入資應該計入合伙人資本科目，不用繳納印花稅，但生成資產負債表時合伙人資本在資產負債表沒有合伙人資本，是在所有者權益中實收資本中體現嗎？ 申報稅務局的財務報表時合伙人資本也沒有地方放，如果放在實收資本里要繳印花稅，我可以放在其他應付款-某某合伙人資本嗎？ 董孝彬老師 | 提问时间：05/21 17:25#稅務師#
- 裝卸費發票 B可以開給 A嗎？B認為貨物是直送沒有經過B倉庫，開票不合理，可是，C已經給B開票了 衛老師 | 提问时间：05/21 16:23#稅務師#
- 請問老師，單位有很多個超市，新開的超市甲超市，在裝修的過程中，有電梯裝修、電源工程、設計費、防火門的安裝等，財務就是按照每個項目完成后的金額:分別按照項目：比如長期待攤費用-電梯、長期待攤費用-電源、長期待攤費用-設計費、長期待攤費用-防火門。分別進入長期待攤費用，然后分別攤銷的。另外的裝修工程也是、地面完成了、墻面完成了都是這樣處理的。但是領導說是要整個超市完工后同意再進長期待攤費用攤銷。請問老師這個到底怎么攤銷呢？有什么政策規定么 樸老師 | 提问时间：05/21 16:19#稅務師#
- 請問老師，雞蛋不是散裝，而是帶有外包裝出售的，請增值稅的稅率還是免稅么？ 文文老師 | 提问时间：05/21 16:13#稅務師#
- 房開企業，前期申報的預繳增值稅在前期沒有現金繳納，而是經稅務局允許后通過進項稅額留抵抵欠抵扣的，我4月開始開具了購房發票申報增值稅，前期預繳的增值稅還能填列在銷售不動產預征繳納稅款嗎？ 宋生老師 | 提问时间：05/21 15:03#稅務師#
- 老師，請問工商年報的納稅總額，包括個稅的嗎 家權老師 | 提问时间：05/21 14:51#稅務師#
- 老師 這個企業所得稅年度申報 工資薪金支出怎么填 家權老師 | 提问时间：05/21 14:38#稅務師#
- 老師客人入住后會買小商品，但是小商品他們都會讓開發票開到住宿費的，這些小商品應該怎么帳務處理 文文老師 | 提问时间：05/21 14:21#稅務師#
- 老師，請問印花稅買賣合同從哪里取數申報的？ 劉艷紅老師 | 提问时间：05/21 14:17#稅務師#
- 一般納稅人公司2024年1年買的二手汽車5萬元，是沒有專票的，在2025年2月又把這臺二手車4萬又轉賣給別人，，就是轉三手了，請問公司2025年2月的4萬元是按照13%還是3申報繳納增值稅？ 郭老師 | 提问时间：05/21 13:51#稅務師#
- 老師 這個表 是按利潤表填寫 還是 科目余額表填寫 沒有需要調整的也需要填寫嗎？ 暖暖老師 | 提问时间：05/21 13:40#稅務師#
- 老師 我第一次填這個 幫我看看咋填 2024年成立的物業公司 就11月12月 有業務 高輝老師 | 提问时间：05/21 10:06#稅務師#
- 請問老師軟件企業增值稅即征即退是指全部增值稅還是只是銷售軟件部分的增值稅呢？ 小菲老師 | 提问时间：05/21 09:58#稅務師#
- 老師你好，關聯公司借款，是可以免息嗎，不會出現風險？ 宋生老師 | 提问时间：05/21 09:40#稅務師#
- “對于持有待售的非流動資產或處置組，企業在初始計量時，應當按照相關會計準則規定計量流動資產、適用其他準則計量規定的非流動資產和負債”。請問老師這里的相關會計準則和其他準則指的是什么，為什么對流動和非流動資產計量時會有這種區別 范老師 | 提问时间：05/21 09:22#稅務師#
- 請問老師，甲公司不是物業公司，代收的水費，可以按照3%計提和繳納水費的增值稅么？ 家權老師 | 提问时间：05/21 09:11#稅務師#
- 請問老師，甲單位2024年有200萬的工資是現金發給員工的，因此沒有申報個稅，但是新來的同事說最好補申報，但是現在是2025年5月了，可以補充申報2024年的工資么？我記得2025年5月只能申報2025年4月的工資呀？ 家權老師 | 提问时间：05/21 08:59#稅務師#
- 老師股權和股票一樣嗎 郭老師 | 提问时间：05/21 07:59#稅務師#
- 稅法二 應試指南 P230 多選7和8
多選7的B，為何不能享受個稅優惠？C為何不讓彌補，這樣企業不是虧了？
多選8的E，為何不可跨企業彌補？ 郭鋒老師 | 提问时间：05/20 23:43#稅務師#
- 稅法二 應試指南 P228 單選35 ，答案解析的計算公式看不懂，老師可否講解一下？ 小王老師 | 提问时间：05/20 23:40#稅務師#
- 例：根據合伙企業的約定，乙企業占甲企業60%的份額，乙企業可分得的轉讓所得為400×60% = 240萬元。
乙企業可以按照投資額的70%抵扣其從合伙創投企業分得的所得，理論上可抵扣350萬元，但實際分得的所得只有240萬元，因此可以抵扣的金額也為240萬元。
我的問題：那差額110萬元可以在以后年度抵扣嗎？ 小王老師 | 提问时间：05/20 23:36#稅務師#
- 個人出租住房相關稅費，有點混亂，老師可有歸納總結的表格？
1、個人所得稅：10% ？
2、房產稅：4% ？
3、增值稅：5%減按1.5% ？
周老師 | 提问时间：05/20 23:34#稅務師#
- 請問老師，如果我們把24年沒申報的個稅都在12月1次補申報，有什么稅務風險嘛 郭老師 | 提问时间：05/20 20:55#稅務師#
- 稅法二 應試指南 P229 單選43 非上市公司的享受遞延納稅優惠政策，那上市公司呢？ 小王老師 | 提问时间：05/20 20:46#稅務師#
- 稅法二 應試指南 P227 單選26 題中“轉讓股票取得轉讓所得10萬元”沒有說一年以上，也免稅？基金分紅均可免稅是嗎？ 趙老師 | 提问时间：05/20 20:41#稅務師#
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