東老師 ??| 提問時間：05/15 10:16
#稅務(wù)師#
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- 請問，個稅手續(xù)費返還是要交納增值稅的吧？那在增值稅申報表無票收入里面申報了，會計分錄計入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在匯算清繳申報營業(yè)收入，這個時候是不含手續(xù)費返還的金額，因為該金額計入了營業(yè)外收入的分錄里面。所以導(dǎo)致出現(xiàn)差異。請問如何處理？
- 老師你好，咨詢一下我在做去年所得稅匯算清繳前稽查檢查在今年四月補交了2018年-2023年有些未注意到的稅款，我想在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳時做調(diào)整應(yīng)該怎么填寫數(shù)據(jù)呢 宋生老師 ??| 提問時間：05/15 09:33#稅務(wù)師#
- 請問，稅務(wù)師法律書中有關(guān)虛增值稅發(fā)票是哪一章內(nèi)容，法律條文從哪里能查到 趙老師 ??| 提問時間：05/15 09:01#稅務(wù)師#
- “企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。”
這個指技術(shù)轉(zhuǎn)讓的所有權(quán)還是使用權(quán)？還是都可以，只要有所得就可以享受該優(yōu)惠？ 周老師 ??| 提問時間：05/14 22:08#稅務(wù)師#
- A正確。
若改成“轉(zhuǎn)讓5年內(nèi)的非獨占許可使用權(quán)”，也可以享受稅收優(yōu)惠嗎？
若改成“獨占許可使用權(quán)”，則不論多少年也可以享受稅收優(yōu)惠嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：05/14 22:05#稅務(wù)師#
- 物權(quán)的追及力，用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)哪來的追及力，咋追啊？ 范老師 ??| 提問時間：05/14 21:52#稅務(wù)師#
- 老師，請問那種情況要填此表呢，謝謝 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/14 21:33#稅務(wù)師#
- 這題的計算過程看不懂，可否麻煩老師詳細解說一下？非常感謝！ 趙老師 ??| 提問時間：05/14 21:31#稅務(wù)師#
- 應(yīng)納稅所得額的影響里怎么還要包含增值稅1.3 ? 增值稅不是不會影響損益的嗎？ 周老師 ??| 提問時間：05/14 21:30#稅務(wù)師#
- 這題的ACD分別是錯在哪里？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/14 21:28#稅務(wù)師#
- 不得扣除的利息支出為何要乘以（1-標準比例/關(guān)聯(lián)債資比例），尤其是這個“標準比例/關(guān)聯(lián)債資比例”？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/14 21:20#稅務(wù)師#
- 麻煩老師認真回答，不要可能是。我查了好幾遍了，四舍五入也不可能導(dǎo)致最后正常相差整數(shù)2吧？ 趙老師 ??| 提問時間：05/14 21:13#稅務(wù)師#
- 我就是問，同期資料中的本地文檔、主體文檔和特殊事項文檔分別是三者指什么？
本地文檔和主體文檔有何區(qū)別？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/14 21:11#稅務(wù)師#
- 我就是問正常情況下，企業(yè)的破產(chǎn)清算公告，是企業(yè)發(fā)的還是法院發(fā)的？ 范老師 ??| 提問時間：05/14 21:10#稅務(wù)師#
- 請看附件圖片 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/14 21:08#稅務(wù)師#
- 請看附件圖片 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/14 21:05#稅務(wù)師#
- 為啥其他老師沒拍照就看得見，你看不見？ 趙老師 ??| 提問時間：05/14 21:01#稅務(wù)師#
- 凡不符合法律目的的行為都是不合理的行為對嗎？疫情期間隔離，也是不符合法律目的的，這也不合理嗎？ 周老師 ??| 提問時間：05/14 19:31#稅務(wù)師#
- 凡不符合法律目的的行為都是不合理的行為，怎么理解？ 張老師 ??| 提問時間：05/14 19:29#稅務(wù)師#
- 公司是一般納稅人，找二手市場代開具銷售固定資產(chǎn)二手摩托車發(fā)票，發(fā)票金額3000元，如何申報增值稅，會計分錄怎么寫？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/14 17:14#稅務(wù)師#
- 老師公司購買8個行李箱用于資助8名貧困生已送出，有行李箱發(fā)票，這個直接入賬可以嗎，怎么入賬 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/14 15:37#稅務(wù)師#
- 老師好，請問一下，這個員工的年費、過節(jié)費不屬于福利費那屬于什么？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/14 15:36#稅務(wù)師#
- 老師，從銀行貸款用于還房貸怎么做賬 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/14 14:41#稅務(wù)師#
- 請問老師，甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參，甲單位經(jīng)過泡發(fā)后，再出售給各個飯店，請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時，是不用繳納印花稅的對吧，那再經(jīng)過加工后，出售給餐廳的時候，需要繳納印花稅么，沒有簽訂合同，但是是給餐廳開發(fā)票的。 小菲老師 ??| 提問時間：05/14 14:27#稅務(wù)師#
- 第213題 ，為什么最后計算繳納的增值稅不用再減預(yù)繳的增值稅91.74嗎，為什么不減啊，奇怪 小菲老師 ??| 提問時間：05/14 13:01#稅務(wù)師#
- 請問2025年法定質(zhì)保入主營業(yè)務(wù)成本還是銷售費用？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/14 12:48#稅務(wù)師#
- 想問一下關(guān)于異常發(fā)票補交增值稅做進項稅額轉(zhuǎn)出，需要如何做賬。是購買原材料的進項稅 周老師 ??| 提問時間：05/14 12:07#稅務(wù)師#
- 請問老師這道題目選項C為什么不正確 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/14 11:17#稅務(wù)師#
- 老師籌建期發(fā)生招待費按賬載金額已填列 按百分之60已填列稅收金額 老師提示紅感嘆號不知為啥 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/14 11:04#稅務(wù)師#
- 老師借長期待攤費用業(yè)務(wù)招待費直接按賬載金業(yè)務(wù)招待費金額填列嗎 在按百分之60填實際金額嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/14 10:41#稅務(wù)師#
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