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員工的自己用的物品開了增值稅專用發票,不能入帳,那進項增值稅應該怎樣處理?電子稅務局里進項稅額需要怎樣處理?
宋生老師
??|
提問時間:07/03 09:18
#稅務#
你好,你是說員工把貨物賣給了公司嗎
?閱讀? 12
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老師,你好,個體戶小規模,定期定額的,開的租賃發票要交印花稅嗎
暖暖老師
??|
提問時間:07/03 09:16
#稅務#
你好需要申報印花稅的
?閱讀? 7
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請問我們是建材租賃公司銷項,印花稅應稅項目填什么
家權老師
??|
提問時間:07/03 09:15
#稅務#
銷售業務按買賣合同,租賃業務按租賃合同交
?閱讀? 8
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房產稅城鎮土地使用稅異步批量申報 批量申報 批量申報是在哪里申報呢
宋生老師
??|
提問時間:07/03 09:08
#稅務#
你好,這個要先采集,然后申報。
?閱讀? 12
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已離職員工沒法提供公司發工資銀行的銀行卡,是否可以寫個委托收款書,讓別人代他領工資?
文文老師
??|
提問時間:07/03 09:07
#稅務#
可以寫個委托收款書,讓別人代他領工資。
?閱讀? 7
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老師我填寫24年出口收匯表表的時候,提示收匯憑證號憑證總金額與上期申報的0.00不一致,請核實憑證總金額是什么意思
宋生老師
??|
提問時間:07/03 08:58
#稅務#
你好你們實際上有沒有收到外匯
?閱讀? 23
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老師,你好,某人從銀行貸款500萬,利息16000元/月,這個某人又把錢借給公司(某人不是公司法人)每月利息16000元,某人去稅務局給公司開票,某人需要交什么稅,利息沒有增值
家權老師
??|
提問時間:07/03 08:57
#稅務#
那個需要交增值稅1%的,還有個稅20%
?閱讀? 7
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老師,你好,請問個體戶小規模開機械租賃的發票,要交印花稅嗎
家權老師
??|
提問時間:07/03 08:56
#稅務#
是的,按租賃合同交印花稅
?閱讀? 12
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老師,我賬上的貸方金額和銀行流水單上的金額差了八塊錢,但是我看憑證都是跟流水單子上做的,也是一模一樣,我這個問題出在哪里呢
郭老師
??|
提問時間:07/03 08:53
#稅務#
你好,把你做的明細截圖看一下,
?閱讀? 23
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請問個體戶的營業額沒有達到起征點,電子稅務局系統會自動申報嗎?個體戶經營所得需要預繳嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/03 08:51
#稅務#
你好,你說的那個自動申報的,是屬于定期定額的那種。 查賬的是需要預交的。
?閱讀? 23
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請問公司的宿舍租給其他公司員工住宿的收入(包含水電費和餐費)怎么入賬呢?
樸老師
??|
提問時間:07/03 08:44
#稅務#
入賬處理 住宿費收入: 借:銀行存款 / 應收賬款 貸:其他業務收入 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉宿舍相關成本(如折舊等): 借:其他業務成本 貸:累計折舊等 水電費、餐費收入: 若為代收代付(平進平出): 收取時:借:銀行存款 貸:其他應付款 支付時:借:其他應付款 貸:銀行存款 若加價賺取差價(含自營餐費): 差價 / 自營部分 借:銀行存款等 貸:其他業務收入(或主營業務收入,看業務主次) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 核心邏輯 按業務性質拆分:住宿費是 “讓渡資產使用權” ,走其他業務收支;水電費 / 餐費看是否賺差價,代收代付走往來,自營 / 差價部分確認收入并計稅 。
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懷孕10個月,有5個月在一個公司交,另外5個月在其他公司交,可以領生育津貼嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/03 08:41
#稅務#
你好,這個要看地方了。你要問當地社保局。每個地方要求不同
?閱讀? 13
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老師請教下差旅費發生的交通費項目名稱:客運服務費是普票可以抵扣進項嗎? 交通費里面還有哪些可以抵稅?
家權老師
??|
提問時間:07/03 08:40
#稅務#
客運服務費是普票可以抵扣進項的,通行費,住宿費電子普票也可以抵扣,
?閱讀? 22
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老師,印花稅申報怎樣取數
家權老師
??|
提問時間:07/03 08:39
#稅務#
買賣合同印花稅:一般是以購入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(不含房地產)和銷售商品的不含稅收入合計. 跟個體戶或者自然人的買賣合同除外,不交印花稅
?閱讀? 7
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小規模開夠多少票會強制生成一般納稅人
宋生老師
??|
提問時間:07/03 08:38
#稅務#
你好,這個是連續12個月超過500萬。
?閱讀? 10
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向老師請教下,有資質的執照,有單位**業務,別的單位給我們開的勞務發票,該怎么做賬呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/03 08:29
#稅務#
你好,你們作為項目成本入賬就行了。
?閱讀? 4
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老師,小規模納稅人的分公司,報稅系統出現工會經費,這個我們也要交嗎?以前沒有
鄒老師
??|
提問時間:07/03 08:24
#稅務#
你好,有工資薪金支出,就需要做工會經費申報的
?閱讀? 5
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用公戶上一臺新能源汽車需要申報車船稅嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:07/03 08:12
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 12
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請問對方扣除部分工程款用作條幅費,可以計入我公司的廣告宣傳費嗎?開不來發票的話需要納稅調增嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/03 07:14
#稅務#
可以的, 對的,是的,需要調增
?閱讀? 23
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老師,季度申報的時候,那個a表上的資產總額的季初跟季末是在哪里取數?
楊家續老師
??|
提問時間:07/03 00:24
#稅務#
你好同學! 季度申報的時候,我們會申報資產負債表,它是取自報表的數據
?閱讀? 21
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老師,請問下,資產負債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
郭老師
??|
提問時間:07/02 23:50
#稅務#
年初去年12月末的 期末是本月末 本期看利潤表的所屬期,假設7月份的利潤表 本期7月份 本年累計1-7月份
?閱讀? 22
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老師,實收資本印花稅的稅種是營業賬簿嗎?多謝
明琪老師
??|
提問時間:07/02 23:35
#稅務#
晚上好親!對的,營業賬簿
?閱讀? 18
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老師,我現在七月份報稅,是不是從賬套里導出456月份的資產負債表和利潤表和現金流量表?對嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/02 23:13
#稅務#
利潤表現金流量表是 資產負債表是6月份的
?閱讀? 23
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老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 23:03
#稅務#
您好,我們是不是小微企業哦,一般是這個原因選不了
?閱讀? 19
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營業外支出進項稅可以抵扣嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 22:59
#稅務#
您好,這個具體是什么款項啊
?閱讀? 10
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請問下我的報關單和我的進項不一致,報關單是2個規格,單價一樣,數量是總的,進項是2個單價,數量是分開的,那這樣我要怎么開出口發票?
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 22:44
#稅務#
您好,這個的話,出口發票,也是這倆分開開,就行,這倆規格的分開
?閱讀? 22
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請問首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 22:31
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 15
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請問我們平臺有沒有納稅申報實操相關的課程?
小鎖老師
??|
提問時間:07/02 22:28
#稅務#
您好,這個是有的,只不過是收費的
?閱讀? 16
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合同金額100000元是DDP金額,國際海運費是3500元,保險費是300元,目的港費用12000元。出口報關單上顯示CIF100000元,有運費、雜費、保險費可以填寫,一般情況下CIF都是填運費3500元,保險費300元。現在的問題基于合同實際是DDP條款,那開發票到底開多少金額?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 22:24
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 12
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實收資本是看資產負債表期末余額,還是看銀行對賬單,他們會有不同
董孝彬老師
??|
提問時間:07/02 22:19
#稅務#
您好,看負債表的金額,這個實收資本就 是根據股東投資的金額入賬的,跟銀行不一樣,是不是有實物投資
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