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你好,小規模納稅人異地預繳稅金
樸老師
??|
提問時間:06/06 18:27
#實務#
借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
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老師您好,電子稅務局年度財務報表沒有推送。我怎么去查找到,謝謝老師
明琪老師
??|
提問時間:06/06 18:26
#實務#
您好親,在稅費申報點進去
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我現在在旅游公司上班,請問老師有旅游業做成本的表格嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/06 18:24
#實務#
同學你好 這個沒有哦 現在都用軟件了
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固定資產匯算清繳時填表進行一次性稅前扣除,假如25年匯算清繳一次性稅前扣除,那以后怎么納稅調增呢,想在幾年內調增都可以嗎,比如買車100萬,一年調增1萬可以嗎
樸老師
??|
提問時間:06/06 18:23
#實務#
一次性扣除后納稅調增規則: 調增金額:每年按會計折舊額調增(如 100 萬資產分 10 年折舊,每年調增 10 萬,而非 1 萬)。 調增年限:需在會計折舊年限內(如 10 年)每年調增,直至折舊完畢,不可隨意縮短或延長。 核心邏輯:稅會差異需逐年調整,確保稅前扣除總額與會計折舊總額一致
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老師請 問下,無形資產的攤銷,是不是到最后一期攤完余額 為0?
樸老師
??|
提問時間:06/06 18:22
#實務#
無形資產攤銷后余額是否為 0,分情況: 無殘值:最后一期攤完余額為 0。 有殘值:最后一期攤完余額 = 殘值(不為 0)
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合同價10萬,稅率9%,外經證預交了,那公司還需要交什么稅,交幾個點?
樸老師
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提問時間:06/06 18:19
#建筑#
增值稅:一般納稅人采用一般計稅方法,異地預繳增值稅率為 2%,需補繳稅額為合同金額按 9% 計算的稅額減去已預繳的 2% 稅額部分,即 100000÷(1 + 9%)×(9% - 2%)≈6422.02 元。 城市維護建設稅:以預繳和補繳的增值稅稅額為計稅依據,市區稅率為 7%,縣城、鎮稅率為 5%,不在市區、縣城或鎮的稅率為 1%。 教育費附加:以預繳和補繳的增值稅稅額為計稅依據,費率為 3%。 地方教育附加:以預繳和補繳的增值稅稅額為計稅依據,費率為 2%。 印花稅:若為建設工程合同,按承包金額的萬分之三貼花,即 100000×0.03% = 30 元。 企業所得稅:建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部,按項目實際經營收入的 0.2% 向項目所在地預分企業所得稅,在機構所在地匯算清繳時多退少補,一般企業所得稅稅率為 25%,符合小型微利企業條件的,適用優惠稅率
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你好老師!我們有一個玄武巖礦,去年已經交了探礦權價款1000萬已交,探礦權證在今年5月下來的,這個1000萬可以做無形資產,目前還沒生產,這個攤銷放那個科目比較好
董孝彬老師
??|
提問時間:06/06 18:19
#實務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,你好,添加辦稅員用別人的手機號,法人掃臉驗證能見到嗎
樸老師
??|
提問時間:06/06 18:16
#實務#
法人掃臉驗證時通常看不到辦稅員的手機號。法人掃臉主要是驗證其本人身份信息,與辦稅員手機號無關,驗證界面一般不顯示該手機號內容。
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老師你好,請問上月盤點庫存加多了5萬,有利潤,那本月是否應該在盤點庫存減回5萬?
郭老師
??|
提問時間:06/06 18:15
#實務#
是盤點錯了么?是的話對的在沖回來。
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跨區域事項報告,由于項目地縣改市,機構所在地開具的外經證未報驗成功。發票已開具3%發票。此項目有分包抵減單位。請問本地機構所在地稅務局這個發票怎么申報稅款?3%全額繳納嗎?分包抵減是否可以申報
董孝彬老師
??|
提問時間:06/06 18:13
#實務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 25
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我們是分包方 我們用**方的名義開的保函必須得是**方的名稱的發票么 我們公司取得發票不可以嗎
宋生老師
??|
提問時間:06/06 18:11
#實務#
你好,是的。你們的發票這種不可以的。
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老師好!個體戶查賬征收,季度不超過30萬,要不要交稅?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 18:09
#稅務#
你好,不開專票,免增值稅及附加
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在用友U8做完盤點單,也審核完了,但在正常單據記賬那找不到該單據,怎么記賬
樸老師
??|
提問時間:06/06 18:08
#實務#
檢查倉庫屬性 路徑:【基礎設置】→【基礎檔案】→【業務】→【倉庫檔案】 ? 確認倉庫是否勾選 “記入成本”(未勾選則無需記賬) 檢查期末處理狀態 路徑:【存貨核算】→【記賬】→【期末處理】 ? 若倉庫已做期末處理,需先【恢復期末處理】才能記賬 核對單據審核及日期 路徑:【存貨核算】→【設置】→【選項】→ 檢查是否勾選 “單據審核后才能記賬” ? 若勾選,需確保: 盤點單已在【庫存管理】中審核 審核日期在當前會計月內 異常終止記賬整理 路徑:【存貨核算】→【記賬】→【異常終止記賬整理】 ? 執行后重新嘗試記賬
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老師好,公司只幫員工買社保不發工資,要怎么報個稅和賬務處理呢?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 18:07
#實務#
你好,這個你可以把個人部分當工資申報 另外長期這樣做,遲早要出問題的。
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請問電子票,沒有對方地址和電話,只有名稱稅號,開戶行沒事吧,沒有地址電話不影響吧
宋生老師
??|
提問時間:06/06 18:07
#稅務#
你好,普通發票一般沒問題了。
?閱讀? 15
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請問我們是**別的單位 然后甲方要求開的農民工保函我們開發票我們用可以嗎 保函名稱是**單位 會要求必須統一么
宋生老師
??|
提問時間:06/06 18:06
#實務#
你好,是需要統一的了。應該以被**方的名義操作。
?閱讀? 5
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請問稅務會計工作交接要做哪些準備?
宋生老師
??|
提問時間:06/06 18:02
#稅務#
你是去接手人家的工作嗎,
?閱讀? 9
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個體戶企業經營異常怎么解
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:59
#實務#
是工商異常,還是稅務異常 ?
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公司提取了法定盈余公積,現在需要做股權轉讓,我提取的這部分 是不是不用交個人所得稅,老師
文文老師
??|
提問時間:06/06 17:58
#實務#
仍然需要 交個人所得稅
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老師,請問小區物業里面的停車位是不是應該分開收費,業主買的停車位只收服務費?業主租賃的停車位收租賃費和服務費???
家權老師
??|
提問時間:06/06 17:57
#實務#
是的,需要分開開票的
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怎么查詢一個公司屬于哪個社保局,醫保局,和稅局
董孝彬老師
??|
提問時間:06/06 17:56
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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現金流量表是會計報表的一種,反映了企業在特定期間內的現金流入和流出情況,用于評估企業的現金流量狀況。
周老師
??|
提問時間:04/28 16:45
#會計實務#
現金流量表是會計報表的一種,用于反映企業在特定期間內的現金流入和流出情況。它分為三個部分:經營活動現金流量、投資活動現金流量和籌資活動現金流量。 經營活動現金流量包括與企業日常經營活動相關的現金流入和流出,如銷售商品或提供勞務所收到的現金、支付給供應商的現金、支付給員工的現金等。這部分現金流量反映了企業經營能力和盈利能力的狀況。 投資活動現金流量包括與企業投資活動相關的現金流入和流出,如購買或出售固定資產、購買或出售投資性房地產、收到或支付的股息和利息等。這部分現金流量反映了企業投資決策和資本運作的情況。 籌資活動現金流量包括與企業籌資活動相關的現金流入和流出,如發行或回購股票、發行或償還債券、獲得或償還貸款等。這部分現金流量反映了企業融資能力和財務結構的狀況。 通過分析現金流量表,可以評估企業的現金流量狀況和經營能力。如果經營活動現金流量凈額為正,說明企業經營活動產生了現金流入,具有良好的經營能力;如果經營活動現金流量凈額為負,說明企業經營活動產生了現金流出,可能存在經營困難的情況。同時,還可以通過比較不同期間的現金流量表,了解企業現金流量的變化趨勢,為決策提供參考依據。 需要注意的是,現金流量表只反映了企業的現金流量情況,不能直接反映企業的盈利能力。在分析企業的財務狀況時,還需要綜合考慮其他會計報表,如資產負債表和利潤表。
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高級會計師的評定標準是什么?
李老師
??|
提問時間:04/28 15:53
#會計實務#
高級會計師(Certified Public Accountant, CPA)的評定標準通常由各國的會計師協會或監管機構制定。以下是一般性的評定標準,具體情況可能因地區而異: 1. 學歷要求:通常要求申請人具備相關會計或財務領域的本科或碩士學位。 2. 工作經驗要求:通常要求申請人在會計或財務領域具有一定的工作經驗,如3-5年以上。 3. 考試要求:通常要求申請人通過一系列的會計專業考試,以測試其在財務報表分析、審計、稅務、管理會計等領域的知識和技能。 4. 遵守道德規范:申請人需要遵守相關的職業道德規范,包括誠信、保密、獨立性等。 5. 繼續教育要求:一旦成為高級會計師,申請人需要持續參加相關的繼續教育活動,以保持專業知識的更新和發展。 請注意,以上僅為一般性的評定標準,具體的評定要求可能因地區和國家而有所不同。建議您查閱當地會計師協會或監管機構的相關規定以獲取更準確的信息。
?閱讀? 412
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調整以前期間主營業務收入的目的是什么?
周老師
??|
提問時間:04/28 15:06
#會計實務#
調整以前期間主營業務收入的目的是確保財務報表的準確性和真實性。這種調整通常發生在當前會計期間,但與之前會計期間的主營業務收入相關。調整主要是為了糾正之前會計期間中可能存在的錯誤、遺漏或誤報的收入項目,以確保財務報表反映了正確的經濟實際情況。 調整以前期間主營業務收入的原因可能包括: 1. 錯誤記錄:在之前的會計期間中,可能會發生由于錯誤記錄或計算錯誤導致的主營業務收入錯誤。通過調整,可以糾正這些錯誤,確保報表中的收入準確反映實際情況。 2. 遺漏收入:有時,一些主營業務收入可能在之前的會計期間中被遺漏。這可能是由于錯誤的分類、遺漏的交易或其他原因導致的。通過調整,可以將這些遺漏的收入納入到正確的會計期間中。 3. 誤報收入:有時,主營業務收入可能被錯誤地報告在錯誤的會計期間中。這可能會導致財務報表中的收入不準確。通過調整,可以將這些誤報的收入重新分配到正確的會計期間中。 總之,調整以前期間主營業務收入的目的是確保財務報表準確反映實際的經濟情況,提高財務報告的可靠性和可比性。這對于投資者、債權人和其他利益相關方來說是非常重要的。
?閱讀? 368
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蘭考契稅是在哪個時期實行的?
李老師
??|
提問時間:04/28 13:12
#會計實務#
蘭考契稅是在英國歷史上的一個時期實行的稅收制度。它是由威廉一世在11世紀末期引入的,最初是為了籌集資金來支持他的軍事行動。蘭考契稅是一種地租稅,即征收土地使用權的費用。根據這個制度,土地所有者需要向國王支付一定的費用以獲得土地的使用權。這個制度在英國持續了幾個世紀,直到18世紀末期才被廢除。
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如果一筆存款的年利率為3%,存款期限為6個月,計算存款到期后的利息是多少?
王一老師
??|
提問時間:04/28 13:01
#會計實務#
根據題目給出的信息,我們可以使用以下公式來計算存款到期后的利息: 利息 = 存款金額 × 年利率 × 存款期限 其中,存款金額是指存款的數額,年利率是指每年的利率,存款期限是指存款的時間長度。 假設存款金額為X元,則利息 = X × 3% × 6/12 = X × 0.03 × 0.5 = 0.015X 元。 所以,存款到期后的利息是0.015X元。
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資產負債表可以反映企業的財務狀況和償債能力,幫助投資者、債權人和管理層評估企業的經營狀況。
王一老師
??|
提問時間:04/28 13:00
#會計實務#
是的,資產負債表是會計報表中的重要組成部分,它可以提供企業特定時點的財務狀況信息。通過資產負債表,投資者、債權人和管理層可以了解企業的資產、負債和所有者權益的情況,從而評估企業的經營狀況和償債能力。 資產負債表的主要作用包括: 1. 反映企業的財務狀況:資產負債表列出了企業的資產、負債和所有者權益,可以清楚地展示企業的財務狀況。投資者、債權人和管理層可以通過分析資產負債表,了解企業的資金狀況、債務水平和凈資產情況。 2. 評估企業的償債能力:資產負債表可以幫助債權人評估企業的償債能力。債權人可以通過分析企業的負債和所有者權益的比例,判斷企業是否有足夠的資金來償還債務。 3. 輔助投資決策:投資者可以通過資產負債表了解企業的資產結構和負債結構,從而判斷企業的投資價值。投資者可以根據資產負債表的信息,評估企業的盈利能力、資本結構和風險水平,從而做出投資決策。 總之,資產負債表是企業財務報告中非常重要的一部分,它可以提供有關企業財務狀況和償債能力的關鍵信息,幫助投資者、債權人和管理層評估企業的經營狀況。
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企業申請的專利應如何進行會計核算?
李老師
??|
提問時間:04/28 12:46
#會計實務#
企業申請的專利應根據會計準則的規定進行會計核算。根據《企業會計準則》第10號——無形資產的規定,專利是企業的一種無形資產,應當按照以下步驟進行會計核算: 1. 初次確認:當企業申請專利成功后,應按照實際發生的費用或公允價值確認專利的初始價值。如果無法可靠估計,則初始價值可以暫時按照申請費用計量。 2. 攤銷:企業應按照專利的使用壽命,將其攤銷到相關期間的費用中。攤銷方法可以選擇直線攤銷法或合理的使用量攤銷法。 3. 減值測試:企業應當定期進行減值測試,以確定專利是否存在減值跡象。如果專利的可收回金額低于其賬面價值,就需要進行減值準備的計提。 4. 處置:如果專利被出售、報廢或者到期,企業應根據實際情況進行處置,并根據處置結果調整專利的賬面價值。 需要注意的是,會計核算中的專利費用應當包括專利申請費、專利權維持費、專利權轉讓費等直接與專利相關的費用。同時,企業應當按照相關法律法規的要求,及時履行專利登記、維護等手續,確保專利的合法性和有效性。 以上是關于企業申請的專利如何進行會計核算的基本步驟,具體的會計處理還需要根據企業的具體情況和會計準則的要求進行具體操作。
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展位裝修費的會計處理方式是資本化還是費用化?
王一老師
??|
提問時間:04/28 12:28
#會計實務#
展位裝修費的會計處理方式通常是費用化。 根據會計準則,展位裝修費屬于一次性費用,其效益期限較短,通常在展會結束后即失去了使用價值。因此,展位裝修費應當被視為費用,按照費用的性質進行會計處理。 具體地,展位裝修費應當在發生時計入當期費用,列入利潤表中的費用項目,例如營業費用或市場推廣費用等。這樣可以準確反映企業在展會中的實際成本,并及時反映在財務報表中。 需要注意的是,如果展位裝修費屬于較大規模的投資,且具有較長的使用壽命,可以考慮將其資本化處理,即將其作為固定資產列入資產負債表并分期攤銷。但這種情況相對較少見,一般情況下,展位裝修費應當費用化處理。
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存款期限對定期存款利息的計算有何影響?是越長期限利息越高還是越短期限利息越高?
王一老師
??|
提問時間:04/28 12:20
#會計實務#
存款期限對定期存款利息的計算有直接影響。一般情況下,存款期限越長,利息越高;存款期限越短,利息越低。 這是因為銀行在計算利息時會考慮到存款的時間價值。較長的存款期限意味著客戶將資金鎖定在銀行較長的時間,銀行可以更多地利用這筆資金進行投資和借貸活動,從而獲得更多的收益。因此,銀行愿意給予較長期限存款更高的利息。 另一方面,較短期限的存款意味著客戶可以更快地取回資金,銀行的使用時間也更短,所以銀行給予的利息會相對較低。 需要注意的是,具體的利率水平和利息計算方式可能因銀行和地區而異。因此,在進行定期存款時,應仔細閱讀銀行的相關規定和合同,以了解具體的利率和計算方式。
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