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小規(guī)模交企業(yè)所得稅嗎,有什么優(yōu)惠政策
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:57
#稅務(wù)#
您好,交的,利潤(rùn)300W內(nèi)按5%來交的
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老師:公戶存錢收到利息怎樣做賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:57
#稅務(wù)#
借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息 負(fù)數(shù) 因?yàn)樽龅劫J方正數(shù),利潤(rùn)表沒法取數(shù),所以才借方負(fù)數(shù) 貸:本年利潤(rùn) 貸:銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息 負(fù)數(shù)
?閱讀? 38
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老師,小規(guī)模企業(yè)申報(bào)印花稅時(shí)應(yīng)補(bǔ)稅額0.96元,但提交申報(bào)時(shí)應(yīng)補(bǔ)稅費(fèi)為0,是不是因?yàn)槠栈轀p免這個(gè)政策?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:44
#稅務(wù)#
印花稅不足1元,不用繳了
?閱讀? 27
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應(yīng)付款可以沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎,就是相當(dāng)于對(duì)方把我們的貨弄損失了
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:37
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以沖的
?閱讀? 20
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老師,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是自動(dòng)帶出的,需要改吧,
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:32
#稅務(wù)#
您好,如果沒有問題就不用改,有差異就改
?閱讀? 39
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為什么期末智能結(jié)轉(zhuǎn)里面沒有期末調(diào)匯?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:31
#稅務(wù)#
調(diào)匯是需要自己做分錄的
?閱讀? 28
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企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示反饋("跟票管"中提交發(fā)票匯總確認(rèn)時(shí)總是通不過(提示補(bǔ)繳稅款不應(yīng)大于(納稅調(diào)增-納稅調(diào)減)*0.25),需要調(diào)整金額是316,補(bǔ)繳稅款為0,但是提交總不對(duì),是什么原因有老師知道嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:27
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 有申報(bào)表的截圖嗎
?閱讀? 24
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買賣合同申報(bào)印花稅按多少比率交印花稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:11
#稅務(wù)#
買賣合同申報(bào)印花稅按 萬分之三
?閱讀? 35
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老師,請(qǐng)問24年開的發(fā)票,25年能做賬和稅前扣除嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:06
#稅務(wù)#
您好,可以的,金額不大入當(dāng)年就可以
?閱讀? 32
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別人開給我們勞務(wù)票要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:05
#稅務(wù)#
若是建筑勞務(wù),需要的
?閱讀? 20
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我們公司水電費(fèi)交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/05 14:03
#稅務(wù)#
公司水電費(fèi),不交印花稅
?閱讀? 28
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我公司向自來水公司和供電公司購(gòu)進(jìn)的水電交納印花稅嗎?老師
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:57
#稅務(wù)#
您好,不用,因?yàn)槟銈儾皇浅鍪鬯?/a>
?閱讀? 27
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老師,你好,個(gè)體工商戶的核定銷售額是87000是什么意思?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:53
#稅務(wù)#
您好,就是每個(gè)月可以開87000的意思
?閱讀? 24
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就是我們企業(yè)取得的發(fā)票,專用發(fā)票,稅額部分可以抵扣增值稅,不含稅部分是可以入賬成本,抵扣企業(yè)所得稅對(duì)嗎
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:53
#稅務(wù)#
您好,是的,是這么理解 的哦
?閱讀? 20
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辦公用費(fèi)中:購(gòu)買A4紙綠植 以及電腦升級(jí),防毒軟件年費(fèi),按什么繳納印花稅
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)服務(wù)類的不用申報(bào)印花稅
?閱讀? 29
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第十一欄不理解。為什么?預(yù)收賬款和存貨居高不下,可能少計(jì)收入?為什么會(huì)理解為少計(jì)收入。
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:14
#稅務(wù)#
你收了客戶的錢對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,但是貨物已經(jīng)發(fā)給對(duì)方了,你一直掛著預(yù)收賬款,然后你這個(gè)存貨也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,一直在存貨里面
?閱讀? 27
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老師發(fā)一下7月季報(bào)的流程
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:09
#稅務(wù)#
您好,你打開電子務(wù)局,主頁上面要申報(bào)的稅都在上面,直接一項(xiàng)一項(xiàng)申報(bào)就可以
?閱讀? 28
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手機(jī)上能不能使用軟件賬套操作
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 13:05
#稅務(wù)#
您好,不能,這個(gè)只能用電腦
?閱讀? 21
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酒店行業(yè)(餐飲住宿一體的一般納稅人)可以給承包經(jīng)營(yíng)的職工食堂開具增值稅專用發(fā)票嗎?每月開30萬左右的增值稅專用發(fā)票會(huì)不會(huì)觸發(fā)稅務(wù)預(yù)警
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:49
#稅務(wù)#
可以開專票 但是對(duì)方也不能抵扣增值稅 實(shí)際提供的服務(wù)30萬沒風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 469
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銷售方通過融資租賃方式銷售設(shè)備,融資租賃公司的利息由銷售方承擔(dān),銷售方支付的利息是否可以稅前扣除
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:46
#稅務(wù)#
銷售方承擔(dān)融資租賃利息,滿足以下條件可稅前扣除: 關(guān)聯(lián)且合理:利息與銷售設(shè)備收入直接相關(guān),且利率不超金融企業(yè)同期同類貸款利率,有合規(guī)憑證(如發(fā)票 )。反之不可扣:若與收入無關(guān)、無合法憑證,或利率超標(biāo),不得扣除 。 留存好合同、支付憑證、利率說明等資料備查。
?閱讀? 105
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這道關(guān)于小規(guī)模納稅人的題目計(jì)算過程是怎樣的? 程控收款機(jī)普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:43
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 29
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老師,是不是現(xiàn)在報(bào)稅的界面,全國(guó)都改版了?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:42
#稅務(wù)#
您好,是的,現(xiàn)在是全電發(fā)票時(shí)代了
?閱讀? 30
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老師,提交季度申報(bào)表提示 低風(fēng)險(xiǎn) :收入 成本為0,利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)。(這是一家施工企業(yè)本年沒有項(xiàng)目,但是計(jì)提工資了)出現(xiàn)這種情況 還用更改報(bào)表嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:34
#稅務(wù)#
不需要修改的,有費(fèi)用,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)正常
?閱讀? 20
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殘疾人保障金 用人單位安排殘疾人就業(yè)比例是怎么計(jì)算的呢
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:10
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 31
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公司是勞務(wù)派遣公司,2021年到2024年有一個(gè)項(xiàng)目農(nóng)民工工資沒有申報(bào)個(gè)稅被稅務(wù)查到,現(xiàn)在要補(bǔ)交稅款,項(xiàng)目已經(jīng)完工,沒有辦法找農(nóng)民工,只能公司來補(bǔ)繳,怎么操作能降低稅款,補(bǔ)稅的操作流程是什么樣的
小鄧子老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:02
#稅務(wù)#
重新分類所得性質(zhì) 操作依據(jù): 若農(nóng)民工與公司簽訂勞動(dòng)合同,所得應(yīng)歸類為“工資薪金”,適用3%-45%超額累進(jìn)稅率。 若為臨時(shí)性勞務(wù)且無勞動(dòng)合同,可爭(zhēng)取按“勞務(wù)報(bào)酬”申報(bào)(預(yù)扣率20%-40%,但年度匯算時(shí)并入綜合所得多退少補(bǔ))。 降稅要點(diǎn): 勞務(wù)報(bào)酬的預(yù)扣稅率雖高,但年度匯算時(shí)若總收入低于6萬元或適用低稅率檔,可能實(shí)際稅負(fù)更低。 需提供證據(jù):用工協(xié)議、工作內(nèi)容記錄、結(jié)算方式(如計(jì)件/計(jì)時(shí))等 電子稅務(wù)局申報(bào): 登錄【自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)】→【綜合所得申報(bào)】→【逾期申報(bào)】; 填寫收入數(shù)據(jù),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅款 或柜臺(tái)辦理(若金額大或系統(tǒng)拒絕): 填寫《個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表(A表)》; 提交至主管稅務(wù)機(jī)關(guān),開具《稅收繳款書》
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公司的印花稅是多久申報(bào)的?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/05 12:02
#稅務(wù)#
您好,和正常稅一樣的,15號(hào)前申報(bào)
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老師我們是農(nóng)業(yè)公司、現(xiàn)在有一筆二十多萬的勞務(wù)費(fèi)不知道怎么處理因?yàn)闆]有發(fā)票對(duì)方是個(gè)人包工頭沒有公司打錢給了他那么多。他說其他家公司也是這樣打錢給他的也是幾十萬的勞務(wù)費(fèi)。這種情況還能怎么去處理才合規(guī)
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:48
#稅務(wù)#
沒有發(fā)票正常做帳,但是這個(gè)個(gè)稅他能出吧,最好是給他申報(bào)個(gè)稅
?閱讀? 26
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房地產(chǎn)公司申報(bào)填列預(yù)交增值稅及附加稅表時(shí),其中填申報(bào)表中“項(xiàng)目編號(hào)”時(shí),這個(gè)編號(hào)從哪里獲得?跟該項(xiàng)目的土地增值稅編號(hào)一樣嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:35
#稅務(wù)#
項(xiàng)目編號(hào)需填寫《建筑工程施工許可證》上的編號(hào)。若項(xiàng)目無需申請(qǐng)?jiān)撛S可證(如非異地建筑服務(wù)或不動(dòng)產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目),則無需填寫
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個(gè)體戶稅務(wù)必須去稅務(wù)局登記嗎?已經(jīng)在個(gè)人所得稅上面確以簡(jiǎn)易報(bào)稅,這個(gè)是稅務(wù)登記嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:26
#稅務(wù)#
是的,必須要辦理稅務(wù)登記的哈
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老師,我們是生產(chǎn)企業(yè)出口,但是老板不愿意用生產(chǎn)企業(yè)出口,想單獨(dú)成立一家專門用于出口的貿(mào)易公司,也就是用自己生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)出來的商品賣給自己的貿(mào)易公司出口?這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這樣處理有沒有問題?稅務(wù)不實(shí)地核查嗎?
小鄧子老師
??|
提問時(shí)間:07/05 11:25
#稅務(wù)#
新設(shè)貿(mào)易公司必查項(xiàng):稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)首次申報(bào)退稅企業(yè)“戶戶必核”,重點(diǎn)關(guān)注 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)(轉(zhuǎn)移定價(jià)) 定價(jià)合理性:生產(chǎn)企業(yè)銷售給貿(mào)易公司的價(jià)格若明顯低于市場(chǎng)價(jià)(如成本價(jià)),可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為轉(zhuǎn)移利潤(rùn),要求按獨(dú)立交易原則調(diào)整(如采用成本加成法、可比非受控價(jià)格法)。 處罰案例:若調(diào)整后應(yīng)納稅額差異超10%,可能補(bǔ)稅+滯納金,甚至罰款
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