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小規(guī)模納稅人第三季度無開票收入,但是在財(cái)務(wù)軟件顯示的1到6月營(yíng)業(yè)收入還是1月份的開票收入,那我在申報(bào)第三季度的報(bào)表的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入那個(gè)位置填寫0還是寫1到6月總金額
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:39
#稅務(wù)#
申報(bào)第三季度的報(bào)表的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入那個(gè)位置填寫1-6月的收入合計(jì)
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貨拉拉平臺(tái)上開的發(fā)票是貨物運(yùn)輸電子收款憑證和行程單,沒有發(fā)票,是直接通過貨物運(yùn)輸電子收款憑證和行程單做賬?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:38
#稅務(wù)#
是,是直接通過貨物運(yùn)輸電子收款憑證和行程單做賬
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老師,剛?cè)ツ甑某杀径嘤?jì)提了一萬元,這種必須去做更正申報(bào)么
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:35
#稅務(wù)#
不用,金額不大,可直接今年沖減
?閱讀? 15
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老師,附加稅月底計(jì)提,計(jì)提的時(shí)候是,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi),然后繳納的時(shí)候,借應(yīng)交,貸銀行存款,是這樣嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:35
#稅務(wù)#
是的,你的理解是對(duì)的。
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老師好:小規(guī)模納稅人二季度免稅,這個(gè)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎? 那這應(yīng)交稅費(fèi)的金額是不是填寫明細(xì)賬中應(yīng)交稅費(fèi)余額嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:34
#稅務(wù)#
是的,就是那樣做,就是減免的1%的稅
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有應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 怎么轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:32
#稅務(wù)#
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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給對(duì)方開發(fā)票,對(duì)方給我們賬戶轉(zhuǎn)款。但是對(duì)方公司對(duì)公被銀行凍結(jié)了,他用法人卡給我們轉(zhuǎn)賬。這樣可以嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:26
#稅務(wù)#
您好,可以的,到時(shí)稅務(wù)局查賬,提供私人流水就可以
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你好,老師,社保新增加的人,入職時(shí)答應(yīng)三個(gè)月后上社保,增加完了,能補(bǔ)之前月份沒繳的社保嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:25
#稅務(wù)#
可以看下社保平臺(tái),菜單項(xiàng)是否有補(bǔ)繳選項(xiàng)
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老師之前會(huì)計(jì)個(gè)稅申報(bào)和實(shí)發(fā)工資對(duì)應(yīng)不上怎么辦
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:25
#稅務(wù)#
這些人都是不需要交個(gè)稅的嗎?如果是的話,申報(bào)個(gè)稅是138931.3。不包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
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我這里有個(gè)業(yè)務(wù),公司類型是再生資源循環(huán)利用,全都是手工明細(xì)賬再匯總整理,導(dǎo)致我現(xiàn)在有點(diǎn)困惑的利潤(rùn)這塊 成本這塊主要包含了水電費(fèi),房租,日常開銷,工資,收原材料價(jià)格這幾塊 就覺得有問題,又說不上來 銷售加工出來的產(chǎn)品,這一塊成本該怎么算呢
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:22
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 成本這一塊,是企業(yè)自己決定哪些入成本的。 比如房租,你可以計(jì)入成本,也可以計(jì)入費(fèi)用,這個(gè)都是企業(yè)自己決定的。決定好了,就要保持一致
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外貿(mào)企業(yè),公司上年度24年預(yù)收客戶1.18萬美金貨款,今年可以少收這部分金額嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:21
#稅務(wù)#
你好可以的,操作沒問題。
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小規(guī)模納稅人一個(gè)季度收到的租金24萬元,在申報(bào)表上是填在5%的稅率那,那那不帶30萬能免增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:21
#稅務(wù)#
你好,是的。不開專票的話可以免稅
?閱讀? 15
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你好老師,買賣合同,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候哪些需要繳納印花稅呢?具體有規(guī)定嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:20
#稅務(wù)#
買賣合同印花稅:一般是以購(gòu)入商品(原材料,庫存商品,工程物資,固定資產(chǎn)(不含房地產(chǎn))和銷售商品的不含稅收入合計(jì). 跟個(gè)體戶或者自然人的買賣合同除外,不交印花稅
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老師,現(xiàn)在小微企業(yè),資產(chǎn)總額標(biāo)準(zhǔn)是低于多少?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:20
#稅務(wù)#
資產(chǎn)總額標(biāo)準(zhǔn)是低于5000萬元
?閱讀? 26
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您好老師自然人獨(dú)資企業(yè)2018年成立,需要涉及申報(bào)哪些稅種呢,一直沒開通稅務(wù)申報(bào)會(huì)被罰款嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:19
#稅務(wù)#
可能 會(huì)有罰款的,增值稅,城建稅等附加,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
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老師物流運(yùn)輸行業(yè)車輛保險(xiǎn)費(fèi)用需要按月分?jǐn)倖?/a>
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:19
#稅務(wù)#
車輛保險(xiǎn)費(fèi)用,不需要按月分?jǐn)?/a>
?閱讀? 25
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老師所得稅年報(bào)在電子稅務(wù)上更正超3次以上是不是要上報(bào)才能在更正了?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:18
#稅務(wù)#
沒有那個(gè)規(guī)定的哈
?閱讀? 12
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為什么增值稅申報(bào)表是小微,但企業(yè)所得稅季報(bào)不是小微?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:16
#稅務(wù)#
實(shí)際已經(jīng)不是小微了?
?閱讀? 17
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可不可以變更法人?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:16
#稅務(wù)#
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所有權(quán)歸投資人所有,若需更換負(fù)責(zé)人或經(jīng)營(yíng)者,需通過簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議并辦理變更登記,但此時(shí)仍以投資人身份對(duì)外承擔(dān)無限責(zé)任。
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預(yù)付境外特許權(quán)使用費(fèi)在什么時(shí)候代扣代繳
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:15
#稅務(wù)#
預(yù)付境外特許權(quán)使用費(fèi),增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為付款的當(dāng)天或者開具發(fā)票的當(dāng)天(先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天)
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像這樣調(diào)賬調(diào)進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)未分配利潤(rùn)了對(duì)吧?影響7月份利潤(rùn)表嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:13
#稅務(wù)#
就是那個(gè)思路做賬就行了哈,正常操作
?閱讀? 27
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老師,申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)數(shù)據(jù)可以和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:12
#稅務(wù)#
季度申報(bào),通常應(yīng)保持一致
?閱讀? 11
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取得一張預(yù)付款*預(yù)付卡發(fā)票 怎么入賬
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:11
#稅務(wù)#
可直接計(jì)入管理費(fèi)用
?閱讀? 179
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老師,您好,怎么有的發(fā)票在電子稅務(wù)局查不到呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:11
#稅務(wù)#
你好有時(shí)候跨省的或者類似于深圳之類的這種地方開出來的是查不到。
?閱讀? 45
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可不可以變成有限公司,和變更法人?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:11
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不行,一般是注銷個(gè)獨(dú),然后重新成立有限公司
?閱讀? 26
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小企業(yè),往年的發(fā)票今年能入賬做費(fèi)用扣減嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:09
#稅務(wù)#
往年的發(fā)票今年能入賬做費(fèi)用扣減。
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老師 每個(gè)月增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次也可以
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:08
#稅務(wù)#
一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次也可以
?閱讀? 88
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老師,請(qǐng)問為什么我報(bào)表為什么我月度報(bào)表是平的 季度數(shù)據(jù)就不平了
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:05
#稅務(wù)#
季度資產(chǎn)負(fù)債表不平?
?閱讀? 17
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個(gè)體工商戶可不可以變成有限公司,和變更法人?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:03
#稅務(wù)#
您好,可以的,可以變成公司,也可以變更法人
?閱讀? 18
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老師,請(qǐng)問支付一個(gè)季度的租金有發(fā)票的費(fèi)用如何做會(huì)計(jì)分錄,
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/08 15:02
#稅務(wù)#
您好, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:銀行存款
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