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老師,你好,請教下,已經給供應商付了貨款,但是對方沒有開票進來,對方公司也已經處理了,我司這邊賬務要怎么處理呢
文文老師
??|
提問時間:07/07 11:09
#稅務#
意思是對方公司注銷了 ?
?閱讀? 23
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您好老師請問下一般納稅人小微企業,企業所得稅的各個檔的實際稅率是多少來著
宋生老師
??|
提問時間:07/07 11:03
#稅務#
你好,這個是5%的稅率了。
?閱讀? 186
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老師,兩處工資105000,專項附加扣除以后,顯示應交稅499.92,為啥提交的時候沒讓交款?
家權老師
??|
提問時間:07/07 11:02
#稅務#
點下一步試試看看
?閱讀? 79
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就業服務中心給的招工補貼 這個做什么科目呢,分錄怎么寫
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:59
#稅務#
借:銀行存款 貸:營業外收入
?閱讀? 18
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老師,這個月開了一張現代服務業發票,在納稅申報表附表一6%稅率里體現,但主表數只帶到第一欄了,這個現代服務業應該填到主表哪一欄?
家權老師
??|
提問時間:07/07 10:58
#稅務#
直接體現在主表第1欄就行
?閱讀? 12
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老師您好,這個企業今年沒開過票,也沒代開過票,這月報稅,報表應該都是0,但23行自動帶出了預繳稅款,請問是什么原因,可以帶著這個數據直接申報嗎
家權老師
??|
提問時間:07/07 10:57
#稅務#
那么就把那個預交的稅刪除
?閱讀? 14
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老師這個月報稅有變化嗎,是小規模
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:55
#稅務#
這個月報稅,沒有變化 ,與上季度一樣
?閱讀? 13
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你好,想問下定期定額的個體戶,現在沒有實際經營了,我第二季度是否可以申報0收入
家權老師
??|
提問時間:07/07 10:51
#稅務#
是的,0申報增值稅收入
?閱讀? 95
?收藏? 1
老師,我們是租賃公司,小規模納稅人,主營汽車租賃和二手車買賣,賣出去的二手車需要繳納增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:50
#稅務#
你好,是的,是需要交增值稅的。
?閱讀? 20
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老師,請問單位給員工繳納的補充醫療保險需不需要合并申報個稅。
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:50
#稅務#
需要合并申報個稅。
?閱讀? 29
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收到軟件增值稅即征即退稅款,記賬科目記到:營業外收入-增值稅即征即退,可以嗎?還是說一定要記在:營業外收入-政府補助?
家權老師
??|
提問時間:07/07 10:49
#稅務#
計入營業外收入-政府補助
?閱讀? 23
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在進行研發費用歸集時,在匯算清繳時可以享受研發費用加計扣除政策嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:49
#稅務#
只有研發失敗或前期調研階段,轉為管理費用-研發費時,才可以
?閱讀? 18
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老師想問下,個人代開的發票。怎么進行扣除個人所得稅。扣除標準是什么
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:45
#稅務#
你好,你是做什么業務去代開發票?
?閱讀? 12
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師,你好,我公司是一般納稅人,公司現在想注銷呀,還有一筆往來對方沒給開票,我的增值稅已經全部交完,往來金額也不大,我是應該讓對方開張普票,還是開張專票,然后我不抵扣,哪種方法好
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:45
#稅務#
你好,不抵扣,就開普通發票更好。
?閱讀? 11
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稅務師法律,原始取得和繼受取得怎么區分?請多舉例子
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:44
#稅務#
原始取得是指不以他人既存的權利為前提,而是基于法律規定直接取得權利。繼受取得則是指自前手權利人處承受而來的權利取得,通常需要原始所有人和受領人的意思表示,即雙方同意
?閱讀? 103
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老師好,請問我們合伙企業其中一個合伙人今年1月份其他企業報有正常工資薪金導致第一季度經營所得稅申報時候投資者減除費用不能使用,后從那個企業辭職后沒有在別的單位任職受雇,目前就本企業的一個合伙人身份,但現在給他報第二節經營所得的時候投資者減除費用還不能使用怎么回事
樸老師
??|
提問時間:07/07 10:43
#稅務#
主要原因是:同一納稅年度內,該合伙人 1 月有工資薪金(綜合所得),按規定經營所得就不能再扣 6 萬減除費用了,哪怕之后沒工資了,當年也不能再用。 若確認無誤,可聯系稅務專管員說明情況,提供離職證明等材料,申請人工調整系統判定。
?閱讀? 27
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?老師,就是第一季度報所得稅后,后來利潤表又調整后。等到第二季度時,要申報財務報表,有提示本期利潤和上期申請的有50%的出入,這樣有風險不
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:43
#稅務#
你好,這個沒什么關系的,不用擔心。
?閱讀? 11
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老師想問下,電子發票彩色打印,蓋發票專用章可以嗎?有沒有啥注意事項。客戶非要紙質的
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:41
#稅務#
電子發票彩色打印,蓋發票專用章可以
?閱讀? 10
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老師,對方是一般納稅人,我們是小規模納稅人,他們開普票給我們就行了,我們抵扣不了稅額,所以對方開票的稅率多少不影響我們的成本吧?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:39
#稅務#
你好,是的,不影響的了。
?閱讀? 11
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上月沒有任何收入,也沒有開票,水利建設專項收入,是不是進行零申報
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:38
#稅務#
水利建設專項收入,是 進行零申報
?閱讀? 15
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如果調賬造成應收賬款期末余額>年初余額,被稅務局查到怎么處理呢
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:36
#稅務#
是因為往來重分類導致 ?
?閱讀? 20
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請教一下,個稅匯算清繳,老板的截圖,收入和費用有數據,然后補稅金額有,想問一下,這個費用合計包括專項扣除嗎?謝謝
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:36
#稅務#
你好,能截圖看下嗎
?閱讀? 26
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老師,紅沖發票怎么操作?
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:34
#稅務#
申請紅字發票申請單
?閱讀? 12
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老師,你好,我公司是一般納稅人,公司現在想注銷呀,還有一筆往來對方沒給開票,我的增值稅已經全部交完,往來金額也不大,我可以讓對方給我開一張普票嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:34
#稅務#
你好,可以的,操作沒問題。
?閱讀? 33
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老師,我們之前這個是個體戶,查賬征收的,現在我們是小規模了嗎?我看提示的這樣
郭老師
??|
提問時間:07/07 10:34
#稅務#
你好,現在還是個體戶,個體戶他分一般納稅人和小規模,這個是針對增值稅來的。你的生產經營所得在自然人電子稅務局里面申報,增值稅附加稅在這個電子稅務局申報。
?閱讀? 20
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老師,請問公司的公車,繳納的車險,需要繳納印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:31
#稅務#
公司的公車,繳納的車險,需要繳納印花稅。
?閱讀? 18
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老師 單證收集 提單是按船東提單,還是電放提單呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 10:28
#稅務#
一般都是船東提單了。
?閱讀? 35
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老師,簡易計稅的不可以抵扣進項稅。為什么小規模開的專票可以抵扣?
家權老師
??|
提問時間:07/07 10:26
#稅務#
說的是你開的是簡易計稅發票項目對應進項不能抵扣,不是取得小規模專票不能抵扣
?閱讀? 19
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老師,我資產負債表6月底未分配利潤是正數,但是我有研發支出,所以企業所得稅申報表上不用繳納所得稅,我在賬上是否需要計提
文文老師
??|
提問時間:07/07 10:25
#稅務#
在賬上不需要計提
?閱讀? 12
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老師,我們現在有一個建筑工程項目,1000萬,然后呢,我們建筑公司是9的稅率,下屬還有一個勞務公司是簡易計稅3的稅率,還有一個商貿公司13的稅率,現在老板考慮說如果用商貿公司和勞務簽的話這1000萬全部要回到這2個公司的公戶,1000萬。如果用建筑工程公司簽的話,老板說利潤按照20%做,哪個更劃算一點呢,老師,我沒有頭緒
郭老師
??|
提問時間:07/07 10:24
#稅務#
那你可以計算一下稅款,如果是商貿的話,他是銷項稅額減進項稅額,等于增值稅。 說下進項發票金額稅額得有專票 然后計算一下附加稅、印花稅、所得稅 如果是工程公司的話,他的增值稅一般計稅9%。其他的附加稅、印花稅、所得稅、 勞務公司增值稅3% 其他的一樣得計算方法的
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