小王老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 17:55
#稅務(wù)師#
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- 老師你好，請(qǐng)問公司24年的費(fèi)用發(fā)票，25才入賬，調(diào)至了以前年度損益中，匯算清繳時(shí)這部分?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)該填寫在哪里
- 請(qǐng)問老師將房產(chǎn)轉(zhuǎn)換為公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)時(shí)，如果公允價(jià)值比原賬面價(jià)值增加的話，差額計(jì)入其他綜合收益；減少的話，計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益。但是其他綜合收益不影響營(yíng)業(yè)收入，而公允價(jià)值變動(dòng)損益影響營(yíng)業(yè)收入。這樣處理不會(huì)導(dǎo)致不同情況下出現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入不等的情況嗎 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 17:31#稅務(wù)師#
- 老師 我們有個(gè)客戶我這邊做賬顯示多付了三萬， 但是對(duì)方說正好平賬， 我這邊應(yīng)收賬款科目借方是負(fù)三萬， 我怎么平賬 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 17:20#稅務(wù)師#
- 同一個(gè)國(guó)資委下面國(guó)有獨(dú)資A企業(yè)與國(guó)有獨(dú)資B企業(yè)全資子公司c企業(yè)的合并屬不屬于同一控制下的企業(yè)合并 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:58#稅務(wù)師#
- 老師，稅法2中，關(guān)于收入總額的確認(rèn)，銷售貨物收入不包括增值稅，而接受捐贈(zèng)收入包括增值稅，這么理解對(duì)嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:48#稅務(wù)師#
- 公司賣公車給瓜子二手車市場(chǎng)，我們收到款需要開發(fā)票嗎，為啥對(duì)方說我們不用開銷項(xiàng)發(fā)票呢，這樣對(duì)嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:31#稅務(wù)師#
- 外貿(mào)出口退稅的形式發(fā)票也需要訂在憑證里嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:09#稅務(wù)師#
- 融通資金表-融入的資金，本年度發(fā)生借貸金額是負(fù)數(shù)，還要填關(guān)聯(lián)融入資金這一欄嗎 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 15:13#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，張三現(xiàn)在一個(gè)銷售肥料的公司上班，想問你請(qǐng)教一下銷售肥料交哪些稅，稅率是多少及相關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 14:40#稅務(wù)師#
- 老師 之前我們出口 收到的款，都掛在預(yù)收賬款科目了， 當(dāng)時(shí)因?yàn)樯儋Y料出口也沒退稅， 現(xiàn)在怎么把預(yù)收賬款余額平賬呢 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 14:14#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師報(bào)考需要上傳工作證明嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 14:00#稅務(wù)師#
- 老師，公司是有很多攤位在菜場(chǎng)租給商戶，開業(yè)期間公司發(fā)放了一些代金券給周邊的居民，累計(jì)數(shù)額比較大，居民去買菜，憑代金券抵扣買菜，代金券給商戶，商戶再拿代金券來我們公司領(lǐng)錢，請(qǐng)問商戶領(lǐng)的錢我們要怎么做賬呢，后續(xù)還會(huì)發(fā)，金額可能會(huì)有接近100萬元 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 12:24#稅務(wù)師#
- 餐費(fèi)報(bào)銷單張發(fā)票金額比較大，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，需要提供其他的資料嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 11:52#稅務(wù)師#
- 本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但是之前有期末留底稅額，本月不需要繳稅，這種情況需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 11:33#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師應(yīng)付債券的利息在什么時(shí)候計(jì)提？是每月月末還是按照支付利息的時(shí)間？例如次月3日支付的話，是在前一個(gè)月31日計(jì)提還是在3日當(dāng)日計(jì)提 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 11:13#稅務(wù)師#
- 老師請(qǐng)問為什么會(huì)計(jì)利潤(rùn)要加上國(guó)債利息收入的160萬但不減去罰息20萬和超過的18萬，而且罰息20萬企業(yè)所得稅可以扣除，超過的18萬不能扣除是嗎 范老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 19:51#稅務(wù)師#
- 您好老師，我公司是有限合伙企業(yè)，收到合伙人入資應(yīng)該計(jì)入合伙人資本科目，不用繳納印花稅，但生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒有合伙人資本，是在所有者權(quán)益中實(shí)收資本中體現(xiàn)嗎？ 申報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)合伙人資本也沒有地方放，如果放在實(shí)收資本里要繳印花稅，我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 17:25#稅務(wù)師#
- 裝卸費(fèi)發(fā)票 B可以開給 A嗎？B認(rèn)為貨物是直送沒有經(jīng)過B倉(cāng)庫(kù)，開票不合理，可是，C已經(jīng)給B開票了 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 16:23#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，單位有很多個(gè)超市，新開的超市甲超市，在裝修的過程中，有電梯裝修、電源工程、設(shè)計(jì)費(fèi)、防火門的安裝等，財(cái)務(wù)就是按照每個(gè)項(xiàng)目完成后的金額:分別按照項(xiàng)目：比如長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-電梯、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-電源、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-設(shè)計(jì)費(fèi)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-防火門。分別進(jìn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，然后分別攤銷的。另外的裝修工程也是、地面完成了、墻面完成了都是這樣處理的。但是領(lǐng)導(dǎo)說是要整個(gè)超市完工后同意再進(jìn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷。請(qǐng)問老師這個(gè)到底怎么攤銷呢？有什么政策規(guī)定么 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 16:19#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，雞蛋不是散裝，而是帶有外包裝出售的，請(qǐng)?jiān)鲋刀惖亩惵蔬€是免稅么？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 16:13#稅務(wù)師#
- 房開企業(yè)，前期申報(bào)的預(yù)繳增值稅在前期沒有現(xiàn)金繳納，而是經(jīng)稅務(wù)局允許后通過進(jìn)項(xiàng)稅額留抵抵欠抵扣的，我4月開始開具了購(gòu)房發(fā)票申報(bào)增值稅，前期預(yù)繳的增值稅還能填列在銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 15:03#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問工商年報(bào)的納稅總額，包括個(gè)稅的嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 14:51#稅務(wù)師#
- 老師 這個(gè)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 工資薪金支出怎么填 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 14:38#稅務(wù)師#
- 老師客人入住后會(huì)買小商品，但是小商品他們都會(huì)讓開發(fā)票開到住宿費(fèi)的，這些小商品應(yīng)該怎么帳務(wù)處理 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 14:21#稅務(wù)師#
- 老師，請(qǐng)問印花稅買賣合同從哪里取數(shù)申報(bào)的？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 14:17#稅務(wù)師#
- 一般納稅人公司2024年1年買的二手汽車5萬元，是沒有專票的，在2025年2月又把這臺(tái)二手車4萬又轉(zhuǎn)賣給別人，，就是轉(zhuǎn)三手了，請(qǐng)問公司2025年2月的4萬元是按照13%還是3申報(bào)繳納增值稅？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 13:51#稅務(wù)師#
- 老師 這個(gè)表 是按利潤(rùn)表填寫 還是 科目余額表填寫 沒有需要調(diào)整的也需要填寫嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 13:40#稅務(wù)師#
- 老師 我第一次填這個(gè) 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務(wù) 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 10:06#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師軟件企業(yè)增值稅即征即退是指全部增值稅還是只是銷售軟件部分的增值稅呢？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 09:58#稅務(wù)師#
- 老師你好，關(guān)聯(lián)公司借款，是可以免息嗎，不會(huì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 09:40#稅務(wù)師#
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