董孝彬老師 ??| 提問時間：06/04 19:04
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- 老師請問公司有融資管理費收入，按實際融資到賬金額收服務費，根據合同每年確認收入繳增值稅所得稅，2025年對方不認可2021年的一筆到賬資金，由此導致21、22、23、24年總計多確認了收入80萬元，現在沖減收入的話做以前年度損益80萬，應收賬款貸80萬元，那之前多繳的增值稅所得稅怎么處理且所得稅以前產生的滯納金可以退回嗎
- 這個月我打開電子稅務局在我的代辦里面沒有這個月要報的稅是怎么回事呢？ Fenny老師 ??| 提問時間：06/04 19:03#稅務#
- 收到政府政策性搬遷款，當時僅收到款項沒開始搬遷，沒發生相關支出，暫不用繳納稅款，做匯算清繳時需要勾選【政策性搬遷納稅調整明細表】進行填寫嗎 明琪老師 ??| 提問時間：06/04 18:57#稅務#
- 公司注銷時，稅務局窗口說有一項指標名稱為進銷差異不匹配2（近三年）的未通過，想問下明細信息里的受票總金額，和銷售總收入的數據取自哪里？ 郭老師 ??| 提問時間：06/04 18:38#稅務#
- 我司是建筑公司，如果是純提供人工，可以開9%稅率發票嗎 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/04 18:36#稅務#
- 今年發現21年有一筆分錄寫錯，原分錄是借：管理費用——服務費 貸:庫存現金 相當于當時是對公賬戶支付了一筆服務費，收到發票應該借：管理費用——服務費 貸：應付賬款——某某公司，這種怎么調整呢 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 18:25#稅務#
- 做工商年檢時，營業總收入填了主營業務收入+營業外收入怎么辦，一定要更正嗎？已經填了幾十家 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 18:25#稅務#
- 老師，小型微利企業是按照年來說的嗎。 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 18:19#稅務#
- 我公司兩個人股東股轉A占75%股轉價165萬，B占25%股轉價55萬，未分配利潤負數141萬，原始實收資本246.79萬，所有者權益凈資產127萬，個人所得稅怎么計算，是按所有者權益凈資產算還是按原始實收資本計算 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 18:18#稅務#
- 老師，個人買的房子，商業房子，按照從價計征，需要×持有房子的月份嗎？計算公式怎么來的 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 18:08#稅務#
- 老師你看下第一張圖片的題目的答案是不對吧 和第二張解析有沖突
第一張圖片題目選項：
C其賬面價值大于公允價值的差額計入公允價值變動損益
E ，其賬面價值小于公允價值的差額計入其他綜合收益
第二張圖片的講義解釋：
如果轉換日公允價值小于賬面價值的，按其差額，計入“公允價值變動損益”，
如果轉換日公允價值天于賬面價值，按其差額，計入“其他綜合收益”科目。 小敏敏老師 ??| 提問時間：06/04 18:01#稅務#
- 1.甲和乙為夫妻，甲每月的工資為15000元，乙每月的工資為10 000元，兩人的工資、薪金為唯一收入。此外，甲、乙在婚后首次購買住宅一套且享受首套房貸款利率，貸款期限為20年。他們共同撫養一對子女:一男孩為6歲，正在上小學一年級；女孩為2歲，尚未上幼兒園。那么，甲和乙應如何進行籌劃？ 明琪老師 ??| 提問時間：06/04 17:58#稅務#
- 我公司股轉價實際需收款220萬，原始實收資本246.79萬，所有者權益凈資產127萬，這樣需要繳納個人所得稅嗎？目前報表是虧損的？求計算公式 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 17:50#稅務#
- 我們有個項目，交付的即有產品又有技術服務，合同里面沒有明確開票具體稅點，這種怎么開票，開幾點的發票？ 文文老師 ??| 提問時間：06/04 17:49#稅務#
- 2024年個稅正常申報，為什么還提示這個呢 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/04 17:39#稅務#
- 老師，請問公司不開票，要怎么申報，才不要交稅 家權老師 ??| 提問時間：06/04 17:29#稅務#
- 老師，應付賬款發票已來貨也收到的，但我們少付供應商200元，供應商給我們優惠不用付了，我們該如何清賬 文文老師 ??| 提問時間：06/04 17:28#稅務#
- 我公司沒有殘疾人是不是，最后殘疾人就業保障金都不要天這么 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/04 17:24#稅務#
- 老師，我們是購買方，需要銷售折讓，所以要開紅字信息單，開之前是要先確認我們有沒有做發票抵扣勾選嗎？如果沒有勾選抵扣，我們還可以開信息確認單嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 17:18#稅務#
- 我是一般納稅人公司，提供電梯安裝服務，沒有自產電梯。如果我有一筆業務，另一方自行在其他公司購買電梯，然后找我們來安裝，我應該怎么開發票？有3%的稅率嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：06/04 17:14#稅務#
- 老師小微企業應納所得稅指年收入還是季度收入？ 文文老師 ??| 提問時間：06/04 17:07#稅務#
- 你好，老師，我們一般納稅人平常繳納13%的增值稅，這個月我們需要確認無票收入是有9個點的稅的，那我報增值稅的時候怎么報啊，還是報在無票收入里面嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：06/04 17:03#稅務#
- 老師 現在我同事需要賣房 增值稅發票是2016年開的 今年5月交的契稅并辦理房產證 可以免5個點的增值稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：06/04 17:02#稅務#
- 公司注銷需要先減資嘛？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 17:02#稅務#
- 可以所得稅稅前扣除和抵扣增值稅嗎 家權老師 ??| 提問時間：06/04 16:58#稅務#
- 貨款收不回來了，確認了壞賬損失，可以稅前扣除嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/04 16:55#稅務#
- 遺失紙質專票，復印件是蓋發票專用章還是公章？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/04 16:54#稅務#
- 老師，那種來了個把月就走了的，工資是不是直接報勞務報酬？不走正常的工資薪金 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/04 16:54#稅務#
- 老師 我添加了辦稅人 登陸電子稅務局顯示沒有關聯 咋回事 文文老師 ??| 提問時間：06/04 16:52#稅務#
- 私車公用，報銷油費是否需交個稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/04 16:52#稅務#
