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稅務

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老師，我公司自產自銷魚的小規模企業，銷售收入申報印花稅是免征的嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：06/28 12:10

#稅務#

...

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老師，我大征期都需要報哪些稅？需要準備什么材料
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/28 12:01

#稅務#

您好，一般是個稅，企稅，增值稅，印花各，附加稅，需要財務報表

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小規模公司需注銷清稅，是不是要把賬上的應收應付清平才行？公司賬上有其他應付款，具體怎么清平啊？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/28 11:53

#稅務#

您好，不能收回來的計入到營業外支出，不用支付的計入營業外收入

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老師，請問下公司支付的區域代理費沒有發票可以嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/28 11:43

#稅務#

您好，沒有發票，公司沒法抵稅了

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老師，加工廠個體工商戶一般納稅人，竹子加工成竹簾，行業毛利率一般是多少？
家權老師 ??| 提問時間：06/28 11:34

#稅務#

你好，一般是10-30%，據實核算成本就行了哈，不能按毛利來結轉成本

?閱讀? 43

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老師您好，我們公司個體戶一季度一分錢都沒繳納，為啥開不出稅收完稅證明？
家權老師 ??| 提問時間：06/28 11:31

#稅務#

必須要先交稅才能開證明的哈。完稅證明是對已經交稅的證明

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老師如果你們想一致的話，把第二個分錄的固定資產清理，改成其他業務收入，這樣就一致了。哪最后固定資產清理科目如何憑證？
家權老師 ??| 提問時間：06/28 11:19

#稅務#

不能那么亂改科目的哈，會計做賬是按會計準則做，清理的收入就是計入固定資產清理哈

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請問這個費用這樣錄入對嗎，還是得貸記預付賬款，是一年的費用
家權老師 ??| 提問時間：06/28 11:12

#稅務#

金額上萬就需要計入預付賬款攤銷，

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開具黃砂發票，商品編碼可以選非金屬礦石嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/28 10:47

#稅務#

關鍵是什么用途？建筑工程上的開建筑同砂、土

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老師，現在電商新政策不是出來了嗎，平臺每季度自動上報數據，哪像個體戶開淘寶店的，這新下去季度增值稅要咋申報好些，假如買家又沒有要求開發票給他們
小菲老師 ??| 提問時間：06/28 10:46

#稅務#

同學，你好沒有開發票，如果是收入，也要申報收入的

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請外校培訓老師上小學課后延時服務，發放課酬可以直接列表發放嗎？還是要去代開發票？個稅怎么申報？
家權老師 ??| 提問時間：06/28 10:43

#稅務#

那個需要代開發票的，按勞務報酬申報個稅

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老師您好，我想咨詢一下，兼職收入要交什么稅？按什么比例交？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/28 10:38

#稅務#

您好，要交個稅，按勞務所得來交，20%

?閱讀? 47

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老師，你好，經營范圍是紙制品制造，可以開彩盒的發票嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/28 10:32

#稅務#

可以開銷售彩盒的發票的

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小規模季度不超30萬是不含稅金額吧
家權老師 ??| 提問時間：06/28 10:25

#稅務#

是的，就是那樣子的哈

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老師，提供有償咨詢服務的所得為啥按經營所得計征個人所得稅？勞務報酬所得中不也包含咨詢這一項呀？為啥不能按勞務報酬所得來計征，它們有嚴格區分嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：06/28 10:21

#稅務#

同學，你好是稅務局要求你們按照經營所得來計征個稅嗎？？實務上，個人提供這類服務，都是按照勞務報酬來申報的

?閱讀? 25

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老師，農產品只能開普票嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/28 10:16

#稅務#

你好，也可以開專票，不過要交增值稅的

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老師，餐飲業印花稅是根據營業7額來交？還是注冊資本來交？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/28 10:16

#稅務#

您好，如果有實繳就要交，沒有實繳不用交

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為什么加計抵扣的進項稅要放在其他收益里面呢？
家權老師 ??| 提問時間：06/28 10:09

#稅務#

沒有為啥，那個是會計準則規定，就像不系安全帶要罰款50元

?閱讀? 28

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老師，收到出口貨款人民幣10萬，出口退稅和開票跟收到美元做法一樣嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/28 10:08

#稅務#

是的，都是一樣的處理方式。只是不需要外幣換算

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老師您好，一個員工目前打了離職，但是目前還在公司，他可能下個月初才走。老板說，停社保到他離職那天，那么是不是這個樣子，等他真正不來公司的時候，再給停了。會不會錯過了取消參保登記的時間節點？我的問題是，老師取消這個人的參保登記，是隨時可以取消嗎？還是有截止日期呢
家權老師 ??| 提問時間：06/28 09:52

#稅務#

取消是一般是當月取消下月才可以免交，部分地方是當月申報期前可以取消的同時免交

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我們是一般納稅人企業，個體工商戶給我們開的專用發票可以用來抵扣我們的增值稅嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/28 09:49

#稅務#

可以抵扣的只要購入的用途是用于公司的經營，對外開具的是一般計算稅率

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老師，你好，新成立的公司半年了還沒有及時到稅務局辦理稅務登記，且已經有資金流入銀行賬戶，這種情況現在辦理稅務登記會著罰款或者其他什么處罰嗎
宋生老師 ??| 提問時間：06/28 09:46

#稅務#

你好，一般就是罰點款了。

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老師，我們是一家電力工程公司，平時會有一些電力搶修的業務，這個開票稅目是什么？
宋生老師 ??| 提問時間：06/28 09:37

#稅務#

你好，這個一般就是開維修費的發票修理修配勞務勞務 202

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老師，請問做公寓企業購買酒店用品跟家具需要入固定資產嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/28 09:36

#稅務#

您好，酒店用品不用，家具入固定資產

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請問一下汽車4s店有哪些分錄
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/28 09:29

#稅務#

您好，這個是完整的業務整車采購及銷售：采購汽車，預付車款：借：預付賬款；貸：銀行存款。收到采購發票，支付余款：借：商品采購；應交稅費——應交增值稅（進項稅額）；預付賬款；貸：銀行存款。商品入庫：借：庫存商品；貸：商品采購。銷售汽車：收到客戶預收款：借：銀行存款；貸：預收賬款-預收車款；其他應付款-代收款項（代收客戶驗車費和購置稅及保險費）。開具機動車發票：借：預收賬款——預收車款（客戶）；貸：產品銷售收入——汽車銷售收入；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）。代客戶繳納保險費和購置稅：借：其他應付款——代收款項；貸：庫存現金。贈送購置稅：借：銷售費用；貸：主營業務收入；應繳稅費-應交增值稅（銷項）；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）。結轉銷售成本：借：產品銷售成本——汽車銷售成本；貸：庫存商品。汽車裝飾銷售及贈送：開具增值稅發票：借：庫存現金；貸：產品銷售收入——汽車裝飾品；應交稅費——應交增值稅（銷項稅）。結轉汽車裝飾品成本：借：產品銷售成本——汽車裝飾品成本；貸：庫存商品——汽車裝飾品。贈送裝飾：借：銷售費用；貸：應付賬款-裝飾公司。配件銷售：配件購入：借：商品采購——配件；應交稅費——應交增值稅（進項稅）；貸：銀行存款。配件入庫：借：庫存商品——配件；貸：商品采購-配件。配件銷售：借：應收賬款；貸：產品銷售收入——配件銷售收入。結轉配件銷售成本：借：產品銷售成本-汽車配件成本；貸：庫存商品——配件。保險理賠：一般關于保險公司理賠維修先掛賬：借：應收賬款——xx保險公司；貸：主營業務收入——維修收入；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）。保險公司回款（保險公司回款其中有部分款是退其他修理公司的修理費）：借：銀行存款；貸：應收賬款——xx保險公司；其他應付款——退其他修理公司修理費。售后維修：收到預收維修款：借：預收賬款——預收維修款；貸：銀行存款。開具維修發票：借：預收賬款——預收維修款；貸：主營業務收入——維修收入；應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）。結轉維修成本：借：主營業務成本——維修成本；貸：庫存商品——維修用配件等。廠家規定的保修保養費用：發生保修保養費用：借：應收賬款——廠家；應交稅費-應交增值稅（銷項稅）；貸：主營業務收入——保修保養收入。收到廠家確認電傳文件：借：銀行存款；貸：應收賬款——廠家。收取各種折扣返利的會計處理：汽車經銷企業收取汽車生產企業折扣，所收取的折扣，汽車生產企業在隨貨物開具的增值稅發票中以負數列示，作會計處理如下：借：庫存商品——汽車（發票列示的正數）；庫存商品——折扣（發票列示的負數）；應交稅金——應交增值稅（進項稅）。貸：預付賬款——某汽車生產企業（借方科目正負相抵數）。

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你好老師從這個表格上看到我下月需要交多少稅嗎
家權老師 ??| 提問時間：06/28 09:22

#稅務#

直接把待認證的進進項認證了，就是銷項稅-進項稅=3380-2488.66=891.36

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你好，我這里是勞務派遣公司，第二季度已開普票含稅194709.51，現在還要開一張普票含稅金額226522.23，扣除額125878.32，小規模季度不能超30萬，目前只能再開十萬，剩下的12萬多7月1號再開，那分開開兩張發票扣除額各多少
宋生老師 ??| 提問時間：06/28 09:21

#稅務#

你好，你按比例扣除就可以了比如開50%就扣除50%

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員工一直在外地出差跑業務沒回來，出差補助一直算嗎，有時間限制嗎？
家權老師 ??| 提問時間：06/28 09:17

#稅務#

在出差期間的費用都一直算的哈

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你好，我想咨詢下，就是我4月份已經做進項轉出了，這個月才發現我并沒有認證，這個我這個月能補認證嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/28 09:17

#稅務#

您好，可以的，可以補認證的

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老師，簽訂的倉儲合同，貨主需要繳納房產稅和土地使用稅嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/28 08:55

#稅務#

您好，是出租方繳納的了

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