郭老師 ??| 提問時間：04/14 16:18
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- 老師好，小微企業，2024年工資多計提了24000元，2024年全年收入25萬，不需要交企業所得稅，這個月發現了，可以用下列分錄調整嗎：借：應付職工薪酬-應付職工工資2.4萬，貸以前年度損益調整2.4萬，然后再結轉一下，借以前年度損益調整2.4萬，貸：利潤分配-未分配利潤2.4萬，這樣調整可以嗎
- 老師 我們公司貸款利息是6.3，如果是購買理財產品的話利率就降到4.8。這個可以做賬嗎 宋生老師 ??| 提問時間：04/14 16:18#稅務#
- 老師，請問一下，今年1月注冊的新公司報一季度所得稅時，季初的從業人數和資產總額是不是0啊，但系統填0說又不能為0 宋生老師 ??| 提問時間：04/14 16:17#稅務#
- 老師好！增值稅4271.82元，那么水利建設專項收入是多少？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/14 16:14#稅務#
- 確認長期股權科目，投資失敗，做一筆分錄，借資產減值損失，貸長投，，這種做企業匯算的需要調增嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/14 16:14#稅務#
- 老師，我想咨詢下，申報2024年企業所得稅年度報表里的數據是根據24年的財務報表出來的是？年度申報時里面的數據會不會有錯呢 鄒老師 ??| 提問時間：04/14 16:11#稅務#
- 建筑企業，總公司為一般納稅人，中標一個跨市的項目，業主要求在項目所在地開一個分公司做這個項目，分公司剛注冊起為小規模納稅人，我們后面是給甲方來1%還是3%的建筑服務發票呢 家權老師 ??| 提問時間：04/14 16:09#稅務#
- 自產自銷斑斕葉，開票項目名稱的大類選什么呢 小菲老師 ??| 提問時間：04/14 16:08#稅務#
- 職業技術學院，國有企業 100%控股成立的公司，小規模公司適用什么會計準則，填所得稅年報時選哪個 文文老師 ??| 提問時間：04/14 16:04#稅務#
- 老師，我們是小規模納稅人，這個季度開了負數專票3375.25，開了普票151725.61，現在申報增值稅納稅申報表怎么填寫呢 郭老師 ??| 提問時間：04/14 16:01#稅務#
- 老師，當年境內所得額是用利潤總額加上納稅調增的金額嗎 家權老師 ??| 提問時間：04/14 16:01#稅務#
- 老師你好，我們公司是在弄只有幾個充電樁的小型充電站。現在需要給充電站在電子稅務局上做年報，結果他讓我先填寫財務報表，但我對這方面一竅不通。像是應收賬款和預付賬款的年初余額和期末余額，應收賬款應該指的是投入成本吧，這些不是都已經投入進去了嗎，哪來的期末余額？而且期末余額到底以幾月份為標準啊？希望老師解答 樸老師 ??| 提問時間：04/14 15:58#稅務#
- 服務費發票按什么稅目繳納印花稅 小菲老師 ??| 提問時間：04/14 15:58#稅務#
- 有多年未提折舊的固定資產，現在報廢，能不能在銷固定資產賬，凈損失作為待攤費用 ，在今后三年里攤銷掉 小菲老師 ??| 提問時間：04/14 15:58#稅務#
- 老師，本年累計這里怎么不是全年累計數啊？他怎么給我帶出來與這個第四季度305000多一樣的數字？我要在哪里改啊？ 張瑞雪老師 ??| 提問時間：04/14 15:51#稅務#
- 個稅手續費返還用交增值稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：04/14 15:50#稅務#
- 老師，大征期季報。咱們這個軟件，只有利潤表才有季報，資產負債表季報從哪里取數 宋生老師 ??| 提問時間：04/14 15:48#稅務#
- 老師 企業所得稅季報，第一季度資產總額是負數應該怎么填？ 文文老師 ??| 提問時間：04/14 15:46#稅務#
- 個體工商戶注冊，再哪個網站注冊 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/14 15:45#稅務#
- 企業所得稅季度申報的營業成本只填利潤表的營業成本還是得+管理費用財務費用等 劉艷紅老師 ??| 提問時間：04/14 15:45#稅務#
- 暫估的費用現在發票來不了，要匯算調增，那暫估的賬還需要做什么處理呢？我之前做的分錄是，借：費用暫估 貸：應付賬款暫估 Fenny老師 ??| 提問時間：04/14 15:44#稅務#
- 老師你好，我們公司租給個人一塊場地，是個人，不是個體戶，我想請問一下可以給個人開具場地租賃普票嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：04/14 15:44#稅務#
- 老師，想問下我們與房東簽約租賃合同，房東不開發票，這樣的話怎么操作賬務 文文老師 ??| 提問時間：04/14 15:44#稅務#
- 老師請問融資租賃的服務費的專票可以抵扣吧 宋生老師 ??| 提問時間：04/14 15:43#稅務#
- 你好，電子稅務局系統稅費優惠政策紅利賬單上算出來的增值稅減免金額是什么依據？是根據一年的不含稅收入的百分之三計算出來的嗎？為什么我申報表2024年的免稅額年度累計數是4810.06.剛好是營業收入160335.69的百分之三，但是這個系統出來的上面確實5387.26.這個數是怎么來的？ 樸老師 ??| 提問時間：04/14 15:43#稅務#
- 工商年報里面單位繳費基數怎么填 家權老師 ??| 提問時間：04/14 15:40#稅務#
- 老師，小規模納稅人不含稅銷售額計算是用 含稅銷售額/1.01算出不含稅銷售額，還是電子稅務局的不含稅銷售額，如果這里你個數有差異，以哪個為準 東老師 ??| 提問時間：04/14 15:37#稅務#
- 請問一個法人，兩家個體工商戶，都是核定征收。那年底還需要匯算清繳嗎 文文老師 ??| 提問時間：04/14 15:36#稅務#
- 老師，當年境內所得額按啥填，A106000 余前老師 ??| 提問時間：04/14 15:36#稅務#
- 老師，民宿掛美團，美團收的服務費，我入賬分錄是，借：銷售費用-技術服務費，這樣做賬需要在企業所得稅匯算清繳時填納稅調整明細表里第十一行，傭金和手續費支出嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：04/14 15:36#稅務#
