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實務

簡介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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商業租賃房租公司購買的掃把，垃圾桶，電箱所，或工具用為維修商戶，不入庫房，直接領用應該入管理費用的哪個二級科目
文文老師 ??| 提問時間：06/05 14:32

#實務#

可計入管理費用-低值易耗品

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我可以把進項轉為成本嘛，我們本來是沒有利潤的
文文老師 ??| 提問時間：06/05 14:29

#實務#

可以把進項轉為成本。

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電腦公司自產的電腦用于辦公屬于視同銷售嗎增值稅和企業所得稅怎么處理會計分錄怎么做呢？
家權老師 ??| 提問時間：06/05 14:20

#實務#

那個不視同銷售，直接領用做固定資產就行

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老師，其他權益工具投資的其他綜合收益，后續轉長投了，有可能轉損益嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 14:19

#實務#

你好，是否可以轉為損益，取決于被投資單位的其他綜合收益性質。是有這個可能的。

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你好。項咨詢一哈，這個員工的個稅前面公司已經墊付，發工資時忘記扣回來，然后員工自己又繳上來了，改怎么做分錄
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 14:05

#實務#

你好，這個應該去修改24年的憑證了。

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老師，一個在外貿公司經營整體數劇看還不錯，現在就是有個問題，公司目前兩三個人經營，一個對外業務，一個對內所有實務處理，做出口和內銷，國內業務很少，基本都是國外業務，現在就是國外業務需要給別人抽點提成費數劇有點大，之前都是以這兩個股東的工資名義提出來，現在業務量大了，以工資提出來金額太大了達不到，他們兩個人工資每月都是兩萬了，如果在加工資應該會有風險吧，有什么比較好的方法可以把抽點費合理對公提出來呢
明琪老師 ??| 提問時間：06/05 14:01

#實務#

再加工資，只要據實申報個稅也沒事

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一般納稅人注銷時，稅務局核定收入什么情況下算偏低
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 13:36

#實務#

低于股權對應的凈資產份額：申報的股權轉讓收入低于股權對應的凈資產份額，特別是被投資企業擁有土地使用權、房屋、未銷售房產、知識產權等重要資產時，申報收入低于股權對應的凈資產公允價值份額。低于初始投資成本或取得成本：申報的股權轉讓收入低于初始投資成本或低于取得該股權所支付的價款及相關稅費。低于同類股權轉讓收入：申報的股權轉讓收入低于相同或類似條件下同一企業同一股東或其他股東股權轉讓收入

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老師做賬的話，聚水潭和金蝶有什么不一樣嗎？
歲月靜好老師 ??| 提問時間：06/05 13:32

#實務#

您好，聚水潭為電商定制，業務與財務一體化管理便捷。金蝶以財務管理為核心，金蝶報表功能強大，除法定報表，還有多種管理報表，自定義報表設置相對復雜。看你企業是哪個行業，選適合自己的。

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企業支付生產部員工傷一次性賠付款計入什么科目？（因時間太久保險未賠，全部公司承擔，員工領取賠償款后離職）
郭老師 ??| 提問時間：06/05 12:40

#實務#

制造費用或者生產成本福利費

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上個季度做的借：管理費用-福利費貸：應付職工薪酬-應付福利費借：應付職工薪酬-應付福利費貸：銀行存款這個季度發現應該記到管理費用辦公費里面，這個季度應該怎么做調整分錄
家權老師 ??| 提問時間：06/05 11:47

#實務#

借：管理費用-辦公費借：管理費用-福利費負數

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σ/期望收益率=什么系數，這個公式是啥？麻煩會的老師詳細解答一下宋生老師，樸老師，家權老師，暖暖老師，小菲老師咔咔老師都不要接手
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/05 11:36

#實務#

您好，這是變異系數，也就是反映每單位收益承擔風險，消除期望收益率不同帶來影響，實現風險收益比標準化對比

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同一集團下兩家子企業按照資產凈值調撥資產，是否需要簽訂合同，是否需要開具增值稅發票，有哪些政策依據？
文文老師 ??| 提問時間：06/05 11:25

#實務#

需要開具增值稅發票

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老師，混合銷售是怎么計稅呢？又有銷售又有服務
文文老師 ??| 提問時間：06/05 11:19

#實務#

若沒有分別核算，哪個是主營就按哪個

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跨了月的個人勞務發票，可以紅沖嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 11:17

#實務#

你好，可以的，操作沒問題。

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農產品抵扣9個點，這個賬是怎么做的稅額是根據農產品的發票金額*9%，那我的庫存商品應該是多少
家權老師 ??| 提問時間：06/05 11:07

#實務#

證因為是免稅的才計算抵扣

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旅游服務費怎么入賬才能稅前扣除，我又不想申報個稅應該怎么入賬
家權老師 ??| 提問時間：06/05 11:07

#實務#

接待客人入業務費?

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農產品抵扣9個點，這個賬是怎么做的
家權老師 ??| 提問時間：06/05 11:06

#實務#

證因為是免稅的才計算抵扣

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老師好！這個649.5是怎么算出來的？按這個算式計算得數不是649.5吧？
樸老師 ??| 提問時間：06/05 10:45

#實務#

...

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老師，我現在報增值稅因為是差額征稅，進項不抵扣，我是不是選不抵扣類勾選
家權老師 ??| 提問時間：06/05 10:45

#實務#

是的，是選不抵扣類勾選

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老師您好，上月支付了2025年3月至2026年3月的法律服務費1萬元，有發票，我應該怎么做賬呢
家權老師 ??| 提問時間：06/05 10:43

#實務#

按季度分攤就行了哈，先計入預付賬款，按季度攤銷計入管理費

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老師，我想問一下，當時企業成立的時候公司沒錢就一直是老板墊資，發工資也沒有通過基本戶，就是其他應付款數字很大，該怎么解決？
宋生老師 ??| 提問時間：06/05 10:36

#實務#

你好這個沒關系的，這個跟注冊資本沒有關聯

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在賬務處理過程中，應注意哪些會計準則和規定？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/19 19:40

#會計實務#

在賬務處理過程中，會計人員應注意以下會計準則和規定： 1. 會計準則：會計準則是規范會計處理和報告的原則和規則。在處理賬務時，應遵循所適用的會計準則，如國際財務報告準則（IFRS）或國家會計準則。 2. 會計政策：會計政策是指企業在編制財務報表時所采用的基本假設、計量基準和計量方法。在賬務處理過程中，應按照企業的會計政策進行核算和記錄。 3. 會計原則：會計原則是會計處理和報告的基本原則。會計人員應遵循會計原則，如實體概念、貨幣概念、會計期間概念和持續經營概念等。 4. 會計記錄：會計記錄是指對企業經濟事務進行準確和完整的記錄。在賬務處理過程中，應根據會計準則和規定，按照規范的會計科目和賬務流程進行記錄。 5. 會計核算：會計核算是指對會計記錄進行分類、匯總和核對，形成財務報表和其他會計報告的過程。在賬務處理過程中，應按照會計準則和規定進行科目分類、賬務匯總和核對。 6. 會計報告：會計報告是對企業財務狀況、經營成果和現金流量等進行披露和報告的文件。在賬務處理過程中，應按照會計準則和規定編制準確、真實和完整的財務報表和其他會計報告。總之，會計人員在賬務處理過程中應遵循適用的會計準則和規定，確保賬務處理的準確性、合規性和可靠性。

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在醫療設備折舊計算中，什么是殘值？如何確定殘值的金額？
李老師 ??| 提問時間：05/19 19:11

#會計實務#

在醫療設備折舊計算中，殘值是指設備在使用壽命結束后的預計價值。也就是說，殘值是設備在折舊期限結束時的預計剩余價值。確定殘值金額的方法有多種，以下是常用的兩種方法： 1. 市場價值法：根據市場上類似設備的價格，確定設備在使用壽命結束時的預計市場價值?？梢酝ㄟ^參考設備的二手市場價格、詢價或咨詢專業評估師等方式來確定。 2. 估計法：根據設備的狀況、技術更新速度以及行業發展趨勢等因素，估計設備在使用壽命結束時的預計價值。這種方法更加主觀，需要考慮多種因素，并且需要經驗和專業知識的支持。無論采用哪種方法，確定殘值時應考慮設備的實際使用情況、技術更新速度、市場需求以及行業發展趨勢等因素。同時，應遵循會計準則的規定，并在估計殘值時保持合理性和可靠性。

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汽車發票上的哪些信息可以幫助我們判斷其真實性？
周老師 ??| 提問時間：05/19 18:46

#會計實務#

判斷汽車發票的真實性可以從以下幾個方面入手： 1. 發票抬頭和銷售單位：檢查發票上的抬頭是否與銷售單位一致，包括名稱、地址、聯系方式等。 2. 發票編碼和號碼：檢查發票的編碼和號碼是否符合規范，是否與銷售單位的發票編碼和號碼相符。 3. 發票日期和開票時間：檢查發票的日期和開票時間是否合理，是否與購車時間相符。 4. 車輛信息：比對發票上的車輛信息與實際車輛的車型、顏色、車牌號等是否一致。 5. 價格和金額：檢查發票上的價格和金額是否合理，是否與實際購車價格相符。 6. 印章和簽字：檢查發票上的印章和簽字是否真實有效，是否與銷售單位的印章和簽字相符。 7. 發票格式和版式：檢查發票的格式和版式是否符合國家相關規定，是否有明顯的痕跡或篡改痕跡。 8. 發票附加信息：檢查發票上的其他附加信息，如購車合同、發票副本等是否與實際情況相符。需要注意的是，以上只是一些常見的判斷發票真實性的方法，具體情況還需根據實際情況綜合判斷。如果對發票真實性有疑問，建議咨詢相關專業人士或機構進行進一步核實。

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資產負債表上的資產和負債如何與利潤表和現金流量表中的項目相互關聯？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/19 18:14

#會計實務#

資產負債表、利潤表和現金流量表是財務報表的三個主要組成部分，它們之間存在著緊密的關聯。 1. 資產負債表與利潤表的關聯： - 利潤表上的凈利潤會影響資產負債表上的所有者權益。凈利潤增加會導致所有者權益增加，反之亦然。 - 利潤表上的凈利潤會影響資產負債表上的現金流量。凈利潤增加會導致現金流量增加，反之亦然。 2. 資產負債表與現金流量表的關聯： - 資產負債表上的現金和現金等價物會影響現金流量表中的現金流量項目。例如，現金的增加會導致現金流入的增加，反之亦然。 - 資產負債表上的投資、貸款和應收賬款等項目會影響現金流量表中的投資和經營活動現金流量項目。綜上所述，資產負債表上的資產和負債與利潤表和現金流量表中的項目相互關聯，通過這些關聯可以了解企業的財務狀況、盈利能力和現金流動性。在編制財務報表時，需要確保這些關聯的一致性和準確性。

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會計師應當持續學習和更新知識，提高自身的專業水平，為企業和組織提供準確、可靠的會計信息和咨詢服務。
周老師 ??| 提問時間：05/19 17:42

#會計實務#

會計師應當持續學習和更新知識，提高自身的專業水平，為企業和組織提供準確、可靠的會計信息和咨詢服務是非常重要的。以下是一些具體的方法和建議： 1. 繼續教育：參加相關的培訓課程、研討會和會計師協會的活動，以更新最新的會計準則、法規和技術。 2. 閱讀專業雜志和出版物：定期閱讀會計和財務方面的專業雜志、期刊和書籍，了解行業趨勢和最新的會計實務。 3. 參與專業認證：考取相關的會計專業認證，如注冊會計師（CPA）、注冊管理會計師（CMA）等，這些認證要求持續學習和更新知識。 4. 參與專業網絡：加入會計師協會或其他相關的專業組織，參與他們的會議和活動，與其他會計師交流和分享經驗。 5. 實踐經驗：積累實際工作經驗，通過與其他會計師合作和解決實際會計問題，提高自己的專業水平。 6. 利用技術工具：了解并運用最新的會計軟件和技術工具，提高工作效率和準確性。 7. 持續自我評估：定期評估自己的知識水平和技能，發現不足之處并制定改進計劃。總之，持續學習和更新知識是會計師保持專業水平和提供優質服務的關鍵。通過不斷學習和實踐，會計師可以適應不斷變化的會計環境和需求，為企業和組織提供準確、可靠的會計信息和咨詢服務。

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如何在江蘇省增值稅專用發票查詢系統中查看發票的開具單位信息？
秦老師 ??| 提問時間：05/19 17:36

#會計實務#

在江蘇省增值稅專用發票查詢系統中查看發票的開具單位信息，可以按照以下步驟操作： 1. 打開江蘇省增值稅專用發票查詢系統的官方網站。 2. 在系統首頁的查詢欄中，輸入要查詢的發票代碼和發票號碼。 3. 點擊“查詢”按鈕，系統會自動進行發票信息查詢。 4. 查詢結果頁面會顯示發票的基本信息，包括開具單位信息。 5. 查看開具單位信息，可以查看發票的開票單位名稱、納稅人識別號、地址電話等相關信息。需要注意的是，查詢發票信息時，需要確保輸入的發票代碼和發票號碼是準確無誤的，否則可能會導致查詢結果不準確。另外，不同省份的增值稅專用發票查詢系統可能會有些許差異，具體操作步驟可能會有所不同，建議根據江蘇省增值稅專用發票查詢系統的具體操作指南進行操作。

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墊資款的利息計算標準是否會根據合同約定而有所不同？
歐陽老師 ??| 提問時間：05/19 17:01

#會計實務#

是的，墊資款的利息計算標準可以根據合同約定而有所不同。根據合同的具體約定，墊資款的利息計算方式可能包括以下幾種情況： 1. 固定利率：合同約定了固定的利率，按照該利率計算墊資款的利息。 2. 浮動利率：合同約定了基準利率加上一定的浮動比例，根據基準利率的變動來調整墊資款的利息。 3. 階梯利率：合同約定了不同期限的墊資款利率不同，根據合同規定的不同期限來計算墊資款的利息。 4. 簡單利息或復利利息：合同約定了利息計算的方式，可以是簡單利息（僅根據本金計算利息）或復利利息（根據本金和已產生的利息計算利息）。總之，墊資款的利息計算標準會根據合同約定而有所不同，需要根據合同的具體約定來進行計算。

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數據報告階段的知識點問題：
李老師 ??| 提問時間：05/19 15:08

#會計實務#

數據報告階段是會計實務中的一個重要環節，它涉及到對會計數據進行整理、分析和報告的過程。以下是一些與數據報告階段相關的知識點問題的解答： 1. 什么是數據報告階段？數據報告階段是會計實務中的最后一個階段，它包括對會計數據進行整理、分析和報告的過程。在這個階段，會計師需要準備財務報表、管理報告和其他相關報告，以向內外部利益相關者提供有關企業財務狀況和經營績效的信息。 2. 數據報告階段的目的是什么？數據報告階段的主要目的是向內外部利益相關者提供有關企業財務狀況和經營績效的信息。通過準備和報告財務報表和管理報告，會計師能夠幫助利益相關者了解企業的盈利能力、償債能力、經營效率和風險狀況，從而做出有關企業的決策。 3. 數據報告階段的主要工作內容有哪些？數據報告階段的主要工作內容包括： - 整理和匯總會計數據：會計師需要對企業的原始會計記錄進行整理和匯總，以便進行后續的分析和報告。 - 分析會計數據：會計師需要對整理后的會計數據進行分析，以了解企業的財務狀況和經營績效。這包括比較不同期間的數據、計算財務比率和指標等。 - 準備財務報表：會計師需要根據會計準則和規定，準備企業的財務報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表等。 - 準備管理報告：會計師還需要準備管理報告，向企業的管理層提供有關企業經營狀況和業務績效的信息。 - 準備其他相關報告：根據需要，會計師還可能需要準備其他相關報告，如審計報告、稅務報告和統計報告等。 4. 數據報告階段的質量控制措施有哪些？為確保數據報告階段的質量，會計師可以采取以下質量控制措施： - 嚴格遵守會計準則和規定：會計師應遵循相關的會計準則和規定，確保財務報表和其他報告的準確性和可靠性。 - 進行內部審查和核對：會計師可以對財務報表和其他報告進行內部審查和核對，以確保數據的準確性和一致性。 - 進行外部審計：會計師可以請外部審計師對財務報表進行審計，以提高報表的可信度和可靠性。 - 不斷更新知識和技能：會計師應不斷學習和更新自己的會計知識和技能，以適應不斷變化的會計環境和要求。希望以上解答對你有所幫助！如果還有其他問題，歡迎繼續提問。

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什么是貸款利率，如何根據利率計算貸款的利息？
周老師 ??| 提問時間：05/19 15:00

#會計實務#

貸款利率是指借款人向貸款機構支付的利息費用，通常以年利率的形式表示。利率的大小取決于多個因素，包括貸款金額、貸款期限、借款人的信用狀況以及市場利率等。計算貸款的利息可以使用以下公式：利息 = 貸款金額 × 年利率 × 貸款期限其中，貸款金額是指借款人實際獲得的貸款數額，年利率是貸款機構對貸款收取的年利率，貸款期限是貸款的還款期限，通常以年為單位。舉個例子，假設某個人向銀行借款10萬元，年利率為5%，貸款期限為3年。那么計算該貸款的利息如下：利息 = 10,0000 × 0.05 × 3 = 15,000 元因此，該貸款的利息為15,000元。這意味著借款人需要在還款期限內支付總共15,000元的利息費用。

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