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實務

簡介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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我們租的土地，合同里寫的相關稅費由我們承擔，那土地使用費這些相關稅費是要我自己申報還是對方代繳呢？
文文老師 ??| 提問時間：05/22 09:49

#實務#

仍然是對方申報代繳

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2020年企業所得稅申報錯誤在2021年進行修改申報差生滯納金，這個滯納金是否要在2020年的申報表上進行調增
文文老師 ??| 提問時間：05/22 09:48

#實務#

在產生年度做調增，若是21年修改，在21年度中調增

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發票抬頭開的車牌號，可以入公司成本么
文文老師 ??| 提問時間：05/22 09:48

#實務#

發票抬頭開的車牌號，可以入公司成本，但通常不能稅前扣除

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老師去年企業有一部分無票成本要調增，這部分成本填申報表哪里
家權老師 ??| 提問時間：05/22 09:48

#實務#

無票支出，先在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目，如果沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。

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老師，現在稅務局系統咋回事，明明登進去了，點開票業務，又出現登陸頁面，咋回事，上面兩個網址也不一樣，老顯示多合一登錄，啥意思
高輝老師 ??| 提問時間：05/22 09:46

#實務#

你好，這個是因為新增的功能，把以前的自然人企業代理業務的都合并到一起了，登錄都是可以的

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老師好：咨詢下，收到押金返還、退還的收據，一般怎么開收據？款項性質的摘要寫：……
文文老師 ??| 提問時間：05/22 09:46

#實務#

可直接寫收回押金

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問下老師所得稅匯算清繳已經交過的所得稅費用填哪呀？
文文老師 ??| 提問時間：05/22 09:46

#實務#

所得稅費用不用填寫，會在本年累計實際已繳納的所得稅額欄帶出

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請問污水處理費入什么科目，是否跟水費一樣
家權老師 ??| 提問時間：05/22 09:44

#實務#

是的，還是計入管理費用

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老師，請問開的飛機票是經紀代理服務“代訂機票產品”電子普通發票，這個能抵扣嗎
家權老師 ??| 提問時間：05/22 09:44

#實務#

那個不能抵扣的，是客運服務的普票才能抵扣

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老師，請問一下餐飲發票2025年開回來能放入24年嘛？老板說是24年的費用。
文文老師 ??| 提問時間：05/22 09:44

#實務#

有相關證據證明是24年費用嗎

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你算一下按照我們目前情況產品定價毛利定多少可以實現盈虧平衡，老師，這個怎么算
宋生老師 ??| 提問時間：05/22 09:43

#實務#

你好，你們要先看固定支出有多少。然后毛利是多少，確定這2個。

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現在數電發票不用輸入開戶行和地址的嘛
文文老師 ??| 提問時間：05/22 09:43

#實務#

是，現在數電發票不用輸入開戶行和地址

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老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎？代賬公司讓換成我，但是我覺得不是必須這樣吧？
家權老師 ??| 提問時間：05/22 09:40

#實務#

他們做賬應該是他們報稅的

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老師，實用新型專利轉讓時委托一家公司代理變更，產生知識產權服務費1000多元，賬務處理時列到管理費用，現所得稅匯算期間費用填在哪欄。
家權老師 ??| 提問時間：05/22 09:39

#實務#

填在其他欄次就行了

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老師，我們是生產企業，我們有一單出口的貨物，報關單上金額是32000美元，但是因為這個質量問題被國外客戶扣款10000美元，客戶只匯給我們22000美元，我們公司大多數情況下只能享受免抵稅額，不享受退稅，我們公司每月都交增值稅的，對于這扣款的10000美元應該如何處理
郭老師 ??| 提問時間：05/22 09:39

#實務#

你給對方開負數發票沖收入，借應收賬款負數，貸主營業務收入負數

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工程公司的工資，需要區分管理費用-工資和工程施工-工資嗎？
家權老師 ??| 提問時間：05/22 09:38

#實務#

可以那樣區分的哈

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宣傳單設計制作，屬于哪個稅收分類，分類編碼是多少
家權老師 ??| 提問時間：05/22 09:37

#實務#

文印曬圖服務：文印、曬圖3040301030000000000

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樸老師，非樸老師勿擾：半成品、成品、庫存成品知道數量，不知道成本單價，怎么求出，無數據情況下，目前只知道物料單價，把4月底結存實物數據為5月期初--，對于人工和制造費用，估算一個平均單價出來，這樣可以的嗎？
樸老師 ??| 提問時間：05/22 09:37

#實務#

同學你好這個可以的

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我們營業執照變更的日期是2025.5月8日，當時變更的法人公司名稱經營范圍鈦白粉業務，房子是大概2024年8月份左右租的因為之前舊公司是小規模就是寵物店的，新公司是一般納稅人，對方可以開專票，，之前公司墊付的房租和電費付了但是對方一直未開票，可以一把開到新公司，這種問題應該不大吧？
郭老師 ??| 提問時間：05/22 09:37

#實務#

到時配套租房合同行嗎，這種問題大嘛但是營業執照地址租房合同也是只能按照2025.5.8號之前的才可以是嘛

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成為A級納稅的條件是什么
宋生老師 ??| 提問時間：05/22 09:36

#實務#

企業年度評價指標得分需達到90分以上。 2. 生產經營期限企業實際生產經營期需滿3年

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老師，實務中，損益類的科目，如果發生反方向的業務的時候，分錄是直接負數紅沖，還是反方向登記呢？具體選擇哪種方式登賬最好？
家權老師 ??| 提問時間：05/22 09:36

#實務#

系統不支持反向做賬，需要負數沖

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在銀行收入現金退款的會計處理中，哪個賬戶應該借方，哪個賬戶應該貸方？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:26

#會計實務#

在銀行收入現金退款的會計處理中，應該按照以下方式進行記賬： 1. 借方：現金賬戶原因：現金退款是以現金形式返還給客戶，因此需要從現金賬戶中支出相應的金額。 2. 貸方：銀行存款賬戶原因：銀行存款賬戶是收入的來源，現金退款的發生會減少銀行存款賬戶的余額。因此，在銀行收入現金退款的會計處理中，現金賬戶應該借方，銀行存款賬戶應該貸方。

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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準則或原則？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:24

#會計實務#

退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準則或原則： 1. 實體概念：將企業與業主分開看待，退回多余款項是企業與客戶之間的交易，需要將其記錄在企業的財務報表中。 2. 具體性原則：退回多余款項需要明確標明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則：退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致，確保財務報表的可比性和準確性。 4. 權責發生制原則：退回多余款項的會計分錄應該在實際退款發生時進行記錄，而不是在退款申請或批準的時間。 5. 成本原則：退回多余款項的會計分錄應該將退款金額記錄為費用或成本，以反映企業的實際經濟狀況。 6. 信息披露原則：退回多余款項的會計處理需要在財務報表中進行充分的披露，以便用戶能夠理解和評估企業的財務狀況。請注意，具體的會計處理可能會根據不同的情況和會計準則的要求而有所不同。建議在實際操作中，根據相關的會計準則和企業的具體情況進行準確的會計處理。

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運費暫估入賬的賬務處理是指什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

運費暫估入賬的賬務處理是指在發生運輸費用時，由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用，會計部門根據經驗或估計的運輸費用金額，暫時將該費用入賬，以便及時反映在財務報表中。這樣可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業的財務狀況和經營成果。運費暫估入賬的具體處理步驟如下： 1. 根據貨物運輸的性質和運輸距離等因素，估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬，通常會計科目為“運輸費用暫估”（或類似科目）借方，應付賬款（或類似科目）貸方。 3. 在實際發生運輸費用時，將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額，需要將差額進行調整，即將實際費用金額減去暫估金額，然后記入“運輸費用”科目借方，同時將應付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額，同樣需要進行調整，將暫估金額減去實際費用金額，然后記入“運輸費用”科目貸方，同時將應付賬款科目借方。 6. 最后，在月末或年末進行結轉，將運輸費用暫估科目的余額轉入運輸費用科目。通過運費暫估入賬的賬務處理，可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業的財務狀況和經營成果。同時，也可以提供參考信息，幫助企業進行成本控制和預算管理。

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企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有很大的影響。所得稅率的調整直接影響企業的稅負，從而影響企業的利潤。當所得稅率調高時，企業需要支付更多的稅款，這將減少企業的凈利潤。因為稅款是企業利潤的一部分，所以稅率的提高將直接減少企業的利潤額。相反，當所得稅率調低時，企業需要支付較少的稅款，這將增加企業的凈利潤。稅率的降低將提高企業的利潤額。因此，企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有直接影響。企業需要根據稅率的調整來合理規劃和管理企業的財務，以最大化企業的利潤。

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固定資產折舊是會計中的哪個重要概念？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:21

#會計實務#

固定資產折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業為了反映固定資產在使用過程中的價值減少而在會計期間內按一定規定計算和分攤的費用。固定資產折舊是會計核算中的一項重要內容，它能夠反映固定資產的使用價值消耗和經濟效益的實現情況，同時也能夠合理分攤固定資產的成本，確保會計信息的準確性和可靠性。固定資產折舊對于企業的資產管理和財務決策具有重要的指導作用。

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進項稅額轉出成本的會計處理分錄是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:19

#會計實務#

進項稅額轉出成本的會計處理分錄如下：借：成本費用（或制造費用）賬戶貸：應交稅費—進項稅額賬戶解析：進項稅額是指企業購買貨物或接受服務時支付的增值稅，該稅額可以抵扣企業的銷項稅額。當企業購買的貨物或接受的服務用于生產或銷售時，可以將進項稅額轉出成本費用或制造費用。因此，需要將進項稅額從應交稅費—進項稅額賬戶轉出，記入成本費用（或制造費用）賬戶。

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戰略實施階段包括資源配置、組織設計和績效管理。
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:17

#會計實務#

在戰略實施階段，會計實務涉及到以下三個方面： 1. 資源配置：在戰略實施階段，會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據公司的戰略目標，為各項業務活動分配適當的資源，并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設計：在戰略實施階段，會計師需要參與組織結構的設計和調整。會計師需要根據公司的戰略目標和業務需求，設計合理的會計部門組織結構，并確保各個崗位的職責和權限明確，以支持戰略的實施。 3. 績效管理：在戰略實施階段，會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當的績效指標和評估體系，以監控和評估各個業務活動的績效，并及時提供相關的財務報告和分析，為決策者提供有關業務績效的信息。總之，戰略實施階段是會計實務中非常重要的階段，會計師需要參與資源配置、組織設計和績效管理等方面的工作，以支持公司戰略的順利實施。

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國有企業審計程序包括哪些環節？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:13

#會計實務#

國有企業審計程序包括以下環節： 1. 確定審計目標和范圍：明確審計的目標和范圍，確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃：制定審計計劃，包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計：收集和分析企業的財務信息，對企業的財務狀況進行初步評估。 4. 進行詳細審計：對企業的財務記錄、賬目和報表進行詳細審查，核實其準確性和完整性。 5. 進行內部控制審計：評估企業的內部控制制度的有效性，檢查是否存在風險和漏洞。 6. 進行財務報表審計：對企業的財務報表進行審查，核實其真實性和合規性。 7. 進行資產負債表和利潤表的審計：對企業的資產負債表和利潤表進行審查，核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調整和整理：對審計過程中發現的問題進行調整和整理，確保審計結果的準確性和可靠性。 9. 編制審計報告：根據審計結果，編制審計報告，對企業的財務狀況和內部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監督：對審計報告的執行情況進行跟蹤和監督，確保審計結果的有效實施。以上是國有企業審計程序的主要環節，具體的審計程序可能因企業的特殊情況而有所差異。

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固定資產清理結轉損益的計算方法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:11

#會計實務#

固定資產清理結轉損益的計算方法如下： 1. 首先，需要計算固定資產的賬面價值。賬面價值等于固定資產原值減去累計折舊。 2. 然后，需要計算固定資產的凈殘值。凈殘值等于固定資產原值減去已清理的固定資產凈值。 3. 接下來，計算固定資產的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后，根據清理損益的正負情況，將其計入損益表中的“固定資產清理損益”項目。需要注意的是，固定資產清理結轉損益的計算方法可能因不同的會計準則和公司政策而有所不同。因此，在具體操作中，需要根據相關準則和政策進行具體計算。

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