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實務

簡介：正保會計網校會計實務問答欄目,百位會計名師在線為您解決工作中各種財會實操問題,分享財會實操知識。

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你好老師，我是小規模納稅人，這個季度報企業所得稅收入和成本都是0，利潤是-13000，提示我有風險，
文文老師 ??| 提問時間：07/09 15:28

#實務#

繼續申報，不用管提示

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老師您好，請問公司股權轉讓把未分配利潤轉給股東時，公司銀行轉賬應如何備注？
家權老師 ??| 提問時間：07/09 15:28

#實務#

那個備注就是分紅款

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老師我根據科目余額表出第二季度財務報表時，科目余額表范圍選擇2024.4-6月對吧？那會計科目級別選到幾級？要不要勾選上顯示核算項目明細？怎么我選擇一級科目和四級科目，科目余額表的期初余額數和期末余額數會有差別
樸老師 ??| 提問時間：07/09 15:27

#實務#

時間選 4 - 6 月，級別選一級，明細對外不報就不勾，余額差查明細和匯總規則。

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老師你好公司的業務是買了自動售貨機，然后收代理費的，這種業務購買自動售貨機怎么做分錄？
家權老師 ??| 提問時間：07/09 15:26

#實務#

那個計入固定資產

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老師，你好，租用廠房簽了20年合同，廠房改造期間花費大致15萬元，宿舍改造期間花費大致2萬元，該費用計入什么會計科目？
文文老師 ??| 提問時間：07/09 15:26

#實務#

可計入長期待攤費用，再按月分攤

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老師，請問下全公司共同參與的培訓費中分攤給研發部門部分，我放研發費用還是管理費用里？
家權老師 ??| 提問時間：07/09 15:25

#實務#

分攤給研發部門部分，放研發費用

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合伙律師事務所，給員工購買衣服，申報個稅了，那么記賬分錄應怎么做呢
家權老師 ??| 提問時間：07/09 15:25

#實務#

那個計入管理費用-福利費

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個人抬頭的發票，是不可以作為公司成本發票吧
家權老師 ??| 提問時間：07/09 15:24

#實務#

部分是可以的，比如職業健康體檢費

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老師好，我公司 2023 年采購了一臺風干機，沒開發票，當時付了 50% 的貨款，貨已到，沒做固定資產。掛的往來，發票今天才開，。我現在付尾款，如何做賬?。?/a>
宋生老師 ??| 提問時間：07/09 15:24

#實務#

你現在借固定資產貸，預付賬款，銀行存款。

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實收資本第一年完成實繳，第二年實收資本是填寫實繳數，還是填寫0
文文老師 ??| 提問時間：07/09 15:24

#實務#

第二年實收資本是填寫實繳數

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老師，我2024年做的房租賬目，因為跨年了，所以我按月份做了應收和預收了，借：銀行存款。貸：應收賬款。貸：預收賬款現在要怎么沖回？貸：預收賬款
宋生老師 ??| 提問時間：07/09 15:23

#實務#

你好，你是多收了錢嗎？現在要退回嗎？

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股權變更時賬面上有未分配利潤，轉讓方已按未分配利潤繳納個人所得稅，可以把未分配利潤轉給轉讓方嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/09 15:22

#實務#

你好，可以的你可以先分紅再轉讓

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公司簡介，要寫上占地面積，建筑面積，以及榮譽，認證等。語言要怎么組織
宋生老師 ??| 提問時間：07/09 15:22

#實務#

XX 公司成立于 XX 年，是一家專注于 XX 領域的高新技術企業，深耕行業 XX 余年，始終以技術創新與品質服務為核心發展理念。公司總部坐落于 XX 工業園區，占地面積達 XX 平方米，其中建筑面積 XX 平方米，包含現代化生產車間、研發中心、檢測實驗室及綜合辦公區，形成集研發、生產、銷售于一體的完整產業鏈布局，年產能可達 XX。憑借過硬的實力與規范的管理，公司先后榮獲 “國家高新技術企業”“XX 省專精特新企業” 等稱號，連續多年獲評 “重合同守信用單位”。在資質認證方面，已通過 ISO9001 質量管理體系、ISO14001 環境管理體系、OHSAS18001 職業健康安全管理體系認證，核心產品通過 XX 國際認證及國家強制認證，技術成果獲 XX 項發明專利、XX 項實用新型專利，彰顯了在行業內的技術領先地位與可持續發展能力。

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老師，車保險發票可以開專票嗎
文文老師 ??| 提問時間：07/09 15:22

#實務#

車保險發票可以開專票。

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老師，商場開票給我們，物業開成租金，租金開成物業，兩個金額開反了，需要重新開嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/09 15:21

#實務#

你好，需要重新開具

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老師好3%按1%開票貨物如何填申報表
文文老師 ??| 提問時間：07/09 15:21

#實務#

季度銷售超過30萬元了？

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老師:籌建期間的費用是放開辦費還是長期待攤費用？
文文老師 ??| 提問時間：07/09 15:21

#實務#

管理費用-開辦費或長期待攤費用，均可以

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老師，企業的安全管理培訓費計入什么科目應付職工薪酬嗎還是直接計入管理費用的科目核算，另外，費用的計提按照企業工資總額的2.5%進行計算這句話什么意思
小菲老師 ??| 提問時間：07/09 15:21

#實務#

同學，你好計入管理費用職工教育經費，不超過2.5%，所得稅可以稅前扣除

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老師，應收賬款有部分錢不給了，但是發票是開了這么多，這個可以放到待處理財產損益嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/09 15:20

#實務#

轉為營業外支出科目

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我公司沒有屋頂。可以接入光伏發電公司的電嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/09 15:18

#實務#

你是指需要在屋頂安裝光伏設備？

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老師會議費發票需要會議合同嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/09 15:18

#實務#

你好，稅務局檢查的時候一般是要求提供

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在銀行收入現金退款的會計處理中，哪個賬戶應該借方，哪個賬戶應該貸方？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:26

#會計實務#

在銀行收入現金退款的會計處理中，應該按照以下方式進行記賬： 1. 借方：現金賬戶原因：現金退款是以現金形式返還給客戶，因此需要從現金賬戶中支出相應的金額。 2. 貸方：銀行存款賬戶原因：銀行存款賬戶是收入的來源，現金退款的發生會減少銀行存款賬戶的余額。因此，在銀行收入現金退款的會計處理中，現金賬戶應該借方，銀行存款賬戶應該貸方。

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退回多余款項會計分錄需要遵循哪些會計準則或原則？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:24

#會計實務#

退回多余款項的會計分錄需要遵循以下會計準則或原則： 1. 實體概念：將企業與業主分開看待，退回多余款項是企業與客戶之間的交易，需要將其記錄在企業的財務報表中。 2. 具體性原則：退回多余款項需要明確標明退回的金額、日期和原因。 3. 一致性原則：退回多余款項的會計處理需要與其他類似交易保持一致，確保財務報表的可比性和準確性。 4. 權責發生制原則：退回多余款項的會計分錄應該在實際退款發生時進行記錄，而不是在退款申請或批準的時間。 5. 成本原則：退回多余款項的會計分錄應該將退款金額記錄為費用或成本，以反映企業的實際經濟狀況。 6. 信息披露原則：退回多余款項的會計處理需要在財務報表中進行充分的披露，以便用戶能夠理解和評估企業的財務狀況。請注意，具體的會計處理可能會根據不同的情況和會計準則的要求而有所不同。建議在實際操作中，根據相關的會計準則和企業的具體情況進行準確的會計處理。

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運費暫估入賬的賬務處理是指什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

運費暫估入賬的賬務處理是指在發生運輸費用時，由于尚未收到運輸費用的具體金額或尚未確定具體費用，會計部門根據經驗或估計的運輸費用金額，暫時將該費用入賬，以便及時反映在財務報表中。這樣可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業的財務狀況和經營成果。運費暫估入賬的具體處理步驟如下： 1. 根據貨物運輸的性質和運輸距離等因素，估計出運輸費用的大致金額。 2. 將該金額暫估入賬，通常會計科目為“運輸費用暫估”（或類似科目）借方，應付賬款（或類似科目）貸方。 3. 在實際發生運輸費用時，將實際費用金額與暫估金額進行對比。 4. 如果實際費用金額大于暫估金額，需要將差額進行調整，即將實際費用金額減去暫估金額，然后記入“運輸費用”科目借方，同時將應付賬款科目貸方。 5. 如果實際費用金額小于暫估金額，同樣需要進行調整，將暫估金額減去實際費用金額，然后記入“運輸費用”科目貸方，同時將應付賬款科目借方。 6. 最后，在月末或年末進行結轉，將運輸費用暫估科目的余額轉入運輸費用科目。通過運費暫估入賬的賬務處理，可以確保及時記錄相關費用，準確反映企業的財務狀況和經營成果。同時，也可以提供參考信息，幫助企業進行成本控制和預算管理。

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企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有何影響？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 14:23

#會計實務#

企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有很大的影響。所得稅率的調整直接影響企業的稅負，從而影響企業的利潤。當所得稅率調高時，企業需要支付更多的稅款，這將減少企業的凈利潤。因為稅款是企業利潤的一部分，所以稅率的提高將直接減少企業的利潤額。相反，當所得稅率調低時，企業需要支付較少的稅款，這將增加企業的凈利潤。稅率的降低將提高企業的利潤額。因此，企業查賬征收所得稅率的調整對企業利潤有直接影響。企業需要根據稅率的調整來合理規劃和管理企業的財務，以最大化企業的利潤。

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固定資產折舊是會計中的哪個重要概念？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:21

#會計實務#

固定資產折舊是會計中非常重要的概念之一。它指的是企業為了反映固定資產在使用過程中的價值減少而在會計期間內按一定規定計算和分攤的費用。固定資產折舊是會計核算中的一項重要內容，它能夠反映固定資產的使用價值消耗和經濟效益的實現情況，同時也能夠合理分攤固定資產的成本，確保會計信息的準確性和可靠性。固定資產折舊對于企業的資產管理和財務決策具有重要的指導作用。

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進項稅額轉出成本的會計處理分錄是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:19

#會計實務#

進項稅額轉出成本的會計處理分錄如下：借：成本費用（或制造費用）賬戶貸：應交稅費—進項稅額賬戶解析：進項稅額是指企業購買貨物或接受服務時支付的增值稅，該稅額可以抵扣企業的銷項稅額。當企業購買的貨物或接受的服務用于生產或銷售時，可以將進項稅額轉出成本費用或制造費用。因此，需要將進項稅額從應交稅費—進項稅額賬戶轉出，記入成本費用（或制造費用）賬戶。

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戰略實施階段包括資源配置、組織設計和績效管理。
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:17

#會計實務#

在戰略實施階段，會計實務涉及到以下三個方面： 1. 資源配置：在戰略實施階段，會計師需要參與資源的配置和管理。這包括預算制定、成本控制和投資決策等方面。會計師需要根據公司的戰略目標，為各項業務活動分配適當的資源，并確保資源的有效利用和控制。 2. 組織設計：在戰略實施階段，會計師需要參與組織結構的設計和調整。會計師需要根據公司的戰略目標和業務需求，設計合理的會計部門組織結構，并確保各個崗位的職責和權限明確，以支持戰略的實施。 3. 績效管理：在戰略實施階段，會計師需要參與績效管理和考核。會計師需要制定和實施適當的績效指標和評估體系，以監控和評估各個業務活動的績效，并及時提供相關的財務報告和分析，為決策者提供有關業務績效的信息。總之，戰略實施階段是會計實務中非常重要的階段，會計師需要參與資源配置、組織設計和績效管理等方面的工作，以支持公司戰略的順利實施。

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國有企業審計程序包括哪些環節？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 14:13

#會計實務#

國有企業審計程序包括以下環節： 1. 確定審計目標和范圍：明確審計的目標和范圍，確定審計的重點和重要性。 2. 確定審計計劃：制定審計計劃，包括審計的時間安排、審計的方法和程序等。 3. 進行初步審計：收集和分析企業的財務信息，對企業的財務狀況進行初步評估。 4. 進行詳細審計：對企業的財務記錄、賬目和報表進行詳細審查，核實其準確性和完整性。 5. 進行內部控制審計：評估企業的內部控制制度的有效性，檢查是否存在風險和漏洞。 6. 進行財務報表審計：對企業的財務報表進行審查，核實其真實性和合規性。 7. 進行資產負債表和利潤表的審計：對企業的資產負債表和利潤表進行審查，核實其賬面價值和利潤情況。 8. 進行審計調整和整理：對審計過程中發現的問題進行調整和整理，確保審計結果的準確性和可靠性。 9. 編制審計報告：根據審計結果，編制審計報告，對企業的財務狀況和內部控制制度提出建議和意見。 10. 進行審計跟蹤和監督：對審計報告的執行情況進行跟蹤和監督，確保審計結果的有效實施。以上是國有企業審計程序的主要環節，具體的審計程序可能因企業的特殊情況而有所差異。

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固定資產清理結轉損益的計算方法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 14:11

#會計實務#

固定資產清理結轉損益的計算方法如下： 1. 首先，需要計算固定資產的賬面價值。賬面價值等于固定資產原值減去累計折舊。 2. 然后，需要計算固定資產的凈殘值。凈殘值等于固定資產原值減去已清理的固定資產凈值。 3. 接下來，計算固定資產的清理損益。清理損益等于賬面價值減去凈殘值。 4. 最后，根據清理損益的正負情況，將其計入損益表中的“固定資產清理損益”項目。需要注意的是，固定資產清理結轉損益的計算方法可能因不同的會計準則和公司政策而有所不同。因此，在具體操作中，需要根據相關準則和政策進行具體計算。

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