樸老師 ??| 提問時間：05/22 10:06
#建筑#
建筑
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- 2022年收到的進項發票異常，增值稅在2055.3所屬期轉出，稅局說現在調整22年的所得稅年報，具體是所得稅年報納稅調整明細表中“扣除類-其他”行填上需要調增發票的不含稅價，對應核算出來所得稅和滯納金就可以嗎？賬務處理需要再怎么做？麻煩老師詳細說一下，非常感謝！
- 個體戶注銷時對賬務有什么要求，如存貨有結余有影響嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 10:05#建筑#
- 施工工程，按工程進度繳納企業所得稅，我們是分公司，上游是總公司，下游有幾家公司，合并報企業所得稅時，是只需要計算我們分公司與總公司之間的工程進度就行了嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 09:37#建筑#
- 建筑企業計提的安全生產費可以稅前扣除嗎？
有什么要求 文文老師 ??| 提問時間：05/22 09:15#建筑#
- 老師，這個公司只有10萬的開票額度，是不是不用交稅 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 08:48#建筑#
- 公司代收項目經理人的承兌，這個會計分錄怎么做？工程款還沒有到，項目經理人自己先墊付，后續要返回 家權老師 ??| 提問時間：05/22 08:37#建筑#
- 老師，我們勞務公司，又分包給下面班組，班組是個體戶，給我開票名稱寫的是工程服務，應該寫什么名稱最好呢 樸老師 ??| 提問時間：05/22 08:12#建筑#
- 建筑公司，a有資質，b沒有資質，b找a**，約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔，該項目涉及跨區域涉稅，需要預繳稅款，此時a在稅務平臺上申報后，給b二維碼，由b的員工個人通過微信掃碼支付，然后a賬務處理：借應交稅費-未交增值稅，貸：其他應收款-a公司某員工，想問問題是：a公司處理方法正確嗎？問2：b公司在對外賬中怎么體現這筆支出？自己搞點成本票消化掉？畢竟這個項目是a在申報稅費的，在外人看來本來就是a的，這個稅費和b沒關系 楊家續老師 ??| 提問時間：05/21 23:54#建筑#
- 預繳的企業所得稅怎么做會計分錄？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 18:28#建筑#
- 老師，固定資產報廢怎么做賬啊，折舊還沒有折完 明琪老師 ??| 提問時間：05/21 17:19#建筑#
- 老師，工程上原材料的運輸費怎么做賬呢 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 17:11#建筑#
- 老師，您好！鋼結構工程的門窗分包給第三方，收到第三方開具的門窗工程的9%稅率發票，應計入到工程施工-材料還是其他直接費用科目呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 17:02#建筑#
- 老師建筑業原材料是否需要按照項目輔助核算，還是也不是一定需要 文文老師 ??| 提問時間：05/21 16:58#建筑#
- 我是一般納稅人，可以要求對方開具1%的非學歷教育服務*培訓費的專票嗎？對方說不能開。 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 16:51#建筑#
- 老師，我們家裝公司之前沒有建賬，一直都是表格做的流水明細，現在要錄財務軟件，還有今年有40多戶還沒有完工，建賬日期要寫什么時候啊 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 16:30#建筑#
- 老師下午好，別人**我們，我們應該怎么測算對方應找給我們的成本票金額 文文老師 ??| 提問時間：05/21 15:20#建筑#
- 我們是人力資源服務公司，承接一份勞務外包服務，我們可以找勞務派遣公司的工人嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/21 14:40#建筑#
- 購入材料，發票已認證，下月發票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務處理。 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 12:42#建筑#
- 老師，施工單位提供部分材料，這樣可以開簡易計稅發票嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/21 12:34#建筑#
- 購入材料，已認證。怎么做賬務處理。稅不變，發票以其他單位補齊。 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 12:12#建筑#
- 剛到建筑公司，涉及到我們是被**方，人家是**方，我們收他1.5%管理費，涉及跨市預繳稅費，比如5月份他們預繳了4000增值稅和附加稅，然后我們會計和我說了一句，這個他們交的稅費應該來說算是他們的成本的，說成本票什么的，我沒懂什么意思 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 11:42#建筑#
- **建筑公司說每個季度要給他們交2.5左右的增值稅稅負率和2.5左右的其他附加稅，這樣到公司結束我們真正要交的稅有多少呢？「因為之前簽的合同沒有說要交增值稅稅負率這個事，現在加了每季度要交增值稅稅負率，是不是等于工程結算我們要多交這個增值稅？」 郭老師 ??| 提問時間：05/21 10:50#建筑#
- **建筑公司，每個季度是不是都要交個2.5左右的增稅稅負率和2.5的其他附加稅 樸老師 ??| 提問時間：05/21 10:46#建筑#
- 老師有沒有，建筑勞務的（只含勞務分包清包工那種)的科目設置？ 郭老師 ??| 提問時間：05/21 10:05#建筑#
- 已經繳納的增值稅附加稅，后面退稅，之前計提的附加結轉的稅是不是都要沖回來。 家權老師 ??| 提問時間：05/21 09:21#建筑#
- 銀行發放手續費是填在傭金和手續費那欄嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：05/21 09:13#建筑#
- 老師，目前這家公司是建筑公司工程都結束好幾年了，以前的科目：工程施工_合同成本，工程施工_合同毛利都有余額，還有工程結算里面也有余額，資產負債表庫存商品居然有800多萬，這些科目怎么結轉和對沖？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/21 09:11#建筑#
- 第一季度企業所得稅的利潤總額數在匯總時填錯了，還個不修改有影響嗎？但已繳了稅 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 08:32#建筑#
- 老師好商貿公司買砂子水泥帶料加工商混出售，賬務怎么處理謝謝 宋生老師 ??| 提問時間：05/21 08:10#建筑#
- 老師，請教一下，簡易計稅項目收取發票，需要對方開發票的時候備注是簡易計稅項目嗎？尤其是專票，公司一般簡易都有，每次勾選發票都怕把簡易計稅項目的專票勾了 小鎖老師 ??| 提問時間：05/20 21:55#建筑#
