郭鋒老師 ??| 提問時間：05/10 22:24
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稅務(wù)師
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- 老師，子公司已在乙國繳納企業(yè)所得稅了，向國內(nèi)分配利潤前還要預(yù)提所得稅嗎？這道題整體沒思路我不會做，求教一下，謝謝
- 老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧 段天峰老師 ??| 提問時間：05/10 19:37#稅務(wù)師#
- 請問老師這道題目為什么這么計算，根據(jù)哪個公式 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/10 18:56#稅務(wù)師#
- 請問老師，集團內(nèi)部的借款支出，必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么？政策依據(jù)是什么呢？謝謝 郭老師 ??| 提問時間：05/10 18:02#稅務(wù)師#
- 請問老師，甲公司，計提的集團內(nèi)部乙公司的借款利息收入，請問是否繳納增值稅？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/10 17:55#稅務(wù)師#
- 2023年12月11日，長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2 000萬元的產(chǎn)品，產(chǎn)品成本為1 500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日，上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗，該產(chǎn)品的退貨率為10%。
以下是根據(jù)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行的相關(guān)會計處理及遞延所得稅計算，請問老師這個怎么計算遞延所得稅呢？ 曉兒老師 ??| 提問時間：05/10 16:46#稅務(wù)師#
- 請問老師，單位2024年度，賬面補做了2019-2023年的費用，請問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么？如果不能扣除，政策依據(jù)是什么？ 樸老師 ??| 提問時間：05/10 16:33#稅務(wù)師#
- 行政法規(guī)和地方性法規(guī)，哪個優(yōu)先呢 周老師 ??| 提問時間：05/10 14:30#稅務(wù)師#
- 請問一下老師，售后服務(wù)費81,462.26元，實為業(yè)務(wù)支付的傭金，2023—2024年帳載確認(rèn)含稅收入2,058,752.78元，實際支付，技術(shù)服務(wù)費280,862.00（86,350.00+194,512.00）元,傭金比例高達(dá)13.64%。我需要調(diào)減應(yīng)納稅所得額多少？怎么算啊？ 小王老師 ??| 提問時間：05/10 14:02#稅務(wù)師#
- 民事主體對其自主從事的民事活動的后果負(fù)責(zé)這個錯在哪了 樸老師 ??| 提問時間：05/10 11:04#稅務(wù)師#
- 收回已核銷的壞賬會影響壞賬準(zhǔn)備的賬面嗎，為啥 又不影響損益呢 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/10 10:47#稅務(wù)師#
- 這里的財務(wù)費用怎么不是貼現(xiàn)息呢 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/10 10:39#稅務(wù)師#
- 請問方寧老師今天稅務(wù)師直播課怎么沒有了 郭老師 ??| 提問時間：05/10 09:14#稅務(wù)師#
- 研發(fā)費用中其他費用中的10%，給解釋一下吧！超出部分是不能扣還是不能加計扣除？詳細(xì)給解釋一下？還有，比例到底是10%還是20%？ 趙老師 ??| 提問時間：05/09 22:59#稅務(wù)師#
- 你好請問下 企業(yè)要注銷 提示這樣
2025年財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表期未數(shù)據(jù)仍存在不為0的情況，請按規(guī)范清算并對應(yīng)申報或提供記賬憑證、銀行流水等資料核實。
記賬憑證提供哪些 銀行流水是提供哪些看余額還是什么呢？ 樸老師 ??| 提問時間：05/09 18:43#稅務(wù)師#
- 不是該（2000-7000*7.5%）*（1-25%）/12.5%嗎 張老師 ??| 提問時間：05/09 18:27#稅務(wù)師#
- 比如我們公司是**服務(wù)有限公司，開貨運代理服務(wù)就是免增值稅的嗎？稅率是不是0 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/09 17:14#稅務(wù)師#
- 計提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備，企業(yè)所得稅匯算清繳要納稅調(diào)增嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/09 16:56#稅務(wù)師#
- 我司在2024年支付給某自然資源規(guī)劃局違約金及利息100，在申報2024年企業(yè)所得稅年報時，該填報在什么位置，是屬于罰沒支出嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 16:35#稅務(wù)師#
- 兩家公司共同買菜做飯，買菜的發(fā)票可以分?jǐn)倖幔慷寄姆N發(fā)票可以分?jǐn)偅?/a> 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/09 15:17#稅務(wù)師#
- 老師，我們公司是買來的，資產(chǎn)負(fù)債表沒有實收資本，正常嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/09 14:52#稅務(wù)師#
- 稅收滯納金是不可以稅前抵扣的嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 14:37#稅務(wù)師#
- 法人章之前公司有，現(xiàn)在新公司也要重新刻的嗎？還是用之前的就可以 小鎖老師 ??| 提問時間：05/09 14:00#稅務(wù)師#
- 甲公司2023年年初房產(chǎn)原值為8000萬元，3月與乙公司簽訂租賃合同，約定自2023年4月起將原值500萬元房產(chǎn)租賃給乙公司，租期3年，月租金2萬元（不含稅），2023年4～6月為免租使用期間。甲公司所在地計算房產(chǎn)稅余值減除比例為30%，甲公司2023年度應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅為（ ）萬元。
從價計征房產(chǎn)稅＝8000×（1－30%）×1.2%×6/12＋7500×（1－30%）×1.2%×6/12＝65.1（萬元）；
從租計征房產(chǎn)稅＝2×6×12%＝1.44（萬元）；
疑問：不理解這一部分7500×（1－30%）×1.2%×6/12 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/09 12:51#稅務(wù)師#
- 稅局不認(rèn)可免稅發(fā)票并退稅了，可以計入政府補助收入嗎 小王老師 ??| 提問時間：05/09 11:16#稅務(wù)師#
- 老師，有限合伙企業(yè)收取的合伙人資本，應(yīng)該計入合伙人資本，但是電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表里只有實收資本，沒有合伙人資本，放在實收資本里要交印花稅的，所有可以放在其他應(yīng)付款款了嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/09 11:12#稅務(wù)師#
- 有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人收取的管理費需要計提嗎？什么情況下需要計提，什么情況下不需要計提一次性確認(rèn)收入。 宋生老師 ??| 提問時間：05/09 10:58#稅務(wù)師#
- 有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人一次性收取全年管理費怎么確認(rèn)收入，分期確定嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/09 10:47#稅務(wù)師#
- 請問老師這道題目追加投資后，為什么不按照權(quán)益法核算對初始投資成本進(jìn)行調(diào)整，由1000調(diào)整為4500*0.25 周老師 ??| 提問時間：05/09 10:42#稅務(wù)師#
- 房開企業(yè)從拆遷戶取得土地，房開企業(yè)咋交契稅 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/09 10:37#稅務(wù)師#
