文文老師 ??| 提問時間：05/12 09:39
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- 公司發生物業費的地址和注冊地不在一塊，物業費可以認證抵扣嗎
- 老師 開發票 添加信息項目 是否選擇普通零稅率怎么選 還有是否含稅 我這個選對了嗎 家權老師 ??| 提問時間：05/12 09:07#稅務師#
- 資產成本是11，進項稅額1.39，那營業外收入應該是12.39？
影響應納稅所得額應該是12.39？ 范老師 ??| 提問時間：05/12 07:03#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P24 140題(4) 我算的應納稅所得額=300+150+21-100-5.6-67.5-28-26+3.25-33.52+4+23.51-100=141.14，跟答案相差2，我不知道是錯在哪里了？ 小王老師 ??| 提問時間：05/11 22:21#稅務師#
- 對應納稅所得額影響為什么不包含運費1.09萬元 小王老師 ??| 提問時間：05/11 22:20#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P19 128題 A本地文檔 C主體文檔 D特殊事項文檔分別是指什么？AC有何區別？ 范老師 ??| 提問時間：05/11 22:10#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P18 單選119C 企業破產清算公告，是企業發的還是法院發的？ 趙老師 ??| 提問時間：05/11 22:08#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P17 單選116C 甲企業為何不用補繳？不是在優惠期內轉讓都必須補繳的嗎？ 張老師 ??| 提問時間：05/11 22:07#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P12 單選86C 為何進出口代理公司就可以核定征收？這類公司的營收和利潤好像也不容易核定吧？ 范老師 ??| 提問時間：05/11 21:58#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P9 單選58C 不作調整。為何這個不作調整？！ 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/11 21:56#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P7 單選48D 籌辦期間發生的籌辦費不得計算為當期的虧損，是何意思？意思是不算一個虧損年度是嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：05/11 21:54#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P5 單選33為何是這樣算？“所以股權支付的部分不確認所得和損失”？為何？看不懂。 周老師 ??| 提問時間：05/11 21:48#稅務師#
- 稅務師 稅法二 應試指南 第一章 企業所得稅 P125 單選45 張老師 ??| 提問時間：05/11 21:26#稅務師#
- 25年1月份做了股東變更，申報24年匯算清繳的時候是按照原來的股東的信息申報還是按照變更后的信息申報 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/11 20:39#稅務師#
- 請問老師現金折扣是否會形成遞延所得稅資產？因為會計上按照估值確認收入，這個估值是已經減掉預期的折扣的，但稅法要求按照原價交稅。不知道我的理解是否有誤 張老師 ??| 提問時間：05/11 18:15#稅務師#
- 請問老師這道題目里為什么使用3年期的年金現值？租期4年、年末支付，為什么不使用4年的年金現值 衛老師 ??| 提問時間：05/11 17:22#稅務師#
- 貿易出口退稅和工廠出口退稅區別是工廠是免稅貿易是退稅？？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/11 15:41#稅務師#
- 老師 物業給小區安監控 1000多元 直接發票入賬可以嗎 不要詢價和合同 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/11 13:37#稅務師#
- 這個服務費和材料費為什么要合并算9%，不是按各自的服務費9%，材料費13%啊 高輝老師 ??| 提問時間：05/11 11:52#稅務師#
- 你好老師d選項，為什么是丙可以隨時解除合同，不是說不定期租賃當事人可以隨時解除合同嗎？當事人應該是出租房跟承租方的 衛老師 ??| 提問時間：05/11 10:45#稅務師#
- 甲供材和清包工都是不包材料，那到底有什么區別呢，感覺沒很大區別呀，沒理解 小鎖老師 ??| 提問時間：05/10 23:08#稅務師#
- 老師，子公司已在乙國繳納企業所得稅了，向國內分配利潤前還要預提所得稅嗎？這道題整體沒思路我不會做，求教一下，謝謝 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/10 22:24#稅務師#
- 老師投資資產的企業所得稅處理和特殊性重組稅務處理的區別和相似處講講吧 段天峰老師 ??| 提問時間：05/10 19:37#稅務師#
- 請問老師這道題目為什么這么計算，根據哪個公式 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/10 18:56#稅務師#
- 請問老師，集團內部的借款支出，必須滿足實際支付和取得發票。兩個條件么？政策依據是什么呢？謝謝 郭老師 ??| 提問時間：05/10 18:02#稅務師#
- 請問老師，甲公司，計提的集團內部乙公司的借款利息收入，請問是否繳納增值稅？ 家權老師 ??| 提問時間：05/10 17:55#稅務師#
- 2023年12月11日，長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2 000萬元的產品，產品成本為1 500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內若發生質量問題可退貨。截至2023年12月31日，上述產品未發生退回。根據經驗，該產品的退貨率為10%。
以下是根據上述業務進行的相關會計處理及遞延所得稅計算，請問老師這個怎么計算遞延所得稅呢？ 曉兒老師 ??| 提問時間：05/10 16:46#稅務師#
- 請問老師，單位2024年度，賬面補做了2019-2023年的費用，請問在2024年企業所得稅匯算清繳前可以扣除么？如果不能扣除，政策依據是什么？ 樸老師 ??| 提問時間：05/10 16:33#稅務師#
- 行政法規和地方性法規，哪個優先呢 周老師 ??| 提問時間：05/10 14:30#稅務師#
- 請問一下老師，售后服務費81,462.26元，實為業務支付的傭金，2023—2024年帳載確認含稅收入2,058,752.78元，實際支付，技術服務費280,862.00（86,350.00+194,512.00）元,傭金比例高達13.64%。我需要調減應納稅所得額多少？怎么算啊？ 小王老師 ??| 提問時間：05/10 14:02#稅務師#
