趙老師 ??| 提問時間：05/13 15:10
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- 22年通過稅法，今年考經濟法，請問稅務師報名選擇哪兩門比較適合？
- 老師，請問：2024年做23年匯算清繳時，有未發工資，匯算調增了：借：應付-工資 貸利潤分配-未分配利潤，繳了企業所得稅。 現在2025年，做2024的匯算清繳時，賬上應付工資借方 多于貸方數額（2024匯算調增的工資額），2025做2024匯算清繳， 匯算報表 工資填寫，該怎么？賬載金額填 哪個數，實際發生數？ 稅收金額？ 郭老師 ??| 提問時間：05/13 14:49#稅務師#
- 老師，我想問一下會計人員繼續教育，我應該怎么操作啊？我是遼寧的人員，會計人員繼續教育是年年都要做嗎？還是不用做也可以啊？ 樸老師 ??| 提問時間：05/13 13:49#稅務師#
- 老師，企業所得稅匯算中各種社保繳款，應填單位社會繳款金額，還是填單位和個人相加金額，謝謝 文文老師 ??| 提問時間：05/13 11:23#稅務師#
- 你好，老師，請問一下做工商年報時可以去哪個網站查得到當年股東有沒有變更？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 11:02#稅務師#
- 老師，建筑設計公司購進酒用于贈送給客戶，企業所得稅匯算時需要填視同銷售的明細申報表嗎？收入和成本一樣對嗎？但購進時取得是普票，視同銷售的銷項是13%，那么成本是不是就大于收入了呀，該怎么弄呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/13 10:39#稅務師#
- 老師，我們是銷售涂料的商貿公司，收到供應商開具的這個服務費發票， 賬上按長期待攤費用分攤的？這個做企業所得稅匯算需調整嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/13 10:05#稅務師#
- 老師出口的三方貿易合同怎么簽，需要注明什么，蓋誰的章。 樸老師 ??| 提問時間：05/13 09:54#稅務師#
- 老師您好！非上市公司的其他資本公積轉增資本要依法征收個人所得稅。但是其他資本公積金也包括資本（或股本）溢價：企業投資者投入的資金超過其在注冊資本中所占份額的部分。和股份制企業股票溢價發行形成的資本公積是一樣的道理，是不是？但是股份制企業股票溢價發行形成的資本公積轉增股本是不用繳納個人所得稅的。請問這是什么原因了？還是我理解在哪里出了問題？ 周老師 ??| 提問時間：05/13 09:10#稅務師#
- 請問老師，單位2024年的收入，因為合同終止有10萬元賬面已經確認收入了。領導讓修改2024年的匯算清繳申報表，直接利潤表的收入減去10萬元。可以么？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/12 22:25#稅務師#
- 老師， 想問對應納稅所得額的影響中不用考慮運費嗎？（圖片是稅二講義） 張老師 ??| 提問時間：05/12 21:44#稅務師#
- 請問老師這道題目后面為什么不*持股期數/12，看公式里是有這個部分的 張老師 ??| 提問時間：05/12 21:33#稅務師#
- 老師，公司股權給人收購了，比如收購價100元，減去實收資本50元，股權收益50元。怎么做會計分錄呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 18:40#稅務師#
- #提問#老師請問公司競標著一家食品配送，但是公司又從新注冊了幾家公司，重新注冊的公司是競標著這家公司持股100%的股份，然后就拿這幾家公司供貨給學校，這樣在稅務上有風險嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 17:58#稅務師#
- 請問老師使用權資產可能比租賃負債金額小嗎？ 使用權資產在計算時要減掉租賃期開始日或之前已經支付的租賃付款額，比如租賃期開始當日先支付80萬元，然后每年支付50萬元，那么租賃負債比使用權資產少80萬嗎 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/12 17:38#稅務師#
- 答案說選D1600 為什么不選B 周老師 ??| 提問時間：05/12 17:09#稅務師#
- 老師，請問我這邊21年有一筆憑證做錯了，是應收款，做到管理費用里了，是需要修正21年的匯算清繳報告嗎？還是可以直接沖減今年的費用嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 16:49#稅務師#
- 股東公司以技術成果投資入股，入賬時可以直接貸計遞延收益么 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 16:17#稅務師#
- 老師年報企業沒有發生的就不用填報勾選對嗎，直接下一步嗎不用勾選 文文老師 ??| 提問時間：05/12 15:37#稅務師#
- 公司認繳注冊資本3000萬，凈利潤要達到什么條件才可以分紅 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 14:43#稅務師#
- 請問老師，單位與個人簽訂的房屋租賃協議，請問單位需要繳納印花稅么？沒有簽訂合同。因為出租方是老板的朋友。 文文老師 ??| 提問時間：05/12 14:25#稅務師#
- 老師，我們公司22年在抖音平臺賣貨，現在沒有賣了。今天登錄平臺的時候，才發現有些款沒提現回來。但是成本都在22年結轉了。現在我門把剩下的款，提現，并做收入可以嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：05/12 14:10#稅務師#
- 公司買一輛二手車，錢由其他公司付款，車入到公司名下，錢不用還其他公司，如何處理 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/12 14:06#稅務師#
- C公司的股東是A公司，B公司 這種是母子公司嗎 嬋老師 ??| 提問時間：05/12 14:04#稅務師#
- 老師，稅務師今年是第二年備考，要重新提交報考資料嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 13:33#稅務師#
- 為能及時開具進項發票導致上月稅費太高，有什么辦法補救嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 13:23#稅務師#
- 老師你好，我新入職一家家電公司，因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發票，導致稅務會計報上月稅款，因沒有進項導致需要繳納3萬的稅，老板罵我一頓，現在有沒有辦法少繳納稅款 郭老師 ??| 提問時間：05/12 13:09#稅務師#
- 老師 房開企業賣土地 現在需要交土地增值稅 這塊地是2013年取得土地款300萬 是不是按每年5%增值來計算土地成本 宋生老師 ??| 提問時間：05/12 10:47#稅務師#
- 老師，公司招投標文件費，進項發票可以抵扣嗎，投標失敗了 家權老師 ??| 提問時間：05/12 10:33#稅務師#
- 2. 某企業2023年1月繳納了5輛客車車船稅，其中一輛9月被盜，已辦理車船稅退還手續；11月由公安機關找回并出具證明，企業補繳車船稅，假定該類型客車年基準稅額為480元，該企業2023年實繳的車船稅總計為（ ）元。
已辦理退稅的被盜搶車船，失而復得的，納稅人應當從公安機關出具相關證明的當月起計算繳納車船稅。實繳的車船稅＝4×480＋480÷12×10＝2320（元）
老師480/12*10老師這個10個月時怎么算出來呢。
周老師 ??| 提問時間：05/12 10:24#稅務師#
