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客戶售價300,給我們開票價350,13%的稅率,要求50元收取8.55元/方的稅款,這樣對我們來說劃算嗎?我們稅率9%。

wangzichen20130505| 提問時間:2024 12/30 09:09
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個50是含稅的嗎?如果是的話,50÷1.13×13%,?50÷1.13×13%*6%?50÷1.13×13%乘以5%,你一共抵扣這些稅款,這些稅款和8.55對比 比這個8.55大就是劃算。
2024 12/30 09:12
wangzichen20130505
2024 12/30 09:18
是含稅的老師,6%是什么稅率?按您這個算出來才6.38萬,是小于8.55萬的。
郭老師
2024 12/30 09:19
附加稅 這個是小型微利企業的
郭老師
2024 12/30 09:19
那就不要這個開這個50
wangzichen20130505
2024 12/30 09:27
老師您看下這個是商家算的加收的各項稅的明細合計
wangzichen20130505
2024 12/30 09:29
老師,他這個附加稅稅率是按10%給我們加收的吧?
郭老師
2024 12/30 09:32
你如果你不是在市區的話,在縣城、鎮的是
wangzichen20130505
2024 12/30 09:42
我們是小微企業,附加稅是減按50%的。
郭老師
2024 12/30 09:43
咋對的是的對的是的對的
wangzichen20130505
2024 12/30 09:45
減免后我們就是6%了,就是你算的那個了老師
wangzichen20130505
2024 12/30 09:48
這個表已經把所得稅扣掉了,是不是我們算的時候也不用考慮成本票了?
郭老師
2024 12/30 09:57
最后一句話我沒有看懂,你為什么要考慮成本發票?
wangzichen20130505
2024 12/30 09:57
老師,我們付給商家308.55元/方昵?前面計算的可抵扣金額是在308.55的基礎上還是358.55元的基礎上?
wangzichen20130505
2024 12/30 09:58
因為有些人說看你們成本票夠不夠,不夠的話就劃算,所以我說是不是要考慮成本票夠不夠!
郭老師
2024 12/30 09:58
8.55,你支付給對方的都可以抵扣呀。
郭老師
2024 12/30 09:58
358.55,你支付給對方的都可以抵扣。
wangzichen20130505
2024 12/30 10:04
老師看下圖片這里
郭老師
2024 12/30 10:06
是的對的是的對的
wangzichen20130505
2024 12/30 10:09
那我們付給對方308.55,開350的票,拿回來抵扣劃算嗎老師?
郭老師
2024 12/30 10:09
你好額外收取你的這個不劃算
wangzichen20130505
2024 12/30 10:15
多開的50也可以做成本票吧老師?您的意思是我們多付稅8.55元,即使開給我們350元也是不劃算的是吧?還需要考慮其他因素嗎?
郭老師
2024 12/30 10:18
你好,多開的50里面有一部分可以抵扣增值稅,不能都做成本。他給你開的是專票,50÷1.13,這個是你的成本。50÷1.13×13%,這個是抵扣增值稅,是進項稅額。
郭老師
2024 12/30 10:18
不劃算,因為你抵扣的小于這個稅點兒,你支付給稅務局都比這個劃算。
wangzichen20130505
2024 12/30 10:20
好的老師,謝謝!
郭老師
2024 12/30 10:21
不用客氣,工作愉快。
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