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老師我咨詢下,客戶先前不要票,我們做了無票收入報稅,后面又要票了怎么處理

王玖玖| 提问时间:2024 12/18 15:18
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 如果以后補開發票 借:主營業務收入?-未開票 貸:主營業務收入?–已開票 ? 在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入 一般納稅人:在附表1未開具發票列填負數 小規模:按扣除補開發票后的收入申報,自己申報沒法通過,需要去大廳
2024 12/18 15:19
王玖玖
2024 12/18 15:39
還的非常感謝老師
家權老師
2024 12/18 15:41
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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