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繳納社保：借管理費用-社保醫保， 其他應收款-社保醫保，貸銀存，計提工資：借管理費用，貸應付職工薪酬-工資，應付職工薪酬-社保醫保，發放工資：借應付職工薪酬-工資，應付職工薪酬-社保醫保，貸銀存，其他應收款-社保醫保，上面分錄里面的管理費用有重復社保醫保部分嗎？
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您好，這個是沒有的，因為一個是單位部分單獨計提，然后個人部分的話，這個是在工資中包含的了
2024 11/05 15:18
26183 
2024 11/05 15:26
那我計提工資部分的管理費用金額直接寫工資部分+社保個人繳納部分的總和，可以不用分開寫吧
小鎖老師 
2024 11/05 15:26
嗯對，這個是可以不用分開的，這個
26183
2024 11/06 15:03
老師我第三季度的企業申報表中，計提工資部分的管理費用沒有寫個人部分的社保費，現在過了申報期，要怎么改正
小鎖老師
2024 11/06 15:03
您好，這個的話，個人工資，沒有在工資里邊包含嗎這個
26183
2024 11/06 15:07
我之前計提工資的時候只計提了借管理費用-實發工資金額，貸應付職工薪酬-實發職工金額，沒有加上借管理費用-社保費
小鎖老師
2024 11/06 15:09
那你這樣的話? ?沒有跨年的情況下，可以補提一個管理費用的社保，這個單獨
26183
2024 11/06 15:11
直接在11月做10月憑證的時候補做嗎，借管理費用-社保費，貸應付職工薪酬-社保費，不需要再修改第三季度的企業所得稅申報表了嗎
小鎖老師
2024 11/06 15:12
嗯對，這個是不需要再修改第三季度的了
小鎖老師
2024 11/06 15:12
直接在11月憑證中做，就可以
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