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麻煩問一下(5)和(7)的進(jìn)銷項(xiàng)稅額怎么算

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m7056118| 提问时间:2024 10/14 10:04
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
(5)轉(zhuǎn)讓 2018 年 3 月購入的檢測(cè)設(shè)備一臺(tái): 2018 年購入的設(shè)備,在 2024 年轉(zhuǎn)讓,由于購入時(shí)間較早,應(yīng)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法。 應(yīng)納增值稅 = 含稅銷售額 ÷(1+3%)×2%。 設(shè)備含稅銷售額為 9040 元,則應(yīng)納增值稅 = 9040÷(1 + 3%)×2%=175.44 元。 (7)修繕產(chǎn)品展示廳(兼用作職工食堂): 購進(jìn)貨物和設(shè)計(jì)服務(wù)用于修繕兼作職工食堂的展示廳,屬于用于集體福利,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 購進(jìn)貨物支付 30000 元,取得增值稅專用發(fā)票,假設(shè)稅率為 13%,則進(jìn)項(xiàng)稅額為 30000×13% = 3900 元,需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 設(shè)計(jì)服務(wù)支付 10000 元,取得增值稅專用發(fā)票,假設(shè)設(shè)計(jì)服務(wù)適用 6% 稅率,則進(jìn)項(xiàng)稅額為 10000×6% = 600 元,需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 10/14 10:05
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