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問(wèn)題已解決

我們勞務(wù)是外包出去的,但勞務(wù)票未及時(shí)每月提供給我司,我司每月按對(duì)方提供的工資表暫估人工成本,以及當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本,那年底收到勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬。每月收到勞務(wù)工資表(借:工程施工-人工費(fèi),貸:應(yīng)付賬款),月底結(jié)轉(zhuǎn)(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-人工費(fèi))。收到勞務(wù)票(借:工程施工-人工費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款),然后在對(duì)應(yīng)沖紅這張票嗎

不懂| 提問(wèn)時(shí)間:2024 08/01 16:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,是這么做的,這個(gè)成本不一致的話,也需要調(diào)整。
2024 08/01 16:49
不懂
2024 08/01 18:04
那去年暫估的成本。今年實(shí)際沒(méi)到工資表,是不是要給沖紅掉,人工少了,材料增加,那賬務(wù)怎么處理
郭老師
2024 08/01 18:09
是的,對(duì)的。 借應(yīng)付賬款,貸工程施工, 借工程施工,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借原材料貸銀行存款或者應(yīng)付賬款, 借工程施工,貸原材料, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸工程施工
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