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請問一下，確認遞延所得稅負債，調(diào)整應納稅所得額時，為啥減去呀？那如果是可抵扣差異，是不是在調(diào)整應納稅所得額時，要加上呢
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你好，稍等我看一下題先
2024 07/23 11:00
王曉曉老師 
2024 07/23 11:03
確認遞延所得稅負債，調(diào)整應納稅所得額時，為啥減去呀。是因為會計確認的折舊金額是8000/10/12*6=400.稅法可以扣的這就是8000/5/12*6=800
所以按稅法算的應納稅所得額是1600-(800-400)=1200
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