長期待攤費期末借方變成負數了，我卡片上還沒攤完是什么原因呢

你去看下長期待攤費用明細賬，應該是多攤銷了吧，你賬上是不是做的有問題？

這個系統攤完的就會停止攤銷，我也不知道哪里出了問題

這個系統攤完的就會停止攤銷，我也不知道哪里出了問題

你去看下長期待攤費用明細賬。

從今年1月，貸方數是13754.14，借方是-2962，我的卡片期末凈值是29583.31，我沒看明白哪里出問題了，

從今年1月，貸方數是13754.14，借方是-2962，我的卡片期末凈值是29583.31，我沒看明白哪里出問題了，

1月份之前年初余額是多少？

12月份的借方余額是165500，貸方154705.34，余額10791.66，我發現是不是我23年1月份暫估的金額錯了我暫估70500，3月紅沖后錄的是70050，我現在怎么改賬，要反結賬回去年嗎

12月份的借方余額是165500，貸方154705.34，余額10791.66，我發現是不是我23年1月份暫估的金額錯了我暫估70500，3月紅沖后錄的是70050，我現在怎么改賬，要反結賬回去年嗎

最好不要反結賬了，你第一季度的財務報表都申報了，你還是在這個月補吧。

我這個月要怎么處理賬務

我這個月要怎么處理賬務

借長期待攤費用 貸應付賬款暫估 補

我去年1月的是長期待攤70500，貸庫存，70500，紅沖錄卡的金額是70050，實際取得的也是70050，我現在要怎么改

借長期待攤費用 貸庫存現金70500-70050。

沖了還是有負數，是不是暫估的不應該錄卡片

沖了還是有負數，是不是暫估的不應該錄卡片

暫估的可以錄入 但是你暫估的紅沖了，但是你一直在分攤你分開的也需要紅沖

暫估的70500那筆，我錄了卡片，取得票據后我又錄了一張卡片70050，所以現在是多了70500，兩張卡片攤銷都攤完了，不知道怎么調了，

那你現在只紅沖暫估的借應付賬款貸長期待攤費用70500。

你看下應付賬款有余額嗎？有余額的話，改成庫存現金。

老師沖了以后長期待攤負數更多了有-110966.69

老師沖了以后長期待攤負數更多了有-110966.69

借長期待攤費用 借管理費用負數 你做這個 金額是你一開始問我的那個復數的金額