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小規模,5月和6月各有一筆銷售收入,增值稅的附加稅什么時候計提,可以直接6月末計提嗎?還是5月和6月分別計提

m18025518| 提問時間:2024 07/08 08:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,小規模納稅人,增值稅不需要計提(做收入分錄的時候,價稅分離處理就可以了) 如果需要繳納附加稅,可以在季度末月計提?
2024 07/08 08:42
m18025518
2024 07/08 08:45
也就是我可以把5月和6月的加一起,在6月底計提附加稅
鄒老師
2024 07/08 08:47
你好,是的,是這樣的
m18025518
2024 07/08 08:48
老師,做收入分錄,貸方應交稅費未交增值稅,還是應交稅費應交增值稅銷項稅額?
鄒老師
2024 07/08 08:49
你好,做收入分錄,貸方是:應交稅費—應交增值稅?
m18025518
2024 07/08 08:51
之前會計做的分錄一直是未交增值稅,這種應該用于什么情況?
鄒老師
2024 07/08 08:52
你好,這個是錯誤的,沒有做收入分錄的時候,貸方是計入:應交稅費—未交增值稅? 的?
m18025518
2024 07/08 09:08
好的,謝謝老師
鄒老師
2024 07/08 09:09
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
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