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老師,請教一下,我在勾選發票時發現有一些17,18年的老發票,在抵扣以后發現之前這些沒有做抵扣,而是作費用了,請問一下這個得怎么處理

m6968_24518| 提问时间:2024 06/24 19:31
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你現在需要抵扣嗎?需要抵扣的話, 可以勾選 借應交稅費應交增值稅進項貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調增。
2024 06/24 19:33
m6968_24518
2024 06/24 19:50
已經抵扣掉了,現在回頭找了一下,里面還有一些是那種差旅和通行的費用,但是沒人拿過來報銷,請問一下這種狀況得怎么處理啊
郭老師
2024 06/24 19:50
沒人來報銷,那就不需要做的。
郭老師
2024 06/24 19:50
勾選平臺,選擇不抵扣勾選賬務處理工作。
m6968_24518
2024 06/24 21:46
老師,我說的這些票是已經拿去抵扣了的,應該是不能進行不抵扣勾選,這些得怎么辦呢
郭老師
2024 06/24 21:50
拿去哪里抵扣了 不是你單位的嗎
m6968_24518
2024 06/25 00:20
是我們公司抵扣了,但是回頭才發現之前沒拿過來報銷過
m6968_24518
2024 06/25 00:22
由于年代久遠,票據有些遺失了,請問這個的怎么處理?
郭老師
2024 06/25 02:58
確定抵扣了增值稅的嗎
郭老師
2024 06/25 02:58
抵扣了就選不不抵扣勾選
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