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问题已解决

我現在遇到一個問題,23年的車險,掛了預付賬款,沒有做費用,24年交保險時想起來,我叫對方開了23年發票,現在匯算還沒有做,怎么入賬

84785037| 提问时间:2024 05/15 15:08
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:以前年度損益調整 貸:預付賬款
2024 05/15 15:09
84785037
2024 05/15 15:12
我是小企業會計準則的。
小菲老師
2024 05/15 15:12
同學,你好 借:利潤分配 貸:預付賬款
84785037
2024 05/15 15:14
是:借:未分配利潤 貸:預付賬款嗎?那我23年沒有入這筆費用,正好23年的匯算清繳沒有報,該怎么報23年匯算清繳呢。
小菲老師
2024 05/15 15:15
同學,你好 23年匯算清繳的時候,把這個費用填進去 在A105000里面,扣除類
84785037
2024 05/15 18:09
24年的匯算清繳有影響嗎?
小菲老師
2024 05/15 18:13
同學,你好 沒有影響
84785037
2024 05/15 18:14
24年匯算清繳不調增嗎?
84785037
2024 05/15 18:15
為什么別的會計朋友告訴我匯算清繳:23年要調減,24年要調增
84785037
2024 05/15 18:18
24年5月入賬,借:未分配利潤, 貸 預付賬款, 因為你23年的匯算還沒做,這筆可以調在23年,等于是你23年你原來計算好的利潤里減去你的車險,這就是匯算清繳調減了,24年你再做匯算的時候這個費用你要調增,為啥,因為你的賬做在24年,你的利潤里已經減過這個車險了,所以你24年匯算要調增。一減一增就平了,你的所得稅就不會多交,是這么個道理
小菲老師
2024 05/15 18:59
同學,你好 你是23年的業務調整23年的就行,不需要調整24年 24年你再做匯算的時候這個費用你要調增,為啥,因為你的賬做在24年,你的利潤里已經減過這個車險了 你用的是未分配利潤,和24年沒有關系,你問問你的會計朋友,未分配利潤怎么會影響本年利潤
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