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老師，小規模企業，這個月開80多萬的發票，費用有發票的不到2萬元，沒有發票的收據，采購單12萬多，上年虧損30多萬，今年這個季度企業所得稅預繳？[抱拳][抱拳][抱拳]
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您好
請問上年的匯算清繳有沒有做了? 單位一季度沒有工資之類的嗎
2024 04/16 14:18
84785009 
2024 04/16 14:52
有工資，就1萬多
84785009
2024 04/16 14:53
上年虧損30多萬，清繳還沒有做
84785009
2024 04/16 14:54
只有法人有工資，其他人員工資都走另外一個一般納稅人公司了
bamboo老師 
2024 04/16 14:55
匯算清繳還沒有做 不能彌補虧損
那您現在暫估成本費用入賬 工資也要計提
單位要想預繳季度所得稅嗎
84785009
2024 04/16 15:12
是
老師，是2月份開80多萬發票
海南暫估成本可以用19年一個稅務文件(按50%）嗎？
bamboo老師
2024 04/16 15:13
那您可以把手上沒有發票的成本入賬?
然后虧損的金額暫估入賬
工資入賬
這樣看下利潤有多少 再看暫估金額
84785009
2024 04/16 15:30
這塊業務的賬務處理？暫估金額賬務處理？[咖啡]
bamboo老師
2024 04/16 15:44
借：管理費用等
貸：應付職工薪酬
借：主營業務成本
貸：應付賬款-暫估應付賬款
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