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问题已解决

去年有兩筆暫估商品,今年匯算清繳我調(diào)增交稅了,發(fā)票也無(wú)法取得了,然后我現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理啊當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本了現(xiàn)在暫估一直掛著還有庫(kù)存掛著

FAILED
84785026| 提问时间:2024 04/09 10:00
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,實(shí)際你們有購(gòu)入嗎?
2024 04/09 10:00
84785026
2024 04/09 10:03
是子公司用了總公司的商品,這筆款應(yīng)該是不會(huì)付了,款沒(méi)有付出去
郭老師
2024 04/09 10:05
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785026
2024 04/09 10:19
1、借:庫(kù)存商品-母液 60000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 60000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 160000 貸:庫(kù)存商品 -母液 160000 2、借:庫(kù)存商品-減水劑 36000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 36000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 35100 貸:庫(kù)存商品 -減水劑 35100 當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本我當(dāng)時(shí)是這樣做的
郭老師
2024 04/09 10:21
你好,紅沖第一個(gè)金額是6萬(wàn)。
郭老師
2024 04/09 10:22
可是你結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么是16萬(wàn)?
84785026
2024 04/09 10:27
把之前剩余的庫(kù)存也結(jié)轉(zhuǎn)了,這個(gè)賬不是我做的,我也是后面才接手的
FAILED
郭老師
2024 04/09 10:28
你好,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,母液6萬(wàn) 借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)6萬(wàn)。
郭老師
2024 04/09 10:29
借庫(kù)存商品減水-3.6萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款暫估-3.6萬(wàn),借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)35100。
84785026
2024 04/09 10:51
這樣庫(kù)存商品還是增加了嘛
郭老師
2024 04/09 10:54
你好,沒(méi)有增加了多少?
84785026
2024 04/09 10:59
沖了6萬(wàn),又增加6萬(wàn)了
郭老師
2024 04/09 11:00
一正數(shù)與復(fù)數(shù)沒(méi)有增加,沒(méi)有減少你現(xiàn)在庫(kù)存商品有賬戶的余額嗎?
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