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老師，能問下23年年終獎沒計提，24年1月發放，能計提在1月費用么
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您好，要補計提到去年的
2024 03/31 15:46
84785043 
2024 03/31 15:48
23年都結賬了，
84785043
2024 03/31 15:49
會計賬不能改，又不能用以前年度損益這個科目調 那要怎么樣做會計分錄
劉艷紅老師 
2024 03/31 15:51
你們是小企業準則，是吧
84785043
2024 03/31 15:53
是的 老師
劉艷紅老師
2024 03/31 15:56
用利潤分配-未分配就可以了
84785043
2024 03/31 16:06
怎么做會計分錄丫，不懂
劉艷紅老師
2024 03/31 16:10
借：利潤分配-未分配
貸：應付職工
84785043
2024 03/31 16:13
老師，
是計提么，
劉艷紅老師
2024 03/31 16:13
是的，是的，就是這樣計提的
84785043
2024 03/31 16:14
那整個分錄要怎么樣做的，不太懂
劉艷紅老師
2024 03/31 16:16
借：利潤分配-未分配
貸：應付職工
借：應付職工
貸：銀行存款
84785043
2024 03/31 16:37
那要計入1月費用么，年終獎
劉艷紅老師
2024 03/31 16:39
不用呀，這個是去年的年終獎
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