1.與客戶進行溝通：首先，嘗試與客戶取得聯系，了解他們為何未付款并探討可能的解決方案。如果客戶同意紅沖發票，那么處理過程會相對簡單。 2.提交申請：如果客戶同意，那么需要在開票系統中填寫并上傳《信息表》。這個表格中需要填寫與要紅沖的發票相對應的信息。 3.上傳并導出信息：在系統中填寫完《信息表》后，將其上傳，并導出相應的信息，以備后續使用。 4.開具紅字發票：根據導出的信息，在系統中開具對應的紅字發票（負數發票）。這一步需要確保發票上的所有信息都是準確無誤的。 5.通知客戶：在紅沖發票開具完成后，及時通知客戶，并提供相應的紅字發票信息。